Programma 2. Openbare ruimte
Openbaar groen € 268.000 nadelig (eenmalig)
Aanbesteding 2024 van het onderhoud openbaar groen heeft plaatsgevonden met de optie om nog met één jaar te verlengen (2025). Op basis van de inschrijvingen stijgen de kosten.
Intensief maaien binnen de bebouwde kom € 145.000 nadelig (tweejarig)
Aanbesteding 2024 en 2025 van het intensief maaien binnen de bebouwde kom heeft plaatsgevonden. Op basis van de inschrijvingen stijgen de kosten.
Energielasten openbare verlichting € 380.000 voordelig (meerjarig)
Op basis van de voorschotten van de energiemaatschappij is bij de decemberrapportage 2023 de raming structureel bijgesteld. De eindafrekening is ontvangen en het voorschot bleek structureel te hoog. Daarnaast valt het energieverbruik door vervanging naar led-armaturen lager uit.
Kapitaallasten € 587.000 voordelig (meerjarig)
Toelichting zie kopje herberekening kapitaallasten.
Programma 3. Economie, Recreatie en Toerisme
Verkoop diverse percelen € 685.000 voordelig (eenmalig)
In het kader van het gebiedsproces Verborgen Raamvallei, de ontwikkeling van een ecologische verbindingszone en in het verlengde daarvan het gebiedsproces Sint Hubert-Wanroij hebben er grondruilen plaats gevonden. De verkopen van de gronden leiden tot een incidentele opbrengst voor 2024.
Kapitaallasten € 121.000 voordelig (meerjarig)
Toelichting zie kopje herberekening kapitaallasten.
Programma 4. Onderwijs
Kapitaallasten € 1.088.000 voordelig (meerjarig)
Toelichting zie kopje herberekening kapitaallasten.
Programma 5. Sport en Cultuur
Binnensportaccommodaties € 200.000 nadelig (meerjarig)
De bijdragen voor gemeentelijke zwembaden zijn geïndexeerd volgens overeenkomst met de exploitanten. Omdat met name de indexering van het zwembad in Grave contractueel sterk afwijkt van de indexering zoals deze is meegenomen in de gemeentelijke begroting dient het budget voor binnensportaccommodaties met € 200.000 naar boven te worden bijgesteld.
Kapitaallasten € 184.000 voordelig (meerjarig) (meerjarig)
Toelichting zie kopje herberekening kapitaallasten.
Programma 6. Sociaal Domein
BUIG € 250.000 nadelig (meerjarig)
Door volumestijging en hogere uitkeringen vanwege aanpassing van het wettelijk minimumloon stijgen de lasten voor BUIG. De hogere lasten door de aanpassing minimumloon worden gecompenseerd door een hogere uitkering vanuit het Rijk. De volumestijging echter niet.
Collectief aanvullend vervoer € 172.000 voordelig (eenmalig)
Per 1-1-2024 is het Regiotaxivervoer opnieuw aanbesteed. Deze aanbesteding leidt in 2024 tot lagere exploitatiekosten.
Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) € 954.000 nadelig (meerjarig)
De volumestijging in de Wmo is gebaseerd op het Wmo voorspelmodel van de VNG en is één van de maatschappelijke gevolgen van vergrijzing. Dit levert een nadeel op van € 900.000. Daarnaast is het tarief voor de uitvoering van huishoudelijke hulp per 1-1-2024 sterk gestegen door hogere lonen vanuit de nieuwe CAO. Ook dit levert een nadeel op van, te weten € 154.000. De lagere PGB kosten worden veroorzaakt door ons brede aanbod aan ZIN-aanbieders. Inwoners hebben hierdoor keuzevrijheid om een zorgaanbieder uit te zoeken die bij hen past. We zien dat er vaker voor ZIN wordt gekozen en minder vaak voor PGB. Dit levert een voordeel op van € 100.000.
Gemeentelijk armoedebeleid € 220.000 nadelig (meerjarig)
Als gevolg van de hoge taakstelling voor de huisvesting van statushouders nemen de inrichtingskosten vanuit de Bijzondere bijstand, en daarmee de lasten in kader van gemeentelijk armoedebeleid, toe. De taakstelling is in 2023 gestegen van 120 naar 199. Statushouders krijgen bij huisvesting bijzondere bijstand voor de inrichting van hun woning toegekend. Een deel van dit inrichtingskrediet wordt om niet verstrekt. Het andere deel wordt verstrekt als lening, waar zij 3 jaar op aflossen. Het restbedrag dat na 3 jaar nog niet is afgelost wordt kwijtgescholden.
