Overig

Reserves

Begrote staat van reserves 2025

Terug naar navigatie - Reserves - Begrote staat van reserves 2025

Bedragen x €1.000

Reserve omschrijving  Saldo 1 jan. 2025   Resultaatbestemming 2024   Begrote dotaties   Begrote onttrekkingen   Begrote vermindering   Begroot Saldo 31 dec. 2025 
Algemene reserve            
Algemene reserve - Land van Cuijk 90.958 20.619 17.046 18.764 0 109.859
Algemene Reserve grondexploitatie 3.269   181 0 0 3.450
Totaal Algemene reserves 94.227 20.619 17.227 18.764 0 113.309
             
Bestemmingsreserves            
BR AR Budgetoverheveling 8.285   6.032 14.317 0 0
BR Volkshuisvesting 411   0 414 0 -3
BR Hoogkoor en de Weijer 1.127   0 779 0 348
BR Maasboulevard 369   0 369 0 0
BR Wonen en Leefbaarheid Cuijk 173   0 0 0 173
BR Egal. Uitv. Reg. Opvang,zorg en onderst. ps. kwets 5.547   2.659 2 0 8.204
BR extra invest. Duurzaamh., leefbaarheid en vrz. 632   0 0 0 632
BR Uitvoeringsprogramma SA 962   0 0 0 962
BR Uitvoeringsprogramma exploitatie SA 728   0 0 0 728
BR warmtetransitie 600   0 0 0 600
BR Reserve energiearmoede 1.711   0 110 0 1.601
BR Reserve Kansrijk Opgroeien 5.488   814 1.562 0 4.739
BR Privatisering Buitensport 0   3.300 0 0 3.300
BR Kunst 12   0 12 0 0
BR Plankosten 60   0 60 0 0
BR Reconstructie algemeen 36   0 36 0 0
BR Stimulering Groenblauwe schoolpleinen 50   0 50 0 0
BR UP Toekomstige loonkosten SA 401   0 401 0 0
BR Duurzaamheid 10   0 10 0 0
BR Afschrijvingsreserve 64.693 0 3.585   5.344 62.934
Totaal bestemmingsreserves 91.294 0 16.391 18.122 5.344 84.219
             
Totaal reserves 185.521 20.619 33.618 36.885 5.344 197.528

 

Toelichting begrote mutaties reserves 2025

Terug naar navigatie - Reserves - Toelichting begrote mutaties reserves 2025
Omschrijving reserve Doel reserves Toelichting begrote mutaties 2025
Algemene reserve - Land van Cuijk De reserve vormt een algemene buffer c.q. weerstandsvermogen. Dotaties:
1ste Berap 2022 (RIS 2022-R-108): Frictiekosten 2023 t/m 2025.
Jaarrekening 2024 (RIS-2025-R-54): jaarresultaat 2024 en vrijval reserves Hoogkoor, Plankosten, Reconstructie algemeen, Groen Blauwe schoolpleinen, Civiele objecten en UP toekomstige loonkosten.
Begroting 2025 (RIS 2025-R-121): verkoop gronden.
Perspectiefnota 2026 (RIS 2025-R-53): Verkoop Gronden, vrijval afschrijvingsreserves gemeentehuizen Grave en Mill duurzaam waarde vermindering.
Decemberrapportage 2025: Resultaatuitkering RBL C.V., verkoop gronden en PSZ ’t Smurfje.

Onttrekkingen:
Begroting 2025 (2024-R-121): Informatievoorz. en Data gedreven werken, Bewerken over te brengen archieven, Digitale werkplek, begraven, Haalbaarheidsonderzoeken, Robotic process automation, Klantgemak, Omgevingsplan, Afschrijvingslasten Uitbreiding Myllesweerd, Huur Nienekes, Wet openbare overheid, Incidenteel saldo begroting, Afschrijvingen gemeentehuis Boxmeer, Bijdrage koersplan beschermd wonen, 80 jaar Vrijheid en MFA Katwijk 2025.
Structurele doorverwerking BWN 2024 (RIS-2025-R-2024): Tijdelijke huisv/verhuisk Sprong en Dekking Sprong ivm nieuwbouw.
Jaarrekening 2024 (RIS-2025-R-54): resultaatbestemming 2024, Gemeentelijke grondbank en Tijdelijke huisvesting Nienekes
Perspectiefnota 2026 (RIS-2025-R-53): afschrijvingsreserve De Kwel, restant tijdelijke huisvesting de Sprong, Duurzame waardevermindering gemeentehuizen Grave en Mill, amendement Schuldhulpverlening.
Decemberrapportage 2025: informatiebeleidsplan ICT, aanschaf personeelsinformatiesysteem en Privatisering buitensport.
Raad 11 dec 2025:  Geluidswal A73 Linden.
Algemene Reserve Bouwgrondexploitatie De reserve wordt gevormd om de resultaten van de grondexploitaties transparant te monitoren op gerealiseerde winsten en verliezen. Deze maakt onderdeel van de weerstandscapaciteit en de bovengrens bedraagt 10 miljoen op basis IFLO-norm (Inspectie Financiën Lagere Overheden). Dotatie:
Resultaatbestemming 2024 (RIS-2025-R-54).
BR AR Budgetoverheveling De reserve Budgetoverheveling is gevormd om budgetten van het ene naar het andere jaar over te hevelen, zodat het beschikbaar budget ingezet kan worden voor voor het bestemde doel. Onttrekking:
Decemberrapportage 2024 onttrekking budgetoverheveling (RIS 2024-R-135).
BR Volkshuisvesting Deze reserve dient ter dekking van de kosten van herontwikkeling Hofstede Elderom in Boxmeer. Onttrekking:
(RIS 2024-R-135), kosten 2025.
BR Hoogkoor en de Weijer Ter dekking voor eventuele afrekening met exploitant Optisport voor restant afschrijvingslasten op investeringen Hoogkoor per einde contract 21-12-2048 conform het bepaalde in de overeenkomst en onderhoudskosten van de turnhal tot die tijd. Onttrekking:
Boekwaarde investering de Weijer Boxmeer (RIS 2024-R-82).
BR Maasboulevard De reserve is bestemd voor Onderwateropgraving Romeinse resten Loswal Cuijk (RIS 2025-R-53). Onttrekking:
Decemberrapportage 2025.
BR Wonen en Leefbaarheid Cuijk Conform de structuurvisie worden bijdragen die worden overeengekomen in anterieure/privaatrechtelijke overeenkomsten tussen de gemeente Cuijk en ontwikkelende partijen in deze reserve gestort. Het gaat o.a. om bouwvolumebijdragen, parkeerbijdragen en bijdragen aanpassingen openbare ruimte.  Geen mutaties begroot.
Egal. Uitv. Reg. Opvang,zorg en onderst. ps. kwets Jaarlijks ontvangt de gemeente van Oss van een bedrag voor dekking `WMOen voor basis op orde. Daar tegenover staan uitgaven voor WMO-voorzieningen. Per saldo verloopt dit budgettair neutraal. De overschotten c.q. tekorten verlopen via deze reserve. Zo blijven de middelen beschikbaar voor de doelgroep en zorgen we samen voor de regionale en lokale invulling van de opgave Beschermd Wonen. Dotatie:
Werkagenda Psychisch Kwetsbaren 2024 - 2028 (RIS 2024-R-33) en decemberrapportage 2025.
Onttrekkingen:
Onttrekkingen werkagenda 2024 -2028 (RIS-2025-R-35).
BR extra invest. Duurzaamh., leefbaarheid en vrz. Bestemd voor inrichting van woon- werk, en leefomgeving, duurzame, en/of klimaat adaptieve inrichting en op vergroten van de sociale cohesie. Op basis van initiatieven komen vanuit dorps- wijkraden, (onderwijs) instellingen, organisaties en bedrijven tot een nog nader te noemen maximum en te bepalen spelregels. Bij de initiatieven is zelfwerkzaamheid van dorps- en wijkraden en/of betrokken bedrijven en organisaties een vereiste; na realisatie committeert de wijk, omgeving (of initiatiefnemer) of het dorp zich aan het onderhouden. Geen mutaties begroot
BR Uitvoeringsprogramma SA Deze reserve dient ter dekking van afschrijvingskostenkosten die voortvloeien uit het Uitvoeringsprogramma van Sint Anthonis  Geen mutaties begroot
BR Uitvoeringsprogramma exploitatie SA De bestemmingsreserve Uitvoeringsprogramma is tot 2022 gevoed door grondverkopen binnen de gemeente Sint Anthonis. Zodra er een meer concrete bestemming is van het Uitvoeringsprogramma, wordt vanuit deze reserve gelden overgeheveld ofwel naar de exploitatie of naar een reserve voor de dekking van de afschrijvingslasten. Geen mutaties begroot.
BR duurzaamheid De reserve is ter dekking van de uitgaven in het kader van duurzaamheid, gekoppeld aan het meerjarenplan duurzaamheid. Geen mutaties begroot
BR Warmtetransitie Deze reserve is voor de dekking van de incidentele lasten van de uitvoering van de warmtetransitie Geen mutaties begroot
BR Energiearmoede Deze reserve is bestemd om inwoners, verenigingen, stichtingen en multifunctionele accommodaties te kunnen helpen in de energiecrisis Onttrekkingen:
Energielasten Oelbroeck (RIS 2024-R-135).
BR Kansrijk Opgroeien De middelen voor jeugd (periode 2022-2026) die ontvangen zijn of worden via de algemene uitkering worden in deze reserve gestort. De middelen worden ingezet voor preventieve maatregelen op het gebied van jeugd, zoals het project steunouders. Het doel is om de kosten voor jeugd (curatieve deel) niet of minder te laten stijgen.  

 Dotatie:
Stelpost Kansrijk Opgroeien (RIS 2023-R-29).
Onttrekkingen:
Voor de pilot projecten Welzijn- en zorgstructuur, Educatie, Talentontwikkeling, Monitoring en sturing, Specialistische jeugdhulp, Veilig Opgroeien en Preventief Aanbod van Kansrijk Opgroeien (RIS 2023-R-29, RIS 2025-R-35 en decemberrapportage 2025).
BR Kunst Deze reserve is bestemd voor het herdenkingsmonument/kunstwerk op de rotonde bij de Generaal de Bonskazerne. Onttrekking:
Kunstwerk rotonde Grave (RIS 2023-R-129).
Decemberrapportage 2023 onttrekking naar 2024 (RIS 2023-R-183).
BR Privatisering buitensport Deze reserve is bestemd voor de privatisering van de buitensportvoorzieningen. het betreft hierbij de kosten voor het wegwerken van achterstallig onderhoud bij sportcomplexen voor privatisering en het afboeken van de activa van de Groenendijkse Kampen.  Dotatie:
Decemberrapportage 2025.
BR Plankosten Het dekken van niet-verhaalbare plankosten van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en initiatieven. Jaarrekening 2024 (RIS-2025-R-54): Afsluiten reserve.
BR Reconstructie algemeen Reserve wordt ingezet voor gemeentelijk aandeel in de kosten aanleg/onderhoud Ecologische verbindingszone (EVZ) via een bijdrage aan waterschap. Naar verwachting wordt dit in 2023 of 2024 aan het waterschap betaald. Jaarrekening 2024 (RIS-2025-R-54): Afsluiten reserve.
BR Stimulering Groenblauwe schoolpleinen Het stimuleren en ondersteunen van scholen om schoolpleinen te vergroenen op basis van nog nader te noemen maximum en te bepalen spelregels.   Jaarrekening 2024 (RIS-2025-R-54): Afsluiten reserve.
BR UP Toekomstige loonkosten SA De reserve is voor de dekking van kosten inhuur i.v.m. extra werkzaamheden transitie veehouderij bijvoorbeeld op gebied van vergunningverlening en ruimtelijke ordening voor Sint Anthonis. Jaarrekening 2024 (RIS-2025-R-54): Afsluiten reserve.
BR Duurzaamheid De reserve is ter dekking van de uitgaven in het kader van duurzaamheid, gekoppeld aan het meerjarenplan duurzaamheid. Jaarrekening 2024 (RIS-2025-R-54): Afsluiten reserve.
BR Afschrijvingslasten De reserve is ter dekking van de afschrijvingslasten van investeringen met een eenmalig karakter, na afloop is er geen herinvestering. Dotaties :
Dit is voor nieuwe investeringen en herrekenen kapitaallasten voor de projecten Uitbreiding Myllesweerd, MFA Katwijk, Groenendijkse Kampen, Informatiebeleidsplan ICT-IA.
Onttrekkingen:
De jaarlijkse afschrijvingslasten Activa waarvoor een reserve is gevormd.
BR=Bestemmingsreserve    

 

Investeringen

Herprioritering

Terug naar navigatie - Investeringen - Herprioritering

Het afgelopen jaar is een traject doorlopen om te komen tot een realistische en sluitende begroting 2026 waarbij ook de jaarlijkse investeringsportefeuille aansluit bij de realiteit en in zijn totaliteit in evenwicht is met onze interne en externe realisatiekracht. In de zomerperiode heeft hiervoor een extra exercitie plaatsgevonden om de gehele investeringsportefeuille tegen het licht te houden. Het betreffen zowel de reeds lopende openstaande investeringen tot en met 2025 als investeringen die gepland staan voor 2026 en verder. De investeringen zijn beoordeeld en verdeeld in een drietal categorieën, te weten: handhaven, temporiseren of schrappen. Uw raad is over de getemporiseerde investeringen geïnformeerd middels toezegging 2025-TZ-41.

In onderstaande tabellen wordt in de kolom "herprioritering" aangegeven of de investering in de zomer is beoordeeld. Indien er geen herprioritering heeft plaatsgevonden wordt de investering daar waar nodig voorzien van een toelichting. Door de herprioritering komt het voor dat er in de tabellen investeringen staan met een begroot- en werkelijk bedrag 2025 van nul. Deze investeringen hebben een meerjarige doorlooptijd. De uitgaven staan in latere jaren begroot. Het komt ook voor dat er negatieve bedragen staan. Hier is sprake van hogere inkomsten dan uitgaven in het jaar 2025 ( bijvoorbeeld ontvangen subsidies/bijdragen van derden).

Investeringen ouder dan 3 jaar met voorstel niet af te sluiten

Terug naar navigatie - Investeringen - Investeringen ouder dan 3 jaar met voorstel niet af te sluiten

Conform de financiële verordening (artikel 6, lid 9) worden investeringsbudgetten welke na 3 jaar niet (volledig) zijn benut afgeraamd. Indien verlenging van deze termijn noodzakelijk is kan het college gemotiveerd voorstellen om de investeringsbudgetten te handhaven. In onderstaande tabel staan investeringen van 3 jaar of ouder, waarvan het college voorstelt om deze te handhaven bij de jaarrekening 2025 en de restant investeringsbudgetten over te hevelen naar 2026.

Bedragen x €1.000

Omschrijving Herprioritering Begroot Werkelijke uitgaven t/m 01-10-2025 Restant Toelichting
LVO dubbelsporigheidmaatregel 1 B 2022-2027(K) Ja -79 0 -79  
Koploperproject Oeffelt B 2021-2028(K) Ja 1 0 1  
Toegangspoorten Maasheggengebied B 2022-2027(K) Ja 3 3 0  
Uitvoeringspr.Toerisme&Recreatie 2020-2026 B(K) Ja 0 0 0  
Aanleg ecologische verbindingszone M 2018-2031(K) Ja 50 0 50  
Bijdr Burgerinitiatief dorpsplan Lboom 2021-2027(K) Ja 0 0 0  
EVZ Lage Raam(K) SA -2025(K) Ja -3 3 -7  
EVZ Molenheide (droog)(K) SA 2020-2027(K) Ja -406 -44 -363  
EVZ Staartjespeel(K) SA 2020-2027(K) Ja -208 0 -208  
FUP 11 ha nieuwe natuur (K)(K) SA(K) Nee 301 -327 628 In 2025 kan gesteld worden dat de organisatie rondom natuurontwikkeling staat en dat de eerste concrete resultaten zichtbaar zijn. Echter natuur ontwikkelen is geen lineair proces, maar afhankelijk van kansen (grondaankoop) en medewerking van grondeigenaren. Het is daarom van belang dat beschikbaar gestelde kredieten beschikbaar blijven om het uiteindelijke doel (400 ha nieuwe natuur) te behalen.
FUP 4 ha bos (K)(K) SA(K) Nee 52 -184 237 Zie toelichting bij FUP 11 ha nieuwe natuur.
FUP EVZ Molenbeek (nat)(K)(K) SA 2020-2031(K) Nee 78 6 72 Zie toelichting bij FUP 11 ha nieuwe natuur.
Drie-eenheid aanleg groenvoorziening 2018-2027 G(K) Ja 0 0 0  
Drie-eenheid aanleg openbare verlichting 18-27 G(K) Ja 0 0 0  
Drie-eenheid straatmeubilair 2018-2027 G(K) Ja 0 0 0  
Drie-eenheid verharding parkeren/aanp.tuin 18-27 G(K) Ja 3 3 0  
Grond Vincentius Kerkje 2018-2025 G(K) Nee 86 0 86 Maakt onderdeel uit van de ontwikkeling Drie-eenheid Velp. Looptijd tot en met 2027.
Verbouwing Vincentius Kerkje 2018-2027 G(K) Ja 0 0 0  
Fietspad Visio West G 2021-2030 (K) Ja 0 0 0  
Parkeren Visio West 2021-2030 G (K) Ja -468 0 -468  
Voorbereiding Visioterrein 2019-2027 G(K) Ja 71 34 37  
Waterberging Visio West 2021-2030 G(K) Ja -154 3 -157  
VGRP: Gebiedsontw.Bakelgeert e.o. 2022-2026 B(K) Ja 322 0 322  
Milieu Oploo-Wanroij vuilstort(K) SA 2020-2027(K) Ja 20 1 20  
Aanp. OV (lichtmasten) ivm reconstr. wegen C 23-27(K) Ja 0 0 0  
Aanpassing groen ivm recontructie wegen C '23-2027(K) Ja 0 0 0  
Aanpassing OV armaturen ivm reconstr wegen C 23-27(K) Ja 0 0 0  
Reconstructie wegen C 2023-2027(K) Ja 0 0 0  
Verbeteren trottoirs voor mindervaliden C '23-2027(K) Ja 0 0 0  
Dorpsentrees Wilbertoord (2021-2027) M(K) Ja 0 0 0  
Gebiedsontwik Bakelgeert e.o.: Fietstraat B 22-27(K) Ja 27 0 27  
Rec.Burg.Verk.str incl rot. 2022-2027 B(K) Ja 199 52 147  
Rioleringsplan 2020-2026 klim. B(K) Ja 195 158 37  
Acc.toegankelijkmaken - B 2021-2026(K) Ja 0 0 0  
Bouw Romeinse tempel C 2021-2026(K) Ja 53 13 40  
Brug Zandvoortestraat M 2023-2026(K) Ja 0 0 0  
Inrichting Maasstraat 17 C 2021-2027(K) Ja 0 0 0  
Uitbreiding Basisschool de Waai 2021-2027 C(K) Ja 50 0 50  
Verbouwing Maasstraat 17 (2021-2027) C(K) Ja 0 0 0  
Herinrichting D'Entrepot riolering 2022-2029(K) Ja 0 0 0  
Villawijk Boxmeer klimaatadaptatie 2021-2027(K) Ja 41 4 37  
Reconstructie St.Cornelisstraat 2021-2026 B(K) Ja 989 689 300  
Villawijk Boxmeer wegen 2022-2027(K) Ja -3 0 -3  
Revitalis ruimte Eurostr en Europl 2019-2028(K) Ja 5 0 5  
Aanp. openb. ruimte dorpsplan Lboom 2021-2030(K) Ja 0 0 0  
Jenaplan Kindcentrum-B 2022-2026(K) Ja 1.691 400 1.291  
Onderwijshuisvesting Wanroij(K) SA 2021-2026(K) Ja 5.044 4.728 316  
Bulk Terminal Cuijk 2022-2027(K) Ja -888 58 -946  
Strandjes aan de Maas 2022-2027(K) Ja 196 40 156  
LVO herrouteren fietsroute maatregel 4 B 2022-2027(K) Ja -932 22 -953  
Openbaar toilet centrum Cuijk (2022-2026)(K) Ja 4 0 4  
Riolering Weth. Lindersstr 2022-2027 (60 jr)(K) Ja 137 0 137  
Perceel Boxmeer sectie W 306 2022-2025(K) Nee 281 0 281 Overdracht vindt plaats in 2026.
Kraaijenbergse Plassen 2023-2026(K) Nee 200 0 200 Investering heeft een doorlooptijd tot en met 2026.
Renovatie sporthal Mill 2023-2025(K) Ja 92 3 89  
Reconst.Weth.Lindersstraat Wilbertoord 2023-2027(K) Ja 134 10 124  
Reconst. parkeer Entrepot en Koorstraat 2023-2029(K) Ja 103 0 103  
Rioleringsplan (60jr) Boxmeer (2023-2026)(K) Ja 262 235 26  
Natuurontw. (Ecologische verbindingszones) 23-31(K) Ja 205 147 58  
Meekoppelkansen Dijkversterking CuRa 2023-2028(K) Ja 0 0 0  
Villawijk Boxmeer riolering 2022-2027(K) Ja 41 0 41  
Villawijk Boxmeer openbare verlichting 2022-2027(K) Ja 25 0 25  
Herinrichting D'Entrepot wegen 2022-2029(K) Ja 0 0 0  
Riolering Le Sage ten Broekstraat eo 23-27 (60jr)(K) Ja 0 0 0  
Perceel Oploo Sectie N167 en N606 2023-2025(K) Nee -500 0 -500 Bijdrage wordt in 2026 ontvangen.
Aanplant bosperceel Oploo Sectie N167 enN606 23-26(K) Nee 67 -93 160 Investering heeft een doorlooptijd tot en met 2026.
Toekomstbestendig maken Wester Mill 2023-2025(K) Ja 39 0 39  
Installaties Wester Mill 2023-2025(K) Ja -4 0 -4  
Riolering reconstr Sint Cornelisstraat 2023-2026(K) Ja 671 838 -167  
Riolering Oploose Molenbeek SA (2023-2027)(K) Ja 63 5 58  
Inrichting openb. ruimte Nienekes 2023-2026(K) Ja 50 0 50  
Wegen Oploose Molenbeek SA (2023-2027)(K) Ja 4 1 4  
    8.213 6.811 1.402  

 

Jaarlijkse investeringsbudgetten met voorstel niet af te sluiten

Terug naar navigatie - Investeringen - Jaarlijkse investeringsbudgetten met voorstel niet af te sluiten

Conform de financiële verordening (artikel 6, lid 10) worden jaarlijkse investeringsbudgetten afgesloten na afloop van het jaar. Indien overheveling van een restantbudget noodzakelijk is, legt het college een gemotiveerd voorstel aan de raad voor. In onderstaande tabel staan jaarlijkse investeringen, waarvan het college voorstelt om deze te handhaven bij de jaarrekening 2025 en de restant investeringsbudgetten over te hevelen naar 2026.

Bedragen x €1.000

Omschrijving Herprioritering Begroot Werkelijke uitgaven t/m 01-10-2025 Restant
Pick-up Renault Master (4x) 2025(K) Ja 325 8 317
WIU Verkeersveiligheid 2024-2026(K) Ja 3 3 0
Verkeersveiligheid (2025-2027)(K) Ja 0 0 0
Reconstructie wegen (2025-2027)(K) Ja 743 32 711
Riolering 2024-2027(K) Ja 7.008 12 6.996
Gemalen+drukriolering bouwkundig 45jr (2024-2026)(K) Ja 400 14 386
Gemalen+drukriolering bouwkundig 45jr (2025-2027)(K) Ja 0 0 0
Riolering 70 jr (2025-2028)(K) Ja 0 0 0
    8.479 69 8.410

 

Te handhaven investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen - Te handhaven investeringen

Bij de jaarrekening worden onderstaande investeringen gehandhaafd en worden de restant investeringsbudgetten overgeheveld naar 2026.

Bedragen x €1.000

Omschrijving Herprioritering Begroot
Herinrichting kruispunten N321 Grave-Beers 24-28(K) Ja 0
Gemeentelijke grondbank 2024-2026(K) Ja 279
Natuurontw. (Ecologische verbindingszones) 24-31(K) Ja 0
Uitvoeringsagenda meerjarenvisie natuur 2024-2031 (K) Ja 61
Meekoppelkansen Ruimte voor de Maas 2024-2028(K) Ja 200
Verbetering verkveiligh Bilderbkstr Boxmeer 24-26(K) Ja 0
Verkeersveiligheid Bocstraat 2024-2027(K) Ja 21
Meekoppelkansen Dijkversterking CuRa 2024-2028(K) Ja 0
Natuurontw. (Ecologische verbindingszones) 25-30 (K) Ja 22
Herinrichting Raadhuisplein Boxmeer (2025-2026)(K) Ja 938
WIU proces Fietsstraat Oeffeltseweg Beugen 25-27(K) Ja 0
WIU reconstr aansl Hazewinkel Beugen (2025-2027)(K) Ja 38
WIU Verbet verk veiligh Grotestr Sambk 2025-2029(K) Ja 625
Quayweg 2024-2028(K) Ja 985
Meekoppelkansen Verborgen Raamvallei 2024-2025(K) Ja 20
Telefooncentrale 2024-2026(K) Ja 74
Werkplekinrichting (ict) 2024-2025(K) Ja 323
Uitbreiding Wifi 2024-2025(K) Ja 40
Opslagcapaciteit IT-omgeving 2024-2026(K) Ja 20
Inrichting gemeentehuis Boxmeer 2024-2025(K) Ja 2.201
Realisatie gem. acc. Grave West (vm kantine) 24-25(K) Ja 450
Realisatie gemeenschapsacc. Holthees 2024-2025(K) Ja 418
Renovatie zwembad De Kwel 2024-2026(K) Ja 3.278
Uitbreiding school Weijerwereld 2024-2027(K) Ja 50
Aanpassen Stoofbrug Grave 2024-2028(K) Ja -585
Nieuwbouw Nienekes 2024-2027(K) Ja 5.360
Vervanging Civiele projecten (2024-2025)(K) Ja 190
Wagenparkbeheer 2024-2025(K) Ja 154
Meekoppelkansen Verborgen Raamvallei 2025 (K) Ja 100
Beheerplan vastgoed (2025-2026)(K) Ja 100
Extra onderzoek verduurzaming vastgoed (2025-2027)(K) Ja 0
Extra onderzoek verduurzaming vastgoed (2025-2027)(K) Ja 0
WIU reconstructie Hanenstraat Velp (2025-2027)(K) Ja 30
Meekoppelkans Dijkverst. CuRa Blauwkop 2025-2028(K) Ja 0
Meekoppelkans Dijkverst.CuRa fietspad 7,5km 25-28(K) Ja 0
Meekoppelkans Dijkverst.CuRa Reek-Overlangel 25-28(K) Ja 0
Verduurzaming MFA De Stek Bouwk (2024-2026)(K) Ja 29
Verduurzaming MFA De Stek Installaties (2024-2026)(K) Ja 45
Verduurzaming MFA De Wester Bouwk. (2024-2026)(K) Ja 18
Verduurzaming MFA De Wester Installaties 2024-2026(K) Ja 52
Verduurzaming MFA Doehuis Bouwk. (2024-2025)(K) Ja 559
Verduurzaming MFA Doehuis Installaties (2024-2025)(K) Ja 328
Verduurzaming MFA Oelbroeck Bouwk. (2024-2027)(K) Ja 0
Verduurzaming MFA Oelbroeck Installaties 2024-2027(K) Ja 31
Verduurzaming MFA 't Leker Bouwk (2024-2026)(K) Ja 5
Verduurzaming MFA 't Leker Installaties (24-26)(K) Ja 6
Verduurzaming MFA Wapen v Wanroij Bouwk. (24-26)(K) Ja 458
Verduurzaming MFA Wapen v Wanroij Install. (24-26)(K) Ja 382
Verduurzaming Sporthal de Meerkamp Bouwk (24-26)(K) Ja 552
Verduurzaming Sporthal de Meerkamp Instal. (24-26)(K) Ja 641
Verduurzaming Sporthal De Raaijhal Bouwk. (24-26)(K) Ja 116
Verduurzaming Sporthal De Raaijhal Instal. (24-26)(K) Ja 122
Verduurzaming Sporthal Schutsboom Bouwk. (24-26)(K) Ja 34
Verduurzaming Sporthal Schutsboom Instal. (24-26)(K) Ja 24
Verduurzaming Sporthal De Slaterthal Bouwk (24-26)(K) Ja 50
Verduurzaming Sporthal De Slaterthal Inst. (24-26)(K) Ja 27
Verduurzaming Sporthal de Warandahal Bouwk (24-26)(K) Ja 29
Verduurzaming Sporthal de Warandahal Inst. (24-26)(K) Ja 52
Uitv.progr IHP Elzendaal-Metameer Boxm 2025-2027(K) Ja 2.737
Uitvoer.progr IHP St Anna Vortum 2025-2027(K) Ja 50
Uitvoer.progr IHP Merlet Cuijk 2025-2029(K) Ja 1.878
MFA Katwijk 2025(K) Ja 825
Uitvoer.progr IHP Stekske Langenboom 2025-2028(K) Ja 50
Renovatie De Jachthoorn Sint Hubert 2025-2026(K) Ja 40
Uitbreiding wijkacc. De Driewiek Boxmeer-N 2025-2026(K) Ja 60
Uitbreiding wijkacc. De Esterade Grave-Oost 2025(K) Ja 70
MFA Wilbertoord 2025-2028(K) Ja 50
Revital. sportpark Groenendijkse Kamp Cuijk 25-28(K) Ja 50
Uitbreiding Myllesweerd (2025-2027)(K) Ja 129
Verduurzaming Myllesweerd (2025-2027)(K) Ja 0
Vervanging W&E-installaties Myllesweerd 2025-2027(K) Ja 14
MFA Vierlingsbeek 2024-2027(K) Ja 0
Herinrichting Titus Brandsmaplein 2024-2027(K) Ja 1
Riolering Fietsroute Rembr v Rijnstraat 2024-2027(K) Ja 0
Molenstraat Beugen wegen 2024-2027(K) Ja -55
Molenstraat Beugen riolering 2024-2027(K) Ja 105
Molenstraat Beugen klimaatadaptatie 2024-2027(K) Ja 43
Verbeteren aansl. A73 - N321 UVP Beersebaan 24-30(K) Ja 100
Graafschedijk UVP binnen bebouwde kom 2024-2030(K) Ja 0
Renovatie De Stek Landhorst 2024-2027(K) Ja 0
Openbare ruimte De Sprong Wanroij 2024-2026(K) Ja 71
Aanv. kred. gem voorz Groeningen 2024-2026(K) Ja 228
Vergroten overstort Staaiweg Vierlingsbeek (24-26)(K) Ja 26
Aanpak Schoolzones UVP 2025-2026(K) Ja 30
Kwaliteit komgrenzen UVP 2025-2026(K) Ja 0
Verkeersveiligheidsmaatregelen UVP 2025-2026(K) Ja 200
Infrastructurele fietsmaatregelen UVP 2025-2026(K) Ja 0
Toegankelijkheid haltes en hubs UVP 2025-2026(K) Ja 1
Voetgangersoversteekpl. verbeteren UVP 2025-2026(K) Ja 0
De Quayweg UVP 2025-2028(K) Ja 50
Mobiliteitsonderz. UVP 2025-2029 (Boxmeer fase 1)(K) Ja 100
Vergroenen Heeswijkse Kampen 2024-2026(K) Ja 20
Verbouw Merletcollege Cuijk 2025-2029(K) Ja 0
Verbouw Merletcollege Grave 2025-2026(K) Ja 241
Verbouw Metameer B 2025-2027(K) Ja 0
Klimaatadaptatie De Sprong Wanroij (2025-2026) (K) Ja 0
Fietspad Lage Raam 2025-2027(K) Ja 0
Trefpunt Velp 2026-2029(K) Ja 0
Renovatie voetbalvelden beregening/drainage 2025-2026(K) Ja 236
Renovatie voetbalvelden toplaag 2025- 2026(K) Ja 92
Fietspad Klaphekken 2025-2027(K) Ja 156
Gebiedsmarketing 2025 -2027(K) Ja 29
Toeristische Object Bewegwijzering 2025-2027(K) Ja 30
Inrichting plein (Romeinse Tempel) 2025-2027(K) Ja 0
Informatiebeleidsplan ICT cat Moet 2025(K) Ja 60
Informatiebeleidsplan IA cat Hoort 2025(K) Ja 35
Informatiebeleidsplan IA cat Loont 2025(K) Ja 110
Reconstr. Irenestr. Overloon riolering 2025-2026 (K) Ja 30
Reconstructie Irenestr Overloon wegen (2025-2026) (K) Ja 44
Afkoppeling riolering Peelkant SA (2025-2026) (K) Ja 16
Dorpsplein/Kapelstr Rijkevoort riol. 2025-2026 (K) Ja 21
Dorpsplein/Kapelstr Rijkevoort groen (2025-2026) (K) Ja 9
Dorpsplein/Kapelstr Rijkevoort wegen (2025-2026) (K) Ja 267
Rioolverv Wilhelminastr Cuijk riolering 2025-2026 (K) Ja 22
Rioolverv. Wilhelminastr Cuijk groen (2025-2026) (K) Ja 0
Afkop riool Horstenweg Holthees riol.2025-2026 (K) Ja 0
Afkop riool Horstenweg Holthees wegen 2025-2026 (K) Ja 4
Rioolverv. Kreupelstr Vbeek riolering (2025-2026) (K) Ja 62
Rioolverv. Kreupelstraat V.beek wegen (2025-2026) (K) Ja 0
Rioolverv Willem I str V.beek riolering 2025-2026 (K) Ja 15
Rioolverv Willem I str Vierl.beek wegen 2025-2026 (K) Ja 0
    27.306

Onderstaand een overzicht van investeringen die niet zijn beoordeeld bij de herprioritering en:
- Niet ouder zijn dan 3 jaar (artikel 6 lid 9 financiële verordening).
- Niet jaarlijks terugkerend zijn (artikel 6 lid 10 financiële verordening).

Er wordt niet afgeweken van de financiële verordening. Hierdoor is er geen toelichting benodigd.

Omschrijving Herprioritering Begroot
Elderom:planontwikkeling vtu -2025(K) Nee 414
Uitvoeringsprogramma mobiliteitsvisie 2025-2027 (K) Nee 0
Meekoppelkans Dijkverst. CuRa Klooster Velp 25-28(K) Nee 0
Meekoppelkans Dijkverst. CuRa Fietsbrug 25-28(K) Nee 0
Meekoppelkans Dijkverst. CuRa Pad Lage Wijdth 2025(K) Nee 0
Aankoop perceel Mill C 683 (2025)(K) Nee 140
Aankoop perceel Wanroij L493 en L494 (2025)(K) Nee 87
Uitvoer.progr IHP PO Beers-Vianen 2024-2027(K) Nee 0
Herinrichting Stationstr Cuijk riolering 2025-2026(K) Nee 420
Herinrichting Stationstr Cuijk wegen 2025-2026 (K) Nee 113
Aankoop gronden Katwijk 2025-2028(K) Nee 2.337
Reconstructie Irenestraat Overloon (2025) (K) Nee 0
Dorpsplein/Kapelstraat Rijkevoort (2025) (K) Nee 0
Rioolverv. Wilhelminastraat Cuijk 2025 (K) Nee 0
Afkop riool Horstenweg Holthees 2025 (K) Nee 0
Rioolverv. Kreupelstraat V.beek (2025) (K) Nee 0
Rioolverv. Willem I straat Vierl.beek 2025(K) Nee 0
Herinrichting Aleidestraat e.o. Cuijk 2025-2026 (K) Nee 0
Herinrichting Aleidestr e.o. Cuijk riolering 25-26(K) Nee 300
Herinrichting Aleidestraat Cuijk wegen 2025-2026 (K) Nee 536
Herinrichting Daniël Mijtenstraat 2025-2026 (K) Nee 0
Herinrichting Stationstraat Cuijk 2025-2026 (K) Nee 0
Herinrichting Daniël Mijtenst riolering 2025-2026(K) Nee 101
Herinrichting Daniël Mijtenst wegen 2025-2026 (K) Nee 68
Herinrichting Stationstr Cuijk hittestress 25-26 (K) Nee 32
Herinricht Stationstr Cuijk Op. Verlichting 25-26 (K) Nee 27
Reconstructie Beersebaan (2025-2026)(K) Nee 0
Reconstructie Beersebaan wegen 2025-2026(K) Nee 430
Herinrichting Bremheuvel fase 1 (2025-2026)(K) Nee 0
Herinrichting Bremheuvel riolering fase1 2025-2026(K) Nee 505
Herinrichting Bremheuvel wegen fase 1 2025-2026(K) Nee 62
Verduurzaming Sporth. De Hoepel Bouwk. 2025-2027(K) Nee 34
Verduurzaming Sporth. De Hoepel Install. 2025-2027(K) Nee 1.295
Verduurzaming MFA De Jachthoorn Bouwk. 2025-2027(K) Nee 400
Verduurzaming MFA De Jachthoorn Install. 2025-2027(K) Nee 1.195
Verduurzaming MFA De Burcht Bouwk. 2025-2027(K) Nee 212
Verduurzaming MFA De Burcht Install. 2025-2027(K) Nee 52
Verduurzaming Schouwburg Cuijk Bouwk. 2025-2027(K) Nee 549
Verduurzaming Schouwburg Cuijk Install. 2025-2027(K) Nee 981
Verduurzaming Laurentiuskerk Bouwk. 2025-2027(K) Nee 0
Verduurzaming Laurentiuskerk Install. 2025-2027(K) Nee 0
Herinrichting Van Coothstraat (2025-2027)(K) Nee 0
Herinrichting Van Coothstraat riolering 2025-2027(K) Nee 1.270
Herinrichting Van Coothstraat wegen (2025-2027)(K) Nee 907
Herinrichting Van Coothstraat groen/klimaat 25-27(K) Nee 22
Herinrichting Grotestraat Sambeek (2025-2026)(K) Nee 0
Herinrichting Grotestr Sambk riolering 2025-2026(K) Nee 66
Herinrichting Grotestr Samb groen/klimaat 20252026(K) Nee 41
Herinrichting Valuwe Noord riolering 2025-2026(K) Nee 702
Extra onderzoek verduurzaming vastgoed (2025-2032)(K) Nee 0
Extra onderzoek verduurzaming vastgoed (2025-2032)(K) Nee 0
Herinrichting Hapseweg Wanroij (2025-2026) (K) Nee 0
Herinrichting Hapseweg Wanroij wegen (2025-2026) (K) Nee 88
Herinrichting Hapseweg Wanroij riolering 2025-2026(K) Nee 88
Infiltratie zone Overambt-Vierlingh 2025-2026(K) Nee 110
Herinrichting binnenterrein Heggerank wegen 25-26(K) Nee 184
Herinrichting binnenterrein Heggerank groen 25-26(K) Nee 40
Herinrichting binnenterrein Heggerank (2025)(K) Nee 0
Herinrichting Van Coothstraat OVL(2025-2027)(K) Nee 75
    13.882

 

Af te sluiten investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen - Af te sluiten investeringen

Bij de jaarrekening 2025 worden onderstaande investeringen afgesloten.

Bedragen x €1.000

Omschrijving Begroot
Sloopkosten basisschool De Sprankel G 2016-2027(K) 0
Aankoop Peelkant 21(K) SA 2019-2025(K) 32
UP Opwaarderen Radioplassen(K) 2020-2025 SA(K) 85
Reconstructie wegen C 2022-2025(K) 204
Reconstructie wegen G 2023-2025 (K) 101
Verharden Lommerstraat C 2021-2025(K) 123
Bruggen Padbroek 2025 C(K) 60
VGRP 2019-2023, 60 jaar, 2023-2025 M(K) 90
Uitvoeringsprogramma GVVP C 2022-2025(K) 259
Armklepelmaaier(K) SA 2021-2025(K) 0
Verreiker Merlo 2025(K) 86
Zoutstrooier Iglo Schuitemaker (2025)(K) 33
Zoutstrooiers vrachtwagen 2x (2025) (K) 0
Verv. Toyota Dyna 100 5-VHS-43 2023-2025(K) 0
Verv. Toyota Dyna 150 3-VHV-19 2023-2025(K) 0
Verv. Toyota Dyna 150 8-VHT-51 2023-2025(K) 0
Verv. vrachtwagen MAN BX-RF-53 Cuijk 2022-2025(K) 0
Vervanging Peugeot Partner 3-VBT-94 2021-2025(K) 0
Vervanging Scania BV-XF-54 2021-2025 CGM(K) 0
Werkbussen (5) Renault Trafic E Tech (2025)(K) 237
MFC Duvelshof Sambeek B 2020-2025(K) 110
Verv. zoutstrooier trekker Mill 2020-2025 (K) 0
Meetpunten gladheidsbestrijding 2022-2025(K) 57
Ver-/nieuwbouw Gemeentehuis 2022-2026(K) 6.115
Installaties ver-/nieuwbouw gemeentehuis 2022-2026(K) -2.496
Outdoor sporttoestellen (2022-2025)(K) 24
Beweegpark St Agatha (vh Damwanden) (2022-2025)(K) 41
Struinen door de Hei Vianen (2022-2025)(K) 60
Zoutstrooier vrachtauto MAN SA 2019-2025(K) 0
Zoutstrooier Fendt SA 2019-2025(K) 0
Centrumplan Mill wegen 2023-2025(K) 399
Reconst. Raaijweg Overloon 2023-2025(K) 361
Reconst. Wegenonderhoud levensduurverl 2023-2025(K) 0
WIU Verkeersveiligheid 2023-2025(K) 101
Vervanging Fiat Diablo Cargo CNG VA-929-L 23-25(K) 0
Vervanging Fiat Fiorino CNG 6-XVT-84 2023-2025(K) 0
Vervanging Fiat Fiorino CNG VK-895-V 2023-2025 (K) 0
Vrachtwagen Scania 2x (2025)(K) 595
Vervanging zoutstrooiers 2023-2025 (K) 149
Aanleg geboortebos 2023-2025(K) 0
Initiëren toeristische ontwikkeling 2023-2025(K) 0
Meekoppelkansen Verborgen Raamvallei 2023-2025(K) 0
Veldhekken in het UNESCO Maasheggengebied 23-25(K) 25
Dorpsstraat Beugen klimaatadaptatie 2022-2025(K) 56
Voetgangersoversteekplaats N602 2023-2025(K) 120
Uitvoeringsprogramma mobiliteitsvisie 2024(K) 0
Aanleg geboortebos 2024-2025(K) 0
Vervanging bomen 2024-2025(K) 372
Vervanging lichtmasten (2025)(K) 589
Verstevigen wegbermen 2024-2026(K) 475
Reconstructie wegen 2024-2025(K) 240
Vervanging openbaar groen 2024-2025(K) 191
Tegengaan hittestress 2024-2025(K) 358
Vervanging armaturen (2025)(K) 164
Initiëren toeristische ontwikkeling 2024-2025 (K) 0
Aanleg van het geboortebos 2025(K) 0
Vervanging bomen (2025)(K) 1.095
Vervanging spelen (2025)(K) 624
Reconst Wegen OH Levensdverl mjb 2023-2027 (2025)(K) 0
Verstevigen wegbermen (2025)(K) 475
Vervanging openbaar groen (2025)(K) 533
WIU Verlichting fietspad Maash-Vbeek-Venray (2025)(K) 481
Tegengaan hittestress (2025)(K) 0
IHP 2022-2026 Onderwijshuisvesting gymzalen 2025(K) 0
IHP 2022-2026 Onderwijshuisvesting PO 2025(K) 0
IHP 2022-2026 Onderwijshuisvesting VO 2025(K) 0
Initiëren toeristische ontwikkeling 2025 (K) 0
IHP 2022-2026 Onderwijshuisvesting PO 2026(K) 0
Uitbreiding netwerk 2024-2025(K) 98
Uitbreiding en verduurzaming MFC De Agaath 24-25(K) 13
Scheidingswand Activahal 2024-2025(K) 10
Zonnepark energieneutraal rioolgemalen 2024-2025(K) 0
Vervanging Paspomaat 2024-2025(K) 71
UP Mobiliteitsplan (opgave woningb.) 2025 (K) 0
UP mobiliteitsplan (stimuleren fietsgebruik) 2025(K) 0
Levensduur verlengend groot onderhoud wegen (2025)(K) 966
WIU Openbaar groen 2025(K) 100
WIU Speelvoorzieningen (2025)(K) 100
Gemalen+drukriolering Elektr. Mechan. 15jr (24-25)(K) 101
Gemalen+drukriolering Elektr. Mechan. 15jr (2025)(K) 960
Aankoop woonunits perceel 1 Overloon (23-25)(K) 0
Aankoop woonunits perceel 2 Overloon (23-25)(K) 0
Klimaatadaptatie Raadhuisplein Boxmeer (2024-2025)(K) 100
Verharding Raadhuisplein Boxmeer (2024-2025)(K) 189
Uitvoer.progr IHP EOA Velp 2024-2025 (vervallen)(K) 0
Vervanging GFT-cocons (2025)(K) 120
Vervanging wagenpark (2025)(K) 0
Perceel Boxmeer E 921,919 en 845 (2024-2025)(K) 455
Toegankelijk maken Huis van Cuijk 2024-2025(K) 42
Brug Broekstraat bij Molenhei 12 Beugen 2024-2025(K) 81
Fietsbrug Radioweg-Sambksedijk Stev.beek 2024-2025(K) 112
Brug Broekstraat Verl. Floralaan Boxmeer 2024-2025(K) 70
Overname 1e inrichting Merlet Cuijk 2025(K) 313
Overname noodlokalen Merlet Cuijk 2025(K) 934
Overname huidig gebouw Merlet Cuijk 2025(K) 8.433
Aankoop perceel Boxmeer R467 en R468 2025(K) 353
Nissan Ariya auto's 23x (2025)(K) 888
VW ID Buzz Cargo bestelauto 9x (2025)(K) 432
Vervanging glascontainers (2025)(K) 112
Aanschaf containers oud papier (2025)(K) 1.375
* Uitvoer.progr IHP Weijerwereld 2025-2027(K) 0
Archeologisch Monument Loswal 2025-2027(K) 0
Bouwrijp maken Metameer 2025-2027 (7000822)(K) -850
Laadpalen electrisch werf 2025(K) 45
Herinrichting Brouwersbos (2025)(K) 0
Herinrichting Brouwersbos wegen (2025)(K) 257
Herinrichting Brouwersbos Groen (2025)(K) 111
Aankoop perceel Boxmeer S269 en S271 2025(K) 192
Kipperbakken 2x(K) 68
  28.872

 

Frictie

Frictiekosten

Terug naar navigatie - Frictie - Frictiekosten

Conform de notitie Frictiekosten Land van Cuijk wordt aan de gemeenteraad inzicht verschaft in het verloop van de uitgaven voor frictiekosten, namelijk in de bestuursrapportages en bij de jaarrekening. In de jaarrekening 2025 wordt u geïnformeerd over de verantwoording frictiekosten 2025. Tevens zal in het 1e kwartaal van 2026 een eindrapportage over de volledige periode 2021-2025 worden gepresenteerd.

In deze rapportage wordt op basis van de reeds bekende ontwikkelingen de begroting frictiekosten 2025 bijgesteld en toegelicht. De post frictiekosten onvoorzien bedraagt na deze mutaties € 583.000.

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Begroting 2025 na 1e bijstelling

2e bijstelling 2025

Begroting 2025 na 2e bijstelling

Team en leiderschapsontwikkeling

493

 

493

Huisvesting en facilitair

768

 

768

Harmonisatie gemeentelijke regelgeving

478

+75

553

Wachtgeld bestuurders

0

 

0

Inhuur organisatie

1.110

 

1.110

 

 

 

 

Teamkosten

 

 

 

HRM en Managementondersteuning

764

 

764

Communicatie

166

 

166

Juridische zaken & Belastingen

553

 

553

ICT

128

+145

273

Ruimtelijk Domein

50

 

50

Subtotaal

4.510

 

4.729

Onvoorzien

802

-/-220

583

Totaal = Restant vergoeding Algemene Uitkering

5.312

0

5.312

Toelichting:
1. Harmonisatie: Voor harmonisatie en verdere uitwerking van het participatiebeleid wordt een bedrag geraamd van € 75.000.
2. ICT: Het informatiebeleidsplan 2025-2028 beschrijft de strategische koers voor de informatievoorziening van de gemeente Land van Cuijk. Eenmalige kosten ad € 145.000 ten behoeve van versterking functioneel beheer en implementatie Microsoft 365 vloeien nog voort uit de herindeling en kunnen ten laste van de frictiekostenbegroting gebracht worden.

Geconcludeerd kan worden dat de geraamde frictiekosten passen binnen de door het Rijk vastgestelde frictiekostenvergoeding in de Algemene Uitkering.

Budgetoverheveling

Budgetoverheveling

Terug naar navigatie - Budgetoverheveling - Budgetoverheveling

 

 

voldoet aan alle voorwaarden

 

1 of 2 voorwaarde(n) voldoet niet

 

3 of 4 voorwaarden voldoen niet

Budgetoverhevelingen met incidentele dekking

bedragen x € 1000          
bedrag  I/U  Omschrijving  Waarvoor is dit budget bestemd Toetsing voorwaarden   Opgenomen concreet plan van uitvoering in derde bestuursrapportage 2024 of jaarstukken 2024 Concreet plan van uitvoering in 2026
161  U  Tijdelijke huisvesting Nienekes (inc) (Tijdelijke) huisvesting de Nienekes 1. Incidenteel budget: ja
2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja
3. Budget niet eerder overgeheveld: nee
4. Uitvoerbaar in 2026: ja		   Geen toelichting Het budget is nodig om de tijdelijke huisvesting en de ontmanteling hiervan te organiseren in 2026.
348  U  Wet kwaliteitsborging voor het bouwen Implementatie nieuwe wetgeving toezicht en handhaving bouwen (RX Mission, Kwaliteitszorg, nieuwe WKB processen implementeren) 1. Incidenteel budget: ja
2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja
3. Budget niet eerder overgeheveld: nee
4. Uitvoerbaar in 2026: ja		   Voor de invoering van de WKB is de gemeente afhankelijk van de planning van de invoering van de WKB. Een aantal categorien worden vanaf 2025 ingevoerd. Dit is de reden dat dit budget overgeheveld dient te worden.  Er is een memo opgesteld waarin de acties voor 2026 (en volgende jaren) zijn opgenomen. De teams die aan de wetwzijziging werken hebben aangegeven welk budget ze nodig hebben. Dit is o.a. voor inhuur van het Team VTH (handhaving).
745  U  Implementatie Omgevingswet Voortzetting van implementatie nieuwe omgevingswet. Onder andere professionalisering ICT, complexe BOPA's woningbouwversnelling, kwaliteitsverbetering uitvoering VTH keten, verordening fysieke leefomgeving OVTH, inhuur personeel. 1. Incidenteel budget: ja
2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja
3. Budget niet eerder overgeheveld: nee/ja
4. Uitvoerbaar in 2026: ja		   Voor de verdere begeleiding van Werken met de Omgevingswet is een plan van aanpak in voorbereiding. Dit gaat over processen, inrichting ICT en opleiden van medewerkers. En tevens de vervanging van medewerkers die dit project trekken. Dit loopt nog door in 2025. Jaalijks wordt er aan de algemene uitkering een bedrag toegevoegd, die we als gemeente kunnen inzetten.  In 2025 is wederom een uitkering ontvangen voor de implementatie Omgevingswet (€ 487.497). Er is voor 2026 een memo opgesteld 'uitvoeringsplan 2026'. Onderwerpen en activiteiten - en benodigd budget voor de verdere implementatie omgevingswet. Opgesteld door de teammanagers VV, RO, VTH en O-VTH.
44  U  Omgevingsplan De raming van het omgevingsplan is € 44.000. De uitgaven varieren per jaar, maar het totaalbudget is nodig. Een overheveling per jaar is daarom nodig.  1. Incidenteel budget: ja
2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja
3. Budget niet eerder overgeheveld: ja
4. Uitvoerbaar in 2026: ja		   nvt Er is een plan van aanpak omgevingsplan 2025 - 2028
40  U  Meerjarenvisie Natuur 2024-2030 Werkzaamheden uitvoeringsplan visie Natuur 1. Incidenteel budget: ja
2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja
3. Budget niet eerder overgeheveld: nee
4. Uitvoerbaar in 2026: ja		   Het budget is nodig voor het uitvoeringsplan Natuur, actie W.28 handhaving afspraken uit Anterieure Overeenkomsten, dit dient nog te worden uitgevoerd in 2025. In 2025 is dit nog niet uitgevoerd. Er wordt een startnotitie voorbereid om in 2026 deze taak uit te voeren.  
42  U  Camerabewaking bedrijventerrein (inc) Uitvoering beveiliging middels camera bewaking bedrijventerreinen i.s.m. externe partij. 1. Incidenteel budget: ja
2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja
3. Budget niet eerder overgeheveld: nee
4. Uitvoerbaar in 2026: ja		   Het project loopt door tot in 2025. De DPIA controle is in 2024 afgerond, in 2025 worden nog veiligheidsplannen opgesteld per industrieterrein. Waarna het resterend bedrag aan de stichtingen wordt overgemaakt.  In subsidiebeschikking aan de Stichting Stichting Duurzaam Bedrijven Overleg zijn de bijdragen van de gemeente vastgelegd (zie zaak Z/23/108725 - D/23/1700904). Het project is in tegenstelling tot de verwachting nog niet afgerond in 2025.
811  U  Uitvoering Stikstofregeling (inc) Middelen ten behoeve van de extra inzet t.b.v. uitvoering Stikstofregeling. 1. Incidenteel budget: ja
2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja
3. Budget niet eerder overgeheveld: ja
4. Uitvoerbaar in 2026: ja		   nvt Gemeenten hebben een rol in de uitvoering van de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties voor stikstofreductie (Lbv) en Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus). Het gaat om gesprekken met veehouders over de toekomst van hun bedrijf, vergunningen wijzigen of intrekken, omgevingsplannen wijzigen, en toezicht en handhaving. De lopende werkzaamheden van Team RO lopen door, deze middelen worden ingezet om extra capaciteit in te huren.
28  U  Minnelijke Schuldregeling (inc) Uitbetalingen voor de compensatie in de schuldregelingen. 1. Incidenteel budget: ja
2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja
3. Budget niet eerder overgeheveld: nee
4. Uitvoerbaar in 2026: ja		   In het collegevoorstel van 26-9-2023 is er een inschatting gemaakt van de kosten voor de verkorte MSNP. Na akkoord van het college is de opdracht uigezet om de kosten die wij als gemeente gaan vergoeden te berekenen. Omdat ieder traject maatwerk is, is het niet mogelijk om een exact bedrag te berekenen, maar de verwachte kosten worden geraamd op € 143.000. Uitbetalingen voor de compensatie in de schuldregelingen kunnen pas plaats vinden op het moment dat de schuldregeling van de inwoner 3 jaar loopt. Voor sommige schuldregelingen is dat moment in 2026, waardoor het budget overgeheveld moet worden. E.e.a. konform collegebesluit 26-9-2023
64  U  Pilot alleenverdienersproblematiek Gemeenten kunnen financiële ondersteuning bieden aan huishoudens die als gevolg van alleenverdienersproblematiek onder het bestaansminimum uitkomen.  1. Incidenteel budget: ja
2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja
3. Budget niet eerder overgeheveld: ja
4. Uitvoerbaar in 2026: ja		   n.v.t. Er is een pilot gestart in samenwerking met Sociom, vastgelegd in beleidsregels alleenverdienersproblematiek en R.I.B. alleenverdienersproblematie. Uitvoering loopt door in 2026. 
215  U  Transformatiemiddelen t.b.v. Uitvoeringsprogramma Jeugd (inc) Uitvoering Projecten vallend onder Regionaal Uitvoeringsprogramma Jeugd 2025 t/m 2027 1. Incidenteel budget: ja
2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja
3. Budget niet eerder overgeheveld: nee
4. Uitvoerbaar in 2026: ja		   Het project wordt uitgevoerd in 2025  Uitvoering Projecten vallend onder Regionaal Uitvoeringsprogramma Jeugd 2025 t/m 2027, onderdeel van het jaarlijks in R.B.O. jeugd vastgestelde regionaal kader Jeugd.
56  U  Uitvoering Amendement schuldhulpverlening Opstarten van de zelfstandige uitvoering van schuldhulpverlening, invulling waarschijnlijk medio november/december 2025 doorlopend tot medio 2e kwartaal 2026 1. Incidenteel budget: ja
2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja
3. Budget niet eerder overgeheveld: ja
4. Uitvoerbaar in 2026: ja		     Amendement Perspectiefnota 2026
               
18  U  Documentscanner Dit betreft de vervangingsinvestering van de documentscanner.  1. Incidenteel budget: ja
2. Substantieel bedrag > € 25.000: nee
3. Budget niet eerder overgeheveld: nee
4. Uitvoerbaar in 2026: ja		   Het aanbestedingstraject is eind 2024 opgestart. De verwachting is dat deze investering in 2025 afgerond zal worden.  Implementatie zal pas in 2026 opgestart worden d.m.v. projectplan. I.v.m personele wisselingen en de verkiezingen heeft dit project bij Team Burgerzaken vertraging opgelopen
19  U  Fraudepreventie Om fraudepreventie tegen te gaan kan met een camera gewerkt worden. Een camera maakt aan de balie een foto van de aanvrager, van een reisdocument of rijbewijs, en vergelijkt die met de foto in het document. Zo weten we ook of de persoon en het identiteitsdocument bij elkaar horen.   1. Incidenteel budget: ja
2. Substantieel bedrag > € 25.000:nee
3. Budget niet eerder overgeheveld: nee
4. Uitvoerbaar in 2026: ja		   Het aanbestedingstraject is eind 2024 opgestart. De verwachting is dat deze investering in 2025 afgerond zal worden.  Aanschaf camera’s tbv gezichtsvergelijking) en deze zal op z’n vroegst pas in 2026 opgestart gaan worden i.v.m impact voor de burger, privacy aspecten en afstemming met Directie/College. I.v.m personele wisselingen en de verkiezingen heeft dit project bij Team Burgerzaken vertraging opgelopen
98  U  Wet Open Overheid Bij de implementatie worden incidentele kosten gemaakt voor onder andere ondersteuning van de projectgroep en aanschaf en inrichting van software. Voor de uitvoering van deze wet moet gedacht worden aan onderhoudskosten van software en personele kosten voor functioneel beheer, kwaliteitsbeheer en administratieve ondersteuning bij anonimiseren en openbaar maken van documenten.  1. Incidenteel budget: ja
2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja
3. Budget niet eerder overgeheveld: nee
4. Uitvoerbaar in 2026: ja		   In 2025 zal vanuit dit ibudget de projectleder WOO betaald worden.  De Gemeentelijke datacatalogus (GDC, een Common Ground product) wordt gebruikt om meta data van de WOO openbaar te maken. Deze mogelijkheid is in oktober 2025 ontdekt. De Gemeentelijk datacatalogus is nog in ontwikkeling en als gemeente dienen wij bij te dragen aan de ontwikkelkosten. Sinds september 2025 nemen we deel in een landelijke stuurgroep. 50.000 Euro uit dit budget kan daaraan besteed worden. 
30  U  Informatievoorziening en data gedreven werken 2025 IV basis op orde brengen met o.a. architectuur, portfoliomanagement. Datagedrevenwerken doorontwikkelen. Datastrategie implementeren.  1. Incidenteel budget: ja
2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja
3. Budget niet eerder overgeheveld: ja
4. Uitvoerbaar in 2026: ja		     De kosten zouden deels gemaakt gaan worden door aanschaf van AI tooling. Deze markt ontwikkelt zich zo snel dat aanschaf van een kant en klaar product niet verstandig is. Eerst een demo product aanschaffen is de beste weg om te gaan. Dit kan in 2025 nog gerealiseerd worden maar uitgave van het hele bedrag gaat dan niet meer lukken. 30.000 Euro zou overgeheveld kunnen worden. 
25  U  Professionalisering digitale werkplek 2025 Professionalisering digitale werkplek 1. Incidenteel budget: ja
2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja
3. Budget niet eerder overgeheveld: ja
4. Uitvoerbaar in 2026: ja		     Dit project wordt afgerond in 2026 en het bedrag dat overgeheveld moet worden is bestemd voor een aantal incidentel uitgaven ter versterking van het concept digitale werkplek
4.000  U  Frictie BO 3e berap 2024 1. Incidenteel budget: ja
2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja
3. Budget niet eerder overgeheveld: nee
4. Uitvoerbaar in 2026: ja		   Uitvoering loopt door in 2025 Uitvoering loopt ook door in 2026
20  U  Data gedreven werken Het bedrag is geraamd voor een aantal incidentele uitgaven voor het versterken van datagedreven werken binnen Land van Cuijk. De inhuur op data-engineering zal ook in 2025 een vervolg krijgen.  1. Incidenteel budget: ja
2. Substantieel bedrag > € 25.000: nee
3. Budget niet eerder overgeheveld: nee
4. Uitvoerbaar in 2026: ja		   In 2025 zullen deze gelden ingezet worden om o.a. Power BI te implementeren. Tevens zal de O-meting v.w.b Data gedreven werken hieruit betaald worden. Het bedrag is geraamd voor een aantal incidentele uitgaven voor het versterken van datagedreven werken binnen Land van Cuijk. De inhuur op data-engineering zal ook in 2026 een vervolg krijgen. 
221  U  Romeins Verleden De bouw van een Romeinse Tempel 1. Incidenteel budget: ja
2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja
3. Budget niet eerder overgeheveld: nee
4. Uitvoerbaar in 2026: nee		   Naast het krediet (Romeinse Tempel) is er een exploitatiebudget (Romeins verleden) nodig. Dit voor uitgaven die niet onder het krediet vallen. Het exploitatiebudget is dus onlosmalijk verbonden met dit krediet. Over het krediet het volgende: De bouwaanvraag Tempel is voorbereid en opgestart, evenals trappartij Ceuclum toren. Het onderzoek naar verbouwing museum is gestart. Het marketing en promotie traject is aanbesteed, gegund en gestart.   Het project Bouw Romeinse Tempel is nog niet afgerond, de middelen zijn nog nodig in 2026.
25  U  Uitvoeringsagenda Archeologiebeleid Bij het vaststellen van het archeologiebeleid is een budget vastgesteld van € 25.000 voor de uitvoeringsagenda. Dit budget is in 2025 nog niet benut.  1. Incidenteel budget: ja
2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja
3. Budget niet eerder overgeheveld:nee
4. Uitvoerbaar in 2026: ja		   De planning is om de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de uitvoeringsagenda, in 2025 te besteden.  De planning is om de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de uitvoeringsagenda, in 2026 te besteden. 
18  U  De Kuilen gebiedsontwikkeling (inc) Middelen worden ingezet voor de gebiedsontwikkeling de Kuilen.  1. Incidenteel budget: ja
2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja
3. Budget niet eerder overgeheveld: nee
4. Uitvoerbaar in 2026: onbekend		   Het plan is om het gebied De Kuilen recreatief te ontwikkelen. Dit is nog niet uitgewerkt, de middelen die ter dekking worden ingezet, komen uit de voorziening Ruimtelijke Kwaliteit. Het doel is om dit in 2025 op te pakken. Het plan is om het gebied De Kuilen recreatief te ontwikkelen. Dit is nog niet uitgewerkt, de middelen die ter dekking worden ingezet, komen uit de voorziening Ruimtelijke Kwaliteit. Het doel is om dit in 2026 op te pakken.
18  I  De Kuilen gebiedsontwikkeling (inc) Middelen worden ingezet voor de gebiedsontwikkeling de Kuilen.         
10  U  Recreatieve Poort de Bungelaar Middelen worden ingezet voor de ontwikkeling van de Bungelaar 1. Incidenteel budget: ja
2. Substantieel bedrag > € 25.000: nee
3. Budget niet eerder overgeheveld: nee
4. Uitvoerbaar in 2026: ja		   Deze subsidie is bestemd voor de inrichting van de Natuurpoort de Bungelaar. Dit staat in 2025 gepland. In 2026 worden nog enkele acties uitgevoerd.
200  U  Transitie Landbouw (klantgemak) Klantgemak: transitie landbouw door standaardisering en vereenvoudigen procedures 1. Incidenteel budget: ja
2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja
3. Budget niet eerder overgeheveld: ja
4. Uitvoerbaar in 2026: ja		   n.v.t. We willen het voor agrariërs die willen transformeren gemakkelijker maken door veel voorkomende gewenste ontwikkelingen standaardregels op te stellen.
40  U  Natuurbrandpreventie In de meicirculaire 2025 is een bedrag ontvangen t.b.v. het opzetten van natuurbrandpreventie 1. Incidenteel budget: ja
2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja
3. Budget niet eerder overgeheveld: ja
4. Uitvoerbaar in 2026: ja		   n.v.t. In de Gebiedscommissie Natuurbrandpreventie Land van Cuijk werkt de gemeente samen met de Veiligheidsregio Brabant-Noord, de natuurbeheerders van de verschillende natuurgebieden in onze gemeente en de provincie Noord-Brabant samen aan een Natuurbrandpreventieplan voor Land van Cuijk. Uit dit plan gaat ook een uitvoeringsplan voortvloeien. Het Natuurbrandpreventieplan zal naar verwachting eind 2025 door alle deelnemers getekend worden. Het uitvoeringsplan volgt kort daarna.
7.225  I  Beschikking over algemene reserve Incidentele lasten worden gedekt uit de algemene reserve.        

 

Budgetoverhevelingen zonder incidentele dekking

bedragen x € 1000          
bedrag  I/U  Omschrijving  Waarvoor is dit budget bestemd Toetsing voorwaarden   Opgenomen concreet plan van uitvoering in derde bestuursrapportage 2024 of jaarstukken 2024 Concreet plan van uitvoering in 2026
1.610  U  Ambities op Wonen Voor ambities op Wonen is op 12 september 2024 een budget van € 3.000.000 vrijgemaakt. Dit wordt ingezet voor inhuur of uitbesteding van werkzaamheden. Op het restant budget zitten of claims en het is nodig voor ondersteuning van deze ambitie in 2026 en volgende jaren. 1. Incidenteel budget: nee
2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja
3. Budget niet eerder overgeheveld: nee
4. Uitvoerbaar in 2026: ja		   Voor 2024 en 2025 is voor Ambities op Wonen € 3.000.000 beschikbaar. Deze middelen zijn bestemd voor de versnelling van de woningbouw opgave. De bestedingen liggen vast (geraamd op € 3.000.000) maar zullen en in 24 en in 25 worden gedaan. Er liggen al claims op dit budget, op basis van collegevoorstellen. Dit budget wordt ingezet voor versnelling, o.a. extra vergunningverleners, bestemmingsplanjuristen en grondexploitatie. Inhuur, op de momenten waarop projecten meer ondersteuning nodig hebben.
150  U  Vitaal Landelijk Gebied (struct) Uitvoeringsplan Vitaal Landelijk Gebied 1. Incidenteel budget: nee
2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja
3. Budget niet eerder overgeheveld: nee
4. Uitvoerbaar in 2026: ja		   Geen toelichting Er is een uitvoeringsplan Vitaal Landelijk Gebied, daarnaast is er een opdracht uitgezet voor het dataproject.
126  U  Implementatie Particpatiewet in Balans Implementatie zal pas medio 2026 (en mogelijk) 2027 plaatsvinden 1. Incidenteel budget: nee
2. Substantieel bedrag > € 25.000: ja
3. Budget niet eerder overgeheveld: ja
4. Uitvoerbaar in 2026: ja		     Voor implementatie van de Participatiewet in Balans is bij de septembercirculaire 2025 voor 2025 € 125.526 beschikbaargesteld. De middelen worden ingezet voor aanvullende scholing en uitbreiding van de capaciteit, zie memo bijlage R.I.B. septembercirculaire 2025

 

Overzicht mutaties zonder effect

Overzicht mutaties decemberrapportage 2025 zonder effect

Terug naar navigatie - Overzicht mutaties zonder effect - Overzicht mutaties decemberrapportage 2025 zonder effect

In de onderstaande tabel worden mutaties zonder effect weergegeven. Hieronder vallen mutaties op de begroting die geen effect hebben op het begrotingssaldo. Dit zijn meestal herschikkingen van budgetten die over programma’s gaan, zonder wijziging van bestedingsdoelen. 

Programma 2025
1. BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID  
Herverdeling salariskosten/inhuur -944
Bedragen < 100.000 9
Totaal 1. BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID -935
2. OPENBARE RUIMTE  
Herverdeling salariskosten/inhuur -219
Aanpassing rente kapitaallasten van 1 naar 0,5% 310
Bedragen < 100.000 16
Totaal 2. OPENBARE RUIMTE 107
3. ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME  
Bedragen < 100.000 -62
Totaal 3.ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME -62
4. ONDERWIJS  
Aanpassing rente kapitaallasten van 1 naar 0,5% 403
Herschikking onderhoud vastgoed 125
Onttrekking reserve kansrijk opgroeien van programma 6 -565
Bedragen < 100.000 -83
Totaal 4. ONDERWIJS -120
5. SPORT EN CULTUUR  
Herverdeling salariskosten/inhuur -227
Aanpassing rente kapitaallasten van 1 naar 0,5% 116
Herschikking onderhoud vastgoed -325
Bedragen < 100.000 -10
Totaal 5. SPORT EN CULTUUR -446
6. SOCIAAL DOMEIN  
Herverdeling salariskosten/inhuur -1.576
Aanpassing rente kapitaallasten van 1 naar 0,5% 120
Herschikking onderhoud vastgoed 384
Onttrekking reserve kansrijk opgroeien naar programma 4 565
Bedragen < 100.000 -5
Totaal 6. SOCIAAL DOMEIN -512
7. MILIEU  
Herverdeling salariskosten/inhuur -913
Aanpassing rente kapitaallasten van 1 naar 0,5% 356
Bedragen < 100.000 5
Totaal 7. MILIEU -552
8. VHROSV  
Herverdeling salariskosten/inhuur -3.975
Bedragen < 100.000 45
Totaal 8. VHROSV -3.930
9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN  
Herverdeling salariskosten/inhuur 126
Doorberekening rente kapitaallasten van 1 naar 0,5% -1.592
Herschikking onderhoud vastgoed -295
Herschikking belastingen 100
Bedragen < 100.000 14
Totaal 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN -1.647
10. OVERHEAD  
Herverdeling salariskosten/inhuur 7.796
Aanpassing rente kapitaallasten van 1 naar 0,5% 157
Herschikking onderhoud vastgoed 100
Bedragen < 100.000 44
Totaal 10. OVERHEAD 8.097
Eindtotaal 0