3. Overzicht per programma

3.1 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

Algemene indeling

Dit programma gaat over de manier waarop het gemeentebestuur samenwerkt met inwoners en met andere gemeenten, over de ambities ten aanzien van de dienstverlening (zoals de digitale dienstverlening, telefonische dienstverlening, burgerzaken) en over de organisatie van de gemeente.

Ook gaan we in dit programma in op de verschillende aspecten van veiligheid, crisisbeheersing en brandweer, integrale veiligheid, ondermijning en zorg & veiligheid. Samen met diverse partijen, zoals het veiligheidshuis, de GGD, politie, brandweer, justitie en andere samenwerkingsorganisaties werken we aan een veilige en leefbare gemeente. We zetten in op het voorkomen én bestrijden van incidenten, veiligheidsproblemen, rampen en crises. Onze inwoners kunnen rekenen op een snelle hulpverlening. De gemeente is regievoerder en werkt nadrukkelijk samen met alle partners om de veiligheid en leefbaarheid op een zo hoog mogelijk niveau te brengen en te houden voor iedereen die woont, werkt en verblijft in de gemeente Land van Cuijk.

Onontkoombare knelpunten

bedragen x €1.000

Onderwerp/beleid	Toelichting	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Inves- tering
Kosten Interventieteam Maas & Leijgraaf (IML)	In aanloop naar de herindeling is door de stuurgroep in het najaar van 2021 besloten tot de oprichting van een Interventieteam Maas en Leijgraaf (IML). Door een omissie in in het proces zijn naar aanleiding van het besluit van de stuurgroep geen middelen in de begroting opgenomen voor 1. de personeelskosten van de projectleider van IML (gemeenten Maashorst en Land van Cuijk) 2. een operationeel werkbudget voor de projectleider van het IML terwijl het IML inmiddels wel operationeel is. Met deze mutatie wordt beoogd de middelen voor het IML in de begroting te borgen.	64	64	64	64	Nee
Vervangingsinvesteringvervanging Paspomaat	Uitgiftepunt documenten. De opslag van reisdocumenten moet voldoen aan de Paspoortwet. De voormalige gemeente Boxmeer werkte al met een zogenaamde paspomaat. Gezien de gemeenteomvang en de daarmee samenhangede hoeveelheid reisdocumenten (vanaf 2024 krijgen we weer te maken met de 10-jaren piek) en rijbewijzen kan dit qua ruimte en beveiliging niet in kluis bij de receptie worden opgeslagen.	0	14	14	14	Ja
		64	78	78	78

Ambities

bedragen x €1.000

Onderwerp/beleid	Toelichting	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Inves- tering
LMS Systeem	In het kader van het herijken van ons opleidingsaanbod leerland van Cuijk zouden we dit graag willen laten ondersteunen door een systeem, die registraties en planning mogelijk maakt.	50	20	20	20	Nee
Structurele verhoging personeelsbegroting	Vooruitlopend op de uitkomsten van SPP doen we hierbij een voorstel om onze personeelsbegroting te vergroten van 1,5 mln extra. De aanleiding is eveneens de benchmarkt die laat zien dat we 6,6% minder formatie hebben als gemeente van vergelijkbare orde. (6,6% = 39 fte = 3,7 mln) We beginnen nu voor te soreten op 1,5 mln.	1.500	1.500	1.500	1.500	Nee
		1.550	1.520	1.520	1.520

Investeringen

bedragen x €1.000

Onderwerp/beleid	Toelichting	Investering 2024	Investering 2025	Investering 2026	Investering 2027
Vervangingsinvesteringvervanging Paspomaat	Uitgiftepunt documenten. De opslag van reisdocumenten moet voldoen aan de Paspoortwet. De voormalige gemeente Boxmeer werkte al met een zogenaamde paspomaat. Gezien de gemeenteomvang en de daarmee samenhangede hoeveelheid reisdocumenten (vanaf 2024 krijgen we weer te maken met de 10-jaren piek) en rijbewijzen kan dit qua ruimte en beveiliging niet in kluis bij de receptie worden opgeslagen.	131	0	0	0
		131	0	0	0

Budgetneutraal

bedragen x €1.000

Onderwerp/beleid	Toelichting	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027
DU-uitkering extra capaciteit Boa's in de openbare ruimte	In verband met het toegenomen takenpakket van de Boa's worden vanuit het Rijk jaarlijks structureel gelden ter beschikking gesteld. Deze gelden zijn hebben tot doel toezicht en handhaving in de buitengebieden te versterken, de samenwerking tussen Boa's en politie te verbeteren en de Boa-capaciteit binnen de gemeenten op het noodzakelijke niveau te brengen. Deze gelden zullen aan de alegemene uitkering worden toegevoegd, het voorstel is deze te oormerken ten behoeve van bovengenoemde doelstellingen.	45	45	45	45
DU-uitkering extra capaciteit Boa's in de openbare ruimte	In verband met het toegenomen takenpakket van de Boa's en de gelden die daarom ten aanzien van een aantal specifieke doelen vanuit het Rijk ter beschikking worden gesteld, wordt aan de algemene uitkering structureel € 45.000 toegevoegd.	-45	-45	-45	-45

Beleidswijzigingen < €50.000

bedragen x € 1.000

Onderwerp/beleid	Toelichting	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027
Abonnement	Abonnement "Vind" kan worden opgezegd, omdat Handboek Amsterdam toereikend blijkt te zijn.	-16	-16	-16	-16
Kosten ambulant jongerenwerk op straat	De raad heeft voor de uitvoering in 2024 e.v. € 300.000 beschikbaar gesteld. De benodigde subsidie per jaar bedraagt € 313.000	13	13	13	13
Camerabewaking centrum Boxmeer	De opslagduur van camerabeelden is op verzoek van de politie verlengd van 7 naar 28 dagen. De duur is te kort i.v.m. een mogelijk opsporingsonderzoek door de politie (doen van aangifte en vordering camerabeelden).	1	1	1	1
WINOB (systeem)	Indexering van de prijs van ons aankoopsysteem	10	10	10	10
ARBO	Prijs idexering van de arbodienst (10%) Coaching en loopbaan begeleiding	15	15	15	15
RAP Systeem,	Ons raadpleegsysteem voor HRM zaken (indexering)	5	5	5	5
Nieuwbouw gemeentehuis	Centraal kassasysteem	22
Nieuwbouw gemeentehuis	Centraal kassasysteem - jaarlijks onderhoud	1	1	1	1
Vervangingsinvestering documentscanner	In het kader van fraudepreventie maken we gebruik van documentscanners. In identiteitskaarten, paspoorten en rijbewijzen zitten allerlei beveiligingen en echtheidskenmerken. Deze zijn met het blote oog niet goed te zien voor degene die de controle uitvoert. Om de echtheid van een document te controleren gebruiken we daarom een documentscanner. De huidige documentscanners moeten vervangen worden.	18
Vervangingsinvestering documentscanner	Onderhoud documentscanner	18	18	18	18
Fraudepreventie	Gezichtsvergelijking. Om fraudepreventie tegen te gaan kan met een camera gewerkt worden. Een camera maakt aan de balie een foto van de aanvrager, van een reisdocument of rijbewijs, en vergelijkt die met de foto in het document. Zo weten we ook of de persoon en het identiteitsdocument bij elkaar horen.	19
Fraudepreventie	Onderhoud software gezichtvergelijking	4	4	4	4
Vervangingsinvesteringvervanging Paspomaat	Onderhoud Paspomaat	9	9	9	9
		119	60	60	60

3.2 Openbare Ruimte

Algemene inleiding

Dit programma gaat over het voorbereiden en uitvoeren van beleid met betrekking tot wegen, straten en pleinen, verkeer en vervoer, openbaar groen en water.

Onontkoombare knelpunten

bedragen x €1.000

Onderwerp/beleid	Toelichting	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Inves- tering
Beheerplan Bomen	Op basis van bestaand beleid is het beheerplan geactualiseerd. Voor bomen is een nieuwe doorrekening gemaakt voor het nieuwe beheerplan. Op basis van actualisatie is € 1,3 mln benodigd. Uit deze berekeningen blijkt een aanvullend budget noodzakelijk voor onderhoud van € 200.000 in 2024 en € 565.000 vanaf 2025. Voornamelijk door inflatie en achterstallig onderhoud.	200	565	565	565	Nee
Beheerplan Civiele objecten	Op basis van bestaand beleid is het beheerplan geactualiseerd. Voor de Civiele objecten is een nieuwe doorrekening gemaakt voor het nieuwe beheerplan. Op basis van actualisatie is € 355.000 benodigd. Uit deze berekeningen blijkt een aanvullend budget noodzakelijk voor onderhoud van € 55.000. Voornamelijk door inflatie.	55	55	55	55	Nee
Beheerplan Natuur en Landschap	Voor het onderhoud van bermen en sloten is op basis van de nieuwe aanbesteding € 525.000 benodigd. In de begroting is € 440.000 beschikbaar. Derhalve is er aanvullend € 85.000 nodig.	85	85	85	85	Nee
Fietsstraat Rembrandt van Rijnstraat Boxmeer huidige krediet 2,5 mln	Oorspronkelijk krediet krediet van 2,5 mln is gebaseerd op prijspijl 1-1-2019. Nieuwe kostenraming laat zien dat uitbreiding 1.4 mln benodigd is.	0	49	49	48	Ja
Levensduur verlengend groot onderhoud	Correctie - wordt vervangen door nieuwe investeringen	0	-26	-52	-78	Ja
Vervanging civiele objecten	Op basis van bestaand beleid is het beheerplan geactualiseerd. Op basis van inspectiegegevens worden 2024 diverse bruggen vervangen. In de jaren 2025, 2026 en 2027 staan geen vervangingen gepland. De totale investering bedraagd € 630.000.	0	22	22	22	Ja
Vervanging groen	Voor groen is € 575.000 beschikbaar in de begroting en lijkt voldoende voor vervanging van het openbaar groen.	0	0	0	0	Ja
Vervanging verlichting	Voor verlichting is € 293.000 beschikbaar in de begroting wat op basis van huidige gegevens voldoende lijkt voor vervanging voor de openbare verlichting.	0	0	0	0	Ja
Vervanging wegen	Vervangen verhardingen die de eindlevensduur hebben bereikt en niet meer zijn ingericht op huidige functie en gebruik. Doel is om zoveel mogelijk integraal te programmeren met vervangingen bomen, groen, verlichtingen en riolering waarbij rekening houden met vraagstukken klimaatadaptatie en energietransitie.	0	0	0	0	Ja
Wagenparkbeheer	Om het wagen- en materieelpark up to date te behouden wordt er jaarlijks begroot en geïnvesteerd. Dit heeft voor de fusie op verschillende manieren plaatsgevonden binnen de voormalige gemeenten. Sedert 2021 is er binnen wagenparkbeheer en de buitendienst(en) niet meer geïnvesteerd en begroot, in afwachting op de fusie en herinrichting van de Buitendienst. Het opgenomen bedrag heeft betrekking op 2024. Naar aanleiding van de herinrichting van de Buitendienst en te vormen Mobiliteitsvisie zal toekomstige vervanging van wagenpark en materieel structureel opgenomen in de begroting. Tevens wordt een verduurzamingsslag gemaakt en zullen voertuigen en materieel worden vervangen waarbij er een aanzienlijke CO2 reductie zal plaatsvinden. Voor 2024 is een bedrag begroot van € 1.370.000. Hiervan is voor het jaar 2024 bij de begroting 2023 al € 333.000 beschikbaar gesteld. Derhalve is er nog een aanvullend bedrag nodig van € 1.037.000.	0	114	113	112	Ja
		340	864	837	809

Ambities

bedragen x €1.000

Onderwerp/beleid	Toelichting	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Inves- tering
Beheer areaal kunstzinnige en religieuze objecten	Op dit moment zijn er geen middelen opgenomen voor het beheer en onderhoud van de kunstzinnige en religieuze objecten in onze gemeente. Incidenteel werd er door de voormalige gemeenten wel budget beschikbaar gesteld, maar nooit structureel. Voorheen werd het onderhoud vaak ad-hoc gedaan en bekostigd uit andere beheerbudgetten van Civiel of Vastgoed, waar geen rekening is gehouden met dergelijke uitgaven. Om het areaal kunstzinnige en religieuze objecten te kunnen beheren (onderhouden) dient er structureel budget vrijgemaakt te worden.	100	100	100	100	Nee
Beheerplan Natuur en Landschap	Voor het (overige) onderhoud van natuur en landschap is € 485.000 benodigd en is er momenteel € 400.000 aanwezig. Aanvullend € 85.000 benodigd.	85	85	85	85	Nee
Levensduur verlengend groot onderhoud	Betreft groot onderhoud levensduurverlengend zoals deklagen en herstraten. Was voorheen te laag en andere afschrijvingstermijn opgenomen. Dus deels reparatie en harmonisatie van oud beleid.	0	100	198	296	Ja
Quayweg	Verbeteren van de verkeersveiligheid van de Quayweg. Weg heeft lengte van ca. 9 km en moet worden aangepast. Onderzoek naar 60 of 80 km loopt. Budget is bepaald op inrichting 60 km.	0	50	50	49	Ja
Reconstructie Le Sage ten Broekstraat Cuijk	Binnen de reguliere beheerbudgetten is vanuit verschillende disciplines een totaal budget van € 475.000 beschikbaar. Om niet alleen lokale onderhoudsmaatregelen te treffen, maar de gehele openbare ruimte te kunnen reconstrueren en herinterichten is aanvullend budget benodigd. Heeft ook relatie met woningbouw Robijnlaan Cuijk.	0	18	18	18	Ja
Straatmeubilair	Voor het beheer en onderhoud van het straatmeubilair (o.a. banken, afvalbakken, evenementenkasten, etc.) is in de huidige begroting € 45.000 beschikbaar. Op basis van actualisatie is € 135.000 benodigd. Aanvullend is er € 90.000 benodigd. De stijging wordt veroorzaakt vanwege het feit dat in het verleden hier incidentele middelen voor werden gevraagd. Daarnaast inflatie.	90	90	90	90	Nee
Tegengaan hittestress (klimaatbestendig)	Treffen van fysieke maatregelen in de openbare ruimte voor het tegengaan van hittestress. In de praktijk betreft het hoofdzakelijk vergroenen van de openbare ruimte en toevoegen van bomen. Insteek is integrale aanpak gecombineerd met onderhoud en klimaatbestendig maken.	0	0	0	0	Ja
Verbeteren verkeersveiligheid door verstevigen wegbermen	Veel wegen in het buitengebied zijn niet ingericht op het gebruik. Vooral de verhardingsbreedte is vaak onvoldoende voor de veiligheid. Inventarisatie van deze wegen loopt.	0	18	35	52	Ja
Vervanging bomen	Op basis van bestaand beleid is het beheerplan geactualiseerd. De jaarlijkse vervangingskosten zijn € 1.111.000. In de huidige begroting is € 520.000 beschikbaar. Aanvullende is jaarlijks € 591.000 extra benodigd. Stijging wordt veroorzaakt door inflatie en een inhaalslag m.b.t. vervanging. In het verleden werden op projectbasis (incidenteel) middelen gevraagd voor vervanging van bomen.	0	21	42	61	Ja
Vervanging spelen	Op basis van bestaand beleid is het beheerplan geactualiseerd. De jaarlijkse vervangingskosten zijn € 700.000. In de huidige begroting is € 288.000 beschikbaar. Aanvullende is jaarlijks € 412.000 extra benodigd. Stijging wordt veroorzaakt door inflatie en dat in het verleden op projectbasis (incidenteel) middelen werden gevraagd voor vervanging van speelstoestellen.	0	27	54	81	Ja
WIU openbaar groen	Vanuit het WIU zijn er wensen en verzoeken van dorpsraden voor uitbreiding/verandering van het areaal openbaar groen. Vb Vergroening bermen Buizenberg-Schutterskamp Vianen.	0	4	7	11	Ja
WIU Speelvoorzieningen	Vanuit het WIU zijn er wensen en verzoeken van dorpsraden voor uitbreiding/toevoeging van het areaal speelvoorzieningen. Wensen en verzoeken die te maken hebben met bestaande speelvoorzieningen worden bekostigd uit de reguliere vervangingsinvesteringen.	0	7	13	20	Ja
WIU Verfraaien dorpsentrees	Verfraaien van de dorpsentrees, vb d.m.v. aanbrengen groen en/of bomen.	0	0	0	0	Ja
WIU Verkeersveiligheid	Realiseren van kleine verkeersaanpassingen voortkomend uit WIU inventarisatie met wijk- en dorpsraden vanuit kernendemocratie.	0	0	0	0	Ja
WIU, reconstructie Hanenstraat Velp	Door het toevoegen van nieuwe woningen is de inrichting niet meer afgestemd op de functie van woonstraat. Vooral de afwatering is knelpunt.	0	0	11	11	Ja
Reconstructie St. Cornelisstraat Vortum-Mullem.	Geraamde kosten bedraagt 2 mln. Door inflatie en uitbreiding scope met vergroenen van het plein bij MFA is extra budget benodigd.	0	9	8	8	Ja
Uitvoering meekoppelkans Dijkversterking CuRa 2025 - 2028	Uitvoering meekoppelkans Herstel Halfbastion Blauwkop. In het kader van het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst voor de uitwerkingsfase heeft het waterschap Aa en Maas een indicatie gegeven van de uitvoeringskosten (kosten realisatie meekoppelkans excl. btw, excl. risico, excl. vastgoed, incl. een aantal realisatievariabelen). Op basis van de uitwerking van de meekoppelkans zal concrete inzicht in de uitvoeringskosten ontstaan. Dit zal medio 2024 bekend zijn. De uitvoering van de plannen is voorzien in de periode 2025 - 2027	0	0	31	30	Ja
Uitvoering meekoppelkans Dijkversterking CuRa 2025 - 2028	Uitvoering meekoppelkans Recreatieve aansluiting dijkje klooster Velp. In het kader van het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst voor de uitwerkingsfase heeft het waterschap Aa en Maas een indicatie gegeven van de uitvoeringskosten (kosten realisatie meekoppelkans excl. btw, excl. risico, excl. vastgoed, incl. een aantal realisatievariabelen). Op basis van de uitwerking van de meekoppelkans zal concrete inzicht in de uitvoeringskosten ontstaan. Dit zal medio 2024 bekend zijn. De uitvoering van de plannen is voorzien in de periode 2025 - 2027	0	0	3	3	Ja
Uitvoering meekoppelkans Dijkversterking CuRa 2025 - 2028	Uitvoering meekoppelkans Aanbrengen fietspad 7,5 km. In het kader van het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst voor de uitwerkingsfase heeft het waterschap Aa en Maas een indicatie gegeven van de uitvoeringskosten (kosten realisatie meekoppelkans excl. btw, excl. risico, excl. vastgoed, incl. een aantal realisatievariabelen). Op basis van de uitwerking van de meekoppelkans zal concrete inzicht in de uitvoeringskosten ontstaan. Dit zal medio 2024 bekend zijn. De uitvoering van de plannen is voorzien in de periode 2025 - 2027	0	0	60	60	Ja
Uitvoering meekoppelkans Dijkversterking CuRa 2025 - 2028	Uitvoering meekoppelkans Fietsbrug.In het kader van het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst voor de uitwerkingsfase heeft het waterschap Aa en Maas een indicatie gegeven van de uitvoeringskosten (kosten realisatie meekoppelkans excl. btw, excl. risico, excl. vastgoed, incl. een aantal realisatievariabelen). Op basis van de uitwerking van de meekoppelkans zal concrete inzicht in de uitvoeringskosten ontstaan. Dit zal medio 2024 bekend zijn.	0	0	84	83	Ja
Uitvoering meekoppelkans Dijkversterking CuRa 2025 - 2028	Uitvoering meekoppelkans Variant Reek-Overlangel fietspad benedendijks, gedeelte LvC 0,7 km. In het kader van het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst voor de uitwerkingsfase heeft het waterschap Aa en Maas een indicatie gegeven van de uitvoeringskosten (kosten realisatie meekoppelkans excl. btw, excl. risico, excl. vastgoed, incl. een aantal realisatievariabelen). Op basis van de uitwerking van de meekoppelkans zal concrete inzicht in de uitvoeringskosten ontstaan. Dit zal medio 2024 bekend zijn. De uitvoering van de plannen is voorzien in de periode 2025 - 2027	0	0	6	5	Ja
Uitvoering meekoppelkans Dijkversterking CuRa 2025 - 2028	Uitvoering meekoppelkans Pad langs lelyzone inclusief aantakkingen. In het kader van het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst voor de uitwerkingsfase heeft het waterschap Aa en Maas een indicatie gegeven van de uitvoeringskosten(kosten realisatie meekoppelkans excl. btw, excl. risico, excl. vastgoed, incl. een aantal realisatievariabelen) . Op basis van de uitwerking van de meekoppelkans zal concrete inzicht in de uitvoeringskosten ontstaan. Dit zal medio 2024 bekend zijn. De uitvoering van de plannen is voorzien in de periode 2025 - 2027	0	0	1	1	Ja
Uitvoering meekoppelkans Dijkversterking CuRa 2025 - 2028	Uitvoering meekoppelkans Pad Lage Wijdth. In het kader van het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst voor de uitwerkingsfase heeft het waterschap Aa en Maas een indicatie gegeven van de uitvoeringskosten (kosten realisatie meekoppelkans excl. btw, excl. risico, excl. vastgoed, incl. een aantal realisatievariabelen). Op basis van de uitwerking van de meekoppelkans zal concrete inzicht in de uitvoeringskosten ontstaan. Dit zal medio 2024 bekend zijn. De uitvoering van de plannen is voorzien in de periode 2025 - 2027	0	0	1	1	Ja
		275	529	897	1.065

Investeringen

bedragen x €1.000

Onderwerp/beleid	Toelichting	Investering 2024	Investering 2025	Investering 2026	Investering 2027
Levensduur verlengend groot onderhoud	Betreft groot onderhoud levensduurverlengend zoals deklagen en herstraten. Was voorheen te laag en andere afschrijvingstermijn opgenomen. Dus deels reparatie en harmonisatie van oud beleid.	1.300	1.300	1.300	1.300
Quayweg	Verbeteren van de verkeersveiligheid van de Quayweg. Weg heeft lengte van ca. 9 km en moet worden aangepast. Onderzoek naar 60 of 80 km loopt. Budget is bepaald op inrichting 60 km.	1.000
Reconstructie Le Sage ten Broekstraat Cuijk	Binnen de reguliere beheerbudgetten is vanuit verschillende disciplines een totaal budget van € 475.000 beschikbaar. Om niet alleen lokale onderhoudsmaatregelen te treffen, maar de gehele openbare ruimte te kunnen reconstrueren en herinterichten is aanvullend budget benodigd. Heeft ook relatie met woningbouw Robijnlaan Cuijk.	500
Tegengaan hittestress (klimaatbestendig)	Treffen van fysieke maatregelen in de openbare ruimte voor het tegengaan van hittestress. In de praktijk betreft het hoofdzakelijk vergroenen van de openbare ruimte en toevoegen van bomen. Insteek is integrale aanpak gecombineerd met onderhoud en klimaatbestendig maken.				330
Verbeteren verkeersveiligheid door verstevigen wegbermen	Veel wegen in het buitengebied zijn niet ingericht op het gebruik. Vooral de verhardingsbreedte is vaak onvoldoende voor de veiligheid. Inventarisatie van deze wegen loopt.	350	350	350	475
Vervanging bomen	Op basis van bestaand beleid is het beheerplan geactualiseerd. De jaarlijkse vervangingskosten zijn € 1.111.000. In de huidige begroting is € 520.000 beschikbaar. Aanvullende is jaarlijks € 591.000 extra benodigd. Stijging wordt veroorzaakt door inflatie en een inhaalslag m.b.t. vervanging. In het verleden werden op projectbasis (incidenteel) middelen gevraagd voor vervanging van bomen.	591	591	591	1.111
Vervanging spelen	Op basis van bestaand beleid is het beheerplan geactualiseerd. De jaarlijkse vervangingskosten zijn € 700.000. In de huidige begroting is € 288.000 beschikbaar. Aanvullende is jaarlijks € 412.000 extra benodigd. Stijging wordt veroorzaakt door inflatie en dat in het verleden op projectbasis (incidenteel) middelen werden gevraagd voor vervanging van speelstoestellen.	412	412	412	700
WIU openbaar groen	Vanuit het WIU zijn er wensen en verzoeken van dorpsraden voor uitbreiding/verandering van het areaal openbaar groen. Vb Vergroening bermen Buizenberg-Schutterskamp Vianen. Doelstelling is om middels deze investeringen te komen tot een revolverend fonds. Na 5 jaar zal een evaluatie plaatsvinden waarbij tevens de hoogte van dit fonds wordt bekeken.	100	100	100	100
WIU Speelvoorzieningen	Vanuit het WIU zijn er wensen en verzoeken van dorpsraden voor uitbreiding/toevoeging van het areaal speelvoorzieningen. Wensen en verzoeken die te maken hebben met bestaande speelvoorzieningen worden bekostigd uit de reguliere vervangingsinvesteringen. Doelstelling is om middels deze investeringen te komen tot een revolverend fonds. Na 5 jaar zal een evaluatie plaatsvinden waarbij tevens de hoogte van dit fonds wordt bekeken.	100	100	100	100
WIU Verfraaien dorpsentrees	Verfraaien van de dorpsentrees, vb d.m.v. aanbrengen groen en/of bomen.				188
WIU Verkeersveiligheid	Realiseren van kleine verkeersaanpassingen voortkomend uit WIU inventarisatie met wijk- en dorpsraden vanuit kernendemocratie.				125
WIU, reconstructie Hanenstraat Velp	Door het toevoegen van nieuwe woningen is de inrichting niet meer afgestemd op de functie van woonstraat. Vooral de afwatering is knelpunt.		300
Reconstructie St. Cornelisstraat Vortum-Mullem.	Geraamde kosten bedraagt 2 mln. Door inflatie en uitbreiding scope met vergroenen van het plein bij MFA is extra budget benodigd.	250
Riolering	Investeringen conform vastgestelde gemeentelijke rioleringesplannen. Dekking tlv van de riolering.	17.030	11.155	9.512	9.650
Fietsstraat Rembrandt van Rijnstraat Boxmeer huidige krediet 2,5 milj.	Oorspronkelijk krediet krediet van 2,5 mln is gebasseerd op prijspijl 1-1-2019. Nieuwe kostenraming laat zien dat uitbreiding 1.4 mln benodigd is.	1.400
Levensduur verlengend groot onderhoud	Correctie - wordt vervangen door nieuwe investeringen	-525	-525	-525
Vervanging civiele objecten	Op basis van bestaand beleid is het beheerplan geactualiseerd. Op basis van inspectiegegevens worden 2024 diverse bruggen vervangen. In de jaren 2025, 2026 en 2027 staan geen vervangingen gepland. De totale investering bedraagd € 630.000.	630
Vervanging groen	Voor groen is € 575.000 beschikbaar in de begroting en lijkt voldoende voor vervanging van het openbaar groen.				575
Vervanging verlichting	Voor verlichting is € 293.000 beschikbaar in de begroting wat op basis van huidige gegevens voldoende lijkt voor vervanging voor de openbare verlichting.				293
Vervanging wegen	Vervangen verhardingen die de eindlevensduur hebben bereikt en niet meer zijn ingericht op huidige functie en gebruik. Doel is om zoveel mogelijk integraal te programmeren met vervangingen bomen, groen, verlichtingen en riolering waarbij rekening houden met vraagstukken klimaatadaptatie en energietransitie.				1.788
Uitvoering meekoppelkans Dijkversterking CuRa 2025 - 2028	Uitvoering meekoppelkans Herstel Halfbastion Blauwkop. In het kader van het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst voor de uitwerkingsfase heeft het waterschap Aa en Maas een indicatie gegeven van de uitvoeringskosten (kosten realisatie meekoppelkans excl. btw, excl. risico, excl. vastgoed, incl. een aantal realisatievariabelen). Op basis van de uitwerking van de meekoppelkans zal concrete inzicht in de uitvoeringskosten ontstaan. Dit zal medio 2024 bekend zijn. De uitvoering van de plannen is voorzien in de periode 2025 - 2027		869
Uitvoering meekoppelkans Dijkversterking CuRa 2025 - 2028	Uitvoering meekoppelkans Recreatieve aansluiting dijkje klooster Velp. In het kader van het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst voor de uitwerkingsfase heeft het waterschap Aa en Maas een indicatie gegeven van de uitvoeringskosten (kosten realisatie meekoppelkans excl. btw, excl. risico, excl. vastgoed, incl. een aantal realisatievariabelen). Op basis van de uitwerking van de meekoppelkans zal concrete inzicht in de uitvoeringskosten ontstaan. Dit zal medio 2024 bekend zijn. De uitvoering van de plannen is voorzien in de periode 2025 - 2027		78
Uitvoering meekoppelkans Dijkversterking CuRa 2025 - 2028	Uitvoering meekoppelkans Aanbrengen fietspad 7,5 km. In het kader van het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst voor de uitwerkingsfase heeft het waterschap Aa en Maas een indicatie gegeven van de uitvoeringskosten (kosten realisatie meekoppelkans excl. btw, excl. risico, excl. vastgoed, incl. een aantal realisatievariabelen). Op basis van de uitwerking van de meekoppelkans zal concrete inzicht in de uitvoeringskosten ontstaan. Dit zal medio 2024 bekend zijn. De uitvoering van de plannen is voorzien in de periode 2025 - 2027		1.709
Uitvoering meekoppelkans Dijkversterking CuRa 2025 - 2028	Uitvoering meekoppelkans Fietsbrug.In het kader van het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst voor de uitwerkingsfase heeft het waterschap Aa en Maas een indicatie gegeven van de uitvoeringskosten (kosten realisatie meekoppelkans excl. btw, excl. risico, excl. vastgoed, incl. een aantal realisatievariabelen). Op basis van de uitwerking van de meekoppelkans zal concrete inzicht in de uitvoeringskosten ontstaan. Dit zal medio 2024 bekend zijn.		2.403
Uitvoering meekoppelkans Dijkversterking CuRa 2025 - 2028	Uitvoering meekoppelkans Variant Reek-Overlangel fietspad benedendijks, gedeelte LvC 0,7 km. In het kader van het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst voor de uitwerkingsfase heeft het waterschap Aa en Maas een indicatie gegeven van de uitvoeringskosten (kosten realisatie meekoppelkans excl. btw, excl. risico, excl. vastgoed, incl. een aantal realisatievariabelen). Op basis van de uitwerking van de meekoppelkans zal concrete inzicht in de uitvoeringskosten ontstaan. Dit zal medio 2024 bekend zijn. De uitvoering van de plannen is voorzien in de periode 2025 - 2027		153
Uitvoering meekoppelkans Dijkversterking CuRa 2025 - 2028	Uitvoering meekoppelkans Pad langