Algemeen

Hierbij bieden wij u de “Decembersrapportage  Land van Cuijk 2025” aan. Deze rapportage is gericht op de financiële rechtmatigheid. Vanuit dit oogpunt zijn alleen de effecten voor het jaar 2025 verwerkt. De financiële effecten van deze bestuursrapportage bedragen € 6,7 miljoen positief voor 2025. Daarmee komt het te begrote resultaat voor 2025 na deze bestuursrapportage op € 7,9 miljoen positief. Dit begrote saldo geeft geen indicatie voor het te verwachten jaarrekeningresultaat 2025, omdat alleen mutaties ten behoeve van de financiële rechtmatigheid zijn opgenomen.

Saldo
Het saldo van deze decemberrapportage wordt voornamelijk veroorzaakt door enkele grote posten:
1.  Netto-effect mei,- en septembercirculaire€ 7,8 miljoen voordelig
2. Z.I.N. uitgaven Jeugd€ 1,4 miljoen nadelig
3. Vervallen inzet 10% vrije ruimte algemene reserve€ 2,8 miljoen nadelig
4. Indexering lonen en functiewaardering      € 1,2 miljoen voordelig

Mutaties decemberrapportage 2025 met effect
In de opgenomen financiële tabellen is een kolom voor effect mutaties decemberrapportage 2025 opgenomen. In deze kolom worden de mutaties weergegeven die effect hebben op het begrotingssaldo. Indien de mutaties > € 100.000 zijn worden ze toegelicht onder de tabel. Deze toelichting kan bestaan uit 2 onderdelen:
- Toelichting mutaties met effect > € 100.000
- Toelichting budgettair neutrale wijzigingen > € 100.000

Toelichting mutaties met effect > € 100.000
Onder dit kopje worden alleen mutaties vermeld die effect hebben op het saldo (van dit programma).

Toelichting budgettair neutrale wijzigingen > € 100.000
Binnen het programma stijgen of dalen zowel de baten als lasten. Per saldo verloopt dit budgettair neutraal en heeft het geen effect op het begrotingssaldo.

Mutaties zonder effect
In de financiële tabel worden mutaties zonder effect weergegeven. Hieronder vallen mutaties op de begroting die geen effect hebben op het begrotingssaldo. Dit zijn meestal herschikkingen van budgetten die over programma’s gaan, zonder wijziging van bestedingsdoelen. Een specificatie hiervan is opgenomen onder het hoofdstuk overzicht mutaties zonder effect.

In de tabellen worden afgeronde bedragen gepresenteerd. Hierdoor kan het gepresenteerde saldo afwijken van de opgetelde (afgeronde) bedragen. Daarnaast mag u een negatief bedrag interpreteren als een last of verslechtering van het begrotingssaldo. Bedragen die positief zijn kunt u interpreteren als een baat of verbetering van het programmasaldo.  

Programma 1 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

Overlast gevende asielzoekers (DU uitkering) € 100.000 nadelig
Voor het project overlast gevende asielzoekers (samenwerking Nijmegen, Venray, Land van Cuijk) ontvangen we via de algemene uitkering per gemeente € 100.000. Tegenover deze lasten staat de inkomst uit de algemene uitkering  (programma 9, Algemene Dekkingsmiddelen).

Programma 2 Openbare ruimte

Energielasten openbare verlichting € 235.000 voordelig
Door een daling van de energieprijzen  en  het het verduurzamen van armaturen naar LED vallen de energiekosten lager uit.

Programma 3 Economie, recreatie en toerisme

Uitvoeringsplan toerisme en recreatie € 120.000 voordelig
Er zijn  lagere uitgaven voor toeristische bewegwijzering (onderhoud en vandalisme). Tevens zijn de uitgaven voor beleidsadvisering lager.   

Opbrengsten pacht land- en tuinbouwgronden € 385.000 voordelig
Op basis van de pachtnormenbesluit stijgen de opbrengsten vanuit pacht voor land- en tuinbouwgronden.

Programma 4 Onderwijs

OZB onderwijshuisvesting € 200.000 nadelig
Van een onderwijsinstelling is in 2024 geen doorbelasting van de OZB in rekening gebracht bij de gemeente. Dit is in 2025 alsnog gefactureerd en leidt tot dubbele lasten voor 2025. 

Programma 5 Sport en Cultuur

Privatisering buitensport € 200.000 voordelig
Het bedrag  voor de buitensport is nog niet besteed, omdat de privatisering van de buitensport meer tijd kost dan oorspronkelijk verwacht. De eerste verenigingen worden nu in december aan de gemeenteraad voorgelegd, in plaats van september, waardoor er dit jaar nog budget over is.  Het budget wordt in de toekomst uitgegeven om de privatisering buitensport te realiseren. Vanaf 2026 is er structureel € 400.000 beschikbaar. 

Energielasten binnensport € 100.000 voordelig
Door een daling van de energieprijzen en de overdracht van het beheer van een sporthal vallen de energiekosten lager uit.

Archeologische opgraving Loswal € 105.000 nadelig
Bij de Perspectiefnota 2026 (jaarschijf 2025) is de 'archeologische opgraving Loswal te Cuijk' opgenomen als investering. Dit is omgezet naar de exploitatie, conform de regelgeving Besluit Begroten en Verantwoorden. In 2025 ontstaat een nadeel van € 105.000. De oorzaak hiervoor is geen budgettaire overschrijding, maar het gevolg van het gelopen tijdspad in relatie tot de financiële bijdrage van het Rijk. Deze bijdrage, in de vorm van een Decentralisatie Uitkering, wordt in  2026 uitgekeerd, waardoor de gemeente hier in 2025 nog niet op kan boeken. De kosten zijn voor een deel echter al in 2025 gemaakt, waardoor er dus voor dit jaar een nadeel ontstaat. Het project wordt volledig budgetneutraal uitgevoerd, hetgeen betekent dat in 2026 een voordeel ontstaat, daar de kosten in dat jaar lager zullen zijn dan de inkomsten voor dit project.

Programma 6 Sociaal Domein

Energielasten buurt en clubhuizen € 205.000 voordelig
Door een daling van de energieprijzen en de overdracht van het beheer van een Multifunctionele Accommodatie  (MFA) vallen de energiekosten lager uit.

B.U.I.G € 73.000 nadelig 
De hogere uitgaven voor loonkostensubsidies (€ 300.000  nadelig lasten) en  levensonderhoud Participatiewet (€ 220.000 nadelig lasten) komen door een stijging van het aantal plaatsingen op gesubsidieerde banen en het toenemend aantal bijstandsgerechtigden. Deze meerkosten worden grotendeels gecompenseerd door een hogere B.U.I.G.-uitkering en hogere opbrengsten uit terugvorderingen (€ 443.000 voordelig baten), waardoor per saldo een nadelig resultaat van € 73.000 resteert.

Implementatie Participatiewet in Balans € 125.500 nadelig
Voor implementatie van de Participatiewet in Balans is bij de septembercirculaire 2025 voor 2025 € 125.500 beschikbaar gesteld. De middelen worden ingezet voor aanvullende scholing en uitbreiding van de capaciteit. Tegenover deze lasten staat de inkomst uit de algemene uitkering  (programma 9, Algemene Dekkingsmiddelen).

Kwijtschelding € 100.000 nadelig
Het aantal kwijtscheldingsverzoeken bij afval en riool is gelijk gebleven. Het tarief Afval en Riool waartegen de kwijtschelding wordt verleend is echter wel gestegen.  

Schuldhulpverlening € 418.000 voordelig
Uitgaven schuldhulpverlening vallen € 190.000 voordeliger uit omdat de kosten voor Verdergroep lager uitvallen. Er is een lichte daling in het aantal aanvragen en schuldregelingen te zien. Daarnaast is er een voordeel van € 228.000. Dit betreft een correctie op de perspectiefnota van het in eigen beheer uitvoeren van vroegsignalering.

Arbeidsparticipatie € 200.000 voordelig
In 2025 is binnen de bestaande formatie maximaal ingezet op uitstroom. De beschikbare capaciteit was echter beperkt, waardoor de uitstroom naar verwachting vergelijkbaar zal zijn met die van 2024 en minder inzet op uitstroom mogelijk was dan beoogd. Vanaf 2026 komt extra formatie beschikbaar om dit verder te versterken.

Begeleide Participatie € 1.171.540 nadelig
In de meicirculaire 2025 is aangegeven dat de Integratie-uitkering W.S.W. met € 1.171.540 stijgt. Deze integratie-uitkering wordt één op één doorbetaald aan Werkvoorzieningschap Noord-Oost Brabant. Tegenover deze lasten staat de inkomst uit de algemene uitkering  (programma 9, Algemene Dekkingsmiddelen).

Z.I.N.-uitgaven Jeugd € 1.400.000 nadelig
We zien een verdere toename van dure jeugdzorgcasussen ten opzichte van eerdere jaren. Dit veroorzaakt het grootste deel van de stijging van de jeugdzorgkosten.

Beschermd Wonen Thuis € 575.000 voordelig
Beschermd Thuis is per 1 juli 2025 beschikbaar als nieuw product binnen de Wmo. Omdat het een nieuw aanbod betreft, is het gebruik in de tweede helft van 2025 nog beperkt gebleven.  De verwachting is dan ook dat het gebruik in 2026 zal toenemen.

Programma 7 Milieu

Warmte- en energie Transitie € 325.000 voordelig
In het duurzaamheidsprogramma 2024-2028 zijn de doelstellingen vastgelegd voor onder andere de transities naar duurzame strategie, o.a. de warmte- en energietransitie .  In 2025 is vooral gewerkt aan de voorbereiding van projecten, om in 2026 te kunnen starten met deze projecten rond de warmte- en energietransitie. Daardoor zijn de uitgaven in 2025 lager dan geraamd, het budget kan eenmalig worden verlaagd.  

Uitvoering Stikstofregeling € 465.000 nadelig
De gemeente ontvangt via de algemene uitkering een tegemoetkoming voor de uitvoeringskosten van de stikstofregelingen. Dit wordt ingezet voor gesprekken met veehouders over de toekomst van hun bedrijf, vergunningen wijzigen of intrekken, omgevingsplannen wijzigen en toezicht en handhaving. Tegenover deze lasten staat de inkomst uit de algemene uitkering  (programma 9, Algemene Dekkingsmiddelen).

Regionale Energietransitie (RES NOB) Natuur bij Energieprojecten € 326.000 nadelig
Via de algemene uitkering ontvangt de gemeente voor de RES NOB een bijdrage van € 326.000 voor Natuur bij Energieprojecten. Deze ontvangst wordt opgenomen in een incidenteel budget RES Natuur bij Energieprojecten.  Tegenover deze lasten staat de inkomst uit de algemene uitkering  (programma 9, Algemene Dekkingsmiddelen).

Programma 8  Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Implementatie Omgevingswet € 487.000 nadelig
De gemeente ontvangt via de algemene uitkering een tegemoetkoming voor de kosten implementatie Omgevingswet. Deze middelen worden voor dat doel ingezet. Tegenover deze lasten staat de inkomst uit de algemene uitkering  (programma 9, Algemene Dekkingsmiddelen).

Wet goed verhuurderschap € 113.000 voordelig
Op basis van de Wet goed verhuurderschap heeft de gemeente per 1-1-2024 een meldpunt waar huurders hun problemen kunnen melden. Er wordt gemonitord welke meldingen worden ontvangen, op welke wijze de gemeente acteert en welke kosten hiermee samenhangen. 

Ruimtelijke ordening € 168.000 voordelig
Het budget ruimtelijke ordening wordt ingezet voor externe adviezen, projecten en inhuur. In 2025 is hier minder gebruik van gemaakt.

Leges en overige opbrengsten bestemmingsplannen € 440.000 nadelig
De leges die eerder betaald werden voor aanvragen wijzigingen bestemmingsplannen vallen nu onder de aanvraag en leges omgevingsvergunning. 

Leges bouwen en wonen (omgevingsvergunning) € 296.000 nadelig
Bij het afsluiten van het boekjaar 2024 is per abuis een grote legesopbrengst toegeschreven aan het verkeerde kalenderjaar. Dit leidt in 2025 tot een nadelige effect. We hebben de werkprocessen aangepast, zodat dit in de toekomst wordt voorkomen.

Programma 9 Algemene dekkingsmiddelen

Mei- en septembercirculaire 2025 algemene uitkering € 14.607.000 voordelig
De financiële gevolgen van de mei- en septembercirculaire zijn verwerkt in deze rapportage. De meicirculaire levert een voordeel op van € 8.384.000 en de septembercirculaire € 6.320.000 voor het jaar 2025. U bent hierover geïnformeerd via een raadsinformatiebrief  (RIS 2025-RIB-141 meicirculaire en  RIS 2025-RIB-215 septembercirculaire).  De geoormerkte middelen als gevolg van de circulaires zijn elders opgenomen in de rapportage en worden daar verder toegelicht. Afrekeningen van de algemene uitkering van voorgaande jaren zijn  € 97.000 nadelig.

Stelpost algemene uitkering € 3.870.000 nadelig
Bij de mei- en septembercirculaire zijn een aantal ontvangen middelen geoormerkt voor uitvoering van (toekomstige) taken. In de raadsinformatiebrief met betrekking tot de mei- en septembercirculaire bent u hierover geïnformeerd. Indien de exacte invulling van de geoormerkte middelen nog niet bekend is, dan wordt het budget op een stelpost gezet. De grootste mutatie op de stelpost is de mutatie van de hervormingsagenda jeugd van € 3.400.000. Andere  grote mutaties zijn beschut werk en sociale infrastructuur. In de mei- en septembercirculaire hebben we hier tezamen € 470.000 voor ontvangen. 

Vervallen inzet maximaal 10% vrije ruimte algemene reserve € 2.800.000 nadelig
Bij de begroting 2025 is besloten om het tekort te dekken door een bedrag van € 2.800.000 te onttrekken uit de algemene reserve. Vanuit de provincie wordt ruimte geboden om maximaal 10% van de vrije ruimte van reserves in te zetten om het begrotingstekort op te vangen. Aangezien we een positief begrotingssaldo hebben is de onttrekking uit de algemene reserve niet meer nodig. 

BTW/BCF  € 60.000 voordelig
Binnen het onderdeel BTW/BCF zijn zowel voor- als nadelige effecten opgetreden. Een correctie bij twee sportstichtingen wegens het niet toepassen van de btw-sportvrijstelling leidde tot een nadeel van € 140.000 (lasten), terwijl hogere btw-inkomsten door een terugbetaling van een stichting , een herrekening van het gemeentelijk mengpercentage en een aanvullende BCF-beschikking (teruggaaf i.v.m. brandkranen) van de Belastingdienst een voordeel van € 200.000 (baten) opleverden. Per saldo resulteert dit in een voordelig effect van € 60.000.

Beheerkosten voormalige gemeentehuizen € 485.000 (nadelig)
In het raadsvoorstel voor de (ver)nieuwbouw van het gemeentehuis Boxmeer (in 2022) is uitgegaan dat na de verhuizing de voormalige gemeentehuizen afgestoten zouden zijn. Daarbij zijn de beheerkosten (bijdrage VvE, schoonmaak, beveiliging, huur, etc.) per 2025 afgeraamd. Zolang de gebouwen in eigendom zijn lopen de beheerkosten door.

Programma 10 Overhead

Indexering lonen en functiewaardering € 1.200.000 voordelig
Herberekening van onze indexatie op personeelslasten van 4,4% (primitieve begroting) naar 2% (vastgestelde CAO), inclusief de verwerking van een functiewaardering (FUWA).

Onderstaand worden mutaties vermeld waarbij binnen het programma zowel de baten als de lasten stijgen of dalen . Per saldo verloopt dit budgettair neutraal en heeft het geen effect op het begrotingssaldo.

Programma 1 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

Overlast gevende asielzoekers (DU uitkering) € 200.000
De gemeente Land van Cuijk is penvoerder van dit project. De gemeenten Nijmegen en Venray dragen de decentralisatie uitkering die zij ontvangen van € 200.000 over aan de gemeente Land van Cuijk. 

Doe kracht gelden (subsidie) € 100.000
In 2025 ontvangen  we subsidie voor een project gericht op "ondermijning" met als focus het buitengebied. Deze ontvangen middelen worden voor dit doel ingezet. 

Programma 3 Economie, Recreatie en Toerisme

Grondverkopen € 649.000
Er hebben enkele grondverkopen plaats gevonden o.a. ter uitvoering van het integrale uitvoeringsprogramma Maasheggen. De incidentele opbrengsten worden gestort in de algemene reserve en verloopt daarmee budgetneutraal.

Programma 6 Sociaal Domein Beleidsveld 

Brede Ondersteuning Kinderopvangtoeslagaffaire € 118.000
Deze Specifieke Uitkering (S.P.U.K.)-uitkering valt hoger uit dan begroot. Hiertegen over staan extra lasten tegenover voor ondersteuning kinderopvangtoeslagaffaire. 

Kansrijk Opgroeien € 395.000
De uitgaven voor Kansrijk Opgroeien blijven beperkt achter bij de begroting. Dit komt vooral omdat voor twee onderwerpen de onderzoeks- en/of planvormingsfase in 2025 nog niet (volledig) is afgerond. Hierdoor zijn er dit jaar minder of geen kosten gemaakt. Het gaat om het onderzoek naar een jeugdvoorziening in Grave-West (Pijler Talentontwikkeling en opgroeiklimaat) en om de routekaart naar Inclusiever Onderwijs (Pijler Educatie).  Hierdoor wordt er minder onttrokken aan de bestemmingsreserve Kansrijk Opgroeien. 

Werkagenda Psychisch Kwetsbaren € 2.400.000
In 2025 zijn er extra middelen vrijgevallen binnen de samenwerkingsafspraken beschermd wonen en maatschappelijke opvang in de regio Brabant Noordoost. Voor Land van Cuijk zijn 2,4 miljoen aan extra middelen ontvangen voor de doelgroep psychisch kwetsbare inwoners. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve van de werkagenda psychisch kwetsbare inwoners. Begin wordt 2026 wordt een plan opgesteld voor de inzet van deze middelen. 

Werkagenda psychisch kwetsbaren € 259.000
Met de doordecentralisatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang hebben we lokaal meer taken en verantwoordelijkheden gekregen. De beschikbare beleidscapaciteit is echter niet meegegroeid met deze uitbreiding, waardoor niet alle werkzaamheden konden worden uitgevoerd. Tegelijkertijd blijkt het opzetten van voorzieningen voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid complexer en tijdrovender dan voorzien. Hierdoor wordt er minder onttrokken aan de bestemmingsreserve van de werkagenda psychisch kwetsbare inwoners. 

Integraal Zorg Akkoord (I.Z.A.) Middelen Noord Oost Brabant (N.O.B.) € 130.000
We hebben € 130.000 extra I.Z.A.-middelen ontvangen van centrumgemeente 's Hertogenbosch. Hier staan incidentele lasten tegenover o.a. op valpreventie en overgewicht.

Brede S.P.U.K. Gezond en Actief Leven Akkoord (G.A.L.A.)  € 214.465
De middelen van Brede S.P.U.K. G.A.L.A. worden budgettair neutraal besteed. 

Opvang Oekraïners € 16.330.400
In 2025 is € 16.330.400 subsidie ontvangen van het ministerie van Asiel en Migratie. Deze middelen worden ingezet voor de opvang van de ontheemden, de exploitatie van de gebouwen en de investering in de woonunits (op basis van raadsbesluit december 2023).

Programma 7 Milieu

Regionale Energietransitie (RES NOB) bijdrage in exploitatie € 200.000
De gemeente Land van Cuijk is penvoerder van de RES NOB (Regionale Energie Transitie - Noord-Oost Brabant).  In deze rapportage ramen we baten van € 200.000 (Provinciale bijdrage in exploitatie van de RES NOB € 100.000 en bijdragen van deelnemende gemeenten € 100.000). Hiertegenover staat een raming van lasten van € 200.000.  

Afkoop kosten toekomstig onderhoud € 830.000
Van Rijkswaterstaat is een afkoopsom ontvangen voor het toekomstig onderhoud van pompinstallaties in de onderdoorgangen van de A73 en A77. De afkoopsom wordt gestort in de voorziening riolering en verloopt daarmee budgetneutraal.

Programma 8  Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Voorziening Ruimtelijke Kwaliteit € 1.314.000
Bij bouwprojecten, waar een Anterieure Overeenkomst bij wordt afgesloten, wordt door derden een bijdrage gedaan voor natuurontwikkeling (landschappelijke inpassing). De baten uit anterieure overeenkomsten bedragen € 161.000. Tevens is een bijdrage ontvangen van € 1.000.000 (Ruimte voor Ruimte). Ook is in 2025 het project Stallenaanpak afgerond (besluitvorming voormalig gemeente Sint Anthonis). De gemeente ontvangt hiervoor in 2025 subsidie vanuit de Regiodeal € 153.000. De totale inkomsten worden toegevoegd aan de Voorziening Ruimtelijke Kwaliteit.

Subsidie versnelling woningbouw € 250.000
Vanuit de provinciale subsidieregeling Woningbouwversnelling Noord-Brabant is een subsidie ontvangen van € 250.000 voor het project Rigida Schothorst (Groenhoven).  Tegenover de subsidie (baten) staan de lasten, uitgaven voor dit project.

Resultaatuitkering Regionaal Bedrijvenpark Laarakker € 6.483.000
Vanuit Regionaal Bedrijvenpark Laarakker C.V. is het besluit genomen om een resultaatuitkering van € 6.483.000 te doen. Dit bedrag wordt ontvangen en direct gestort en toegevoegd in de algemene reserve en verloopt daarmee budgetneutraal.

Programma 9 Algemene dekkingsmiddelen (overige baten en lasten)

Verkoop voormalig peuterspeelzaal € 381.500
Een voormalig peuterspeelzaal is verkocht en leidt tot een incidentele opbrengst. De incidentele opbrengsten worden gestort in de algemene reserve en verloopt daarmee budgetneutraal.

Programma 2 Openbare Ruimte

Verlichting fietspad Maashees-Vierlingsbeek-Venray € 100.000
Dit project is onder te verdelen in twee kostenposten. De bovengrondse installatie bestaande uit een lichtmast en armatuur. Alsook de ondergrondse infra, voeding van de lichtmast, van Enexis. De indexaties vanuit de gemeentelijke begroting zijn voldoende geweest voor de bovengrondse installatie maar onvoldoende voor het ondergrondse gedeelte. Het prijspeil van Enexis is tussen 2020 en 2025 met 40% gestegen en zorgt hiermee voor een te kort van 100.000 euro op de totale projectbegroting. De prijzen van Enexis worden jaarlijks door het ACM vastgesteld en hier heeft de gemeente geen invloed op. De hogere kosten van € 100.000 leiden tot een extra kapitaallast vanaf 2026 van € 5.000 per jaar.

Subsidieverlening stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2025-2030 (neutrale bijstelling) € 543.780
Vanuit het Rijk is in juni 2025 een besluit tot subsidieverlening stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2025-2030 ontvangen van 1,8 miljoen voor diverse civiele projecten. Tegenover deze subsidie/opbrengst staan kosten met een gelijk bedrag. De kredieten worden hierop bijgesteld en verloopt budgettair neutraal (geen extra kapitaallasten). De projecten waar nu een opdracht voor ligt zijn:
- Herinrichting Molenstraat-Brouwersstraat Beugen € 159.600
- Herinrichting Aleidestraat Cuijk € 176.700
- Herinrichting Stationstraat Cuijk € 68.400
- Herinrichting Le Sage ten Broekstraat Cuijk € 70.680
- Herinrichting Vloetweg/Grotestraat Oploo € 68.400

Programma 3 Economie, Recreatie en Toerisme

Grondaankoop Maasheggen € 192.000
Er heeft een grondaankoop plaats gevonden o.a. ter uitvoering van het integrale uitvoeringsprogramma Maasheggen (kapitaallast van € 1.920 per jaar).

Programma 5 Sport en Cultuur

Archeologisch monument Loswal  netto - € 369.000

Bij de Perspectiefnota 2026 (jaarschijf 2025) is de 'archeologische opgraving Loswal te Cuijk' opgenomen als investering. Deze investering wordt hierbij omgezet naar een exploitatie-budget, op basis van de regelgeving Besluit Begroten en Verantwoorden.  De investering vervalt.   

Programma 6 Sociaal Domein

Ontmoetingsruimte Groeningen € 105.000
Voor de ontmoetingsruimte te Groeningen is een aanvullende bijdrage verstrekt. In de uitwerking van de plannen zijn in het vergunningtraject door Rijkswaterstaat en Waterschap Aa en Maas aanvullende voorwaarden gesteld in de constructie en zijn bouwkosten gestegen door de doorlooptijd van het vergunning traject. . De vergunningen zijn nu allemaal verstrekt, zodat de realisatiewerkzaamheden kunnen gaan plaatsvinden per april 2026. Immers, in het dijkgebied kunnen op last van het waterschap slechts in een beperkte periode plaatsvinden, jaarlijks van april tot oktober. De hogere kosten van € 105.000 leiden tot een extra kapitaallast vanaf 2027 van € 4.000 per jaar.

MFA De Agaath - € 50.000
Het bestuur van MFA De Agaath heeft laten  weten af te zien van de uitbreiding van de MFA met een serre. Deze mutatie levert  binnen de kapitaallasten vanaf 2026 een voordeel op van € 5.000 per jaar.

Programma 7 Milieu

Glascontainers (+€ 17.000) en oud-papiercontainers (-€ 150.000)
In 2025 zijn enkele glascontainers vervangen en door meerwerk (o.a. betonputten vervangen) vallen de kosten € 17.000 hoger uit en leidt dit tot een extra kapitaallast van € 1.300 per jaar. Daarnaast heeft de aanbesteding van oud-papiercontainers plaatsgevonden en is € 150.000 voordeliger uitgevallen. Dit leidt tot een verlaging van de kapitaallast van € 11.500 per jaar. Per saldo levert dit een voordeel op van afgerond € 10.000 per jaar. Gezien het feit dat afval een gesloten systeem betreft wordt dit voordeel gestort in de voorziening afval en verloopt hierdoor budgetneutraal.

Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Strandjes aan de maas € 266.000 voordelig
Bij de “herprioritering investeringen” is dit krediet verlaagd. Het project is inhoudelijk gewijzigd. Tevens vindt de uitvoering later plaats, tot en met 2027.

Programma 10 Overhead

Paspomaat € 11.200
De bijstelling van het krediet is benodigd doordat een update van de installatie duurder is. De extra kapitaallast is € 1.000 per jaar.

Uitbreiding netwerk €21.000
De bijstelling van het krediet is benodigd vanwege hogere kosten van externen, omdat de kwaliteit van de uitvoering op een hoger niveau lag dan oorspronkelijk ingeschat. De extra kapitaallast is ongeveer €4.000.

Programma 8 Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening

Bouwgrondexploitaties
In deze decemberrapportage wordt voorgesteld om twee bouwgrondexploitaties te openen, het resultaat van beide locaties is licht negatief. Dit zijn exploitaties voor woningbouw in Boxmeer ‘Maasbroeksche Blokken fase 2’ (planning afronding 2035) en in Boxmeer het ‘voormalig postkantoor Raadhuisplein 13-15’ (planning afronding 2035).