Schuldhulpverlening € 220.000 nadelig (meerjarig)
Als gevolg van de aanbesteding is een nieuw contract met Verdergroep afgesloten. Hierbij zijn de prijzen voor de uitvoering sterk verhoogd. Als gevolg van deze nieuwe prijzen en daarnaast ook een toename in trajecten stijgen de lasten voor schuldhulpverlening met € 220.000.
Jeugd € 1.800.000 nadelig (meerjarig)
De bijstelling is nodig als gevolg van autonome ontwikkelingen op prijs en volume:
Daadwerkelijke indexering van de Z.I.N.-tarieven 2024 is hoger uitgevallen dan waar bij kadernota 2024 van uit is gegaan. Het onderdeel van de landelijke verhoging van de tarieven Gecertificeerde Instellingen wat voor rekening van de gemeenten komt, is verwerkt.
Toename van cliëntenaantallen en volumes Z.I.N. veroorzaken hogere Z.I.N.-uitgaven met name op onderdelen Basis en Specialistische G.G.Z., ambulant zonder verblijf en met verblijf. De PGB-uitgaven dalen licht als gevolg van lagere cliëntaantallen.
Kapitaallasten € 238.000 voordelig (meerjarig)
Toelichting zie kopje herberekening kapitaallasten.
Programma 9. Algemene dekkingsmiddelen
Algemene uitkering € 1.733.000 voordelig (eenmalig)
In de decembercirculaire 2023 is een eenmalig voordeel berekend van € 1.733.000 voor het jaar 2024. Dit effect heeft geen meerjarige doorwerking. U bent hier middels raadsinformatiebrief 2024-15 over geïnformeerd.
Algemene reserve € 605.000 nadelig (eenmalig)
Alle incidentele baten en lasten verrekenen we met de algemene reserve. In programma 3 in een incidentele baat voor € 685.000 opgenomen. In de raadsvergadering van 4 april is besloten om een incidenteel budget van € 80.000 beschikbaar te stellen voor Natuurvisie Land van Cuijk. Hierdoor is de beschikking over de algemene reserve € 605.000 lager dan primitief begroot.
Kapitaallasten € 154.000 voordelig (meerjarig)
Toelichting zie kopje herberekening kapitaallasten.
Toerekening rente kapitaallasten € 737.000 nadelig (meerjarig)
Doordat de boekwaarde van de activa lager is dan begroot (door lagere investeringen dan begroot) kan er minder rente toegerekend worden aan de activa. Op dit programma is dit een nadeel, maar op ander programma's een voordeel op de kapitaallasten.
Programma 10. Overhead
Personeelslasten
Vorig jaar is bij de begroting het besluit genomen om de capaciteit binnen onze organisatie uit te breiden om de ambities te realiseren. Hiervoor is in de begroting 2024 een bedrag van € 1,5 miljoen beschikbaar gesteld. In januari 2024 is gestart met de uitbreiding van deze capaciteit door het uitzetten van vacatures. Op dit moment is dit proces nog in volle gang en is nog niet volledig in beeld op welke wijze de kosten hiervoor kunnen worden voorzien vanuit het reeds beschikbaar gestelde budget. Er zal ook financiële ruimte worden gevonden in de vervanging van inhuur in vaste formatie en het vervangen/wijzigen van huidige formatieplekken. De komende maanden wordt dit in beeld gebracht en wat de eventuele financiële gevolgen zullen zijn van de capaciteitsuitbreiding. Indien noodzakelijk zal een budgettair gevolg bij de tweede bestuursrapportage aan uw raad worden voorgelegd.
Kapitaallasten € 170.000 voordelig (meerjarig)
Toelichting zie kopje herberekening kapitaallasten.
Herberekening kapitaallasten (meerjarig)
Doordat een groot aantal investeringen later werden uitgevoerd dan begroot en gaat het jaar van start afschrijving van de activa ook later start en dienen de kapitaallasten herberekend te worden. De kapitaallasten zijn € 3,3 miljoen lager dan begroot, hierdoor is ook de mutatie op de voorzieningen € 630.000 lager, de beschikking over de reserve afschrijvingslasten € 133.000 lager en de toerekening van de rente € 737.000 lager. Per saldo heeft dit in totaal een netto voordelig effect van € 1,8 miljoen.
Per programma wordt het netto effect van de lagere kapitaallasten weergegeven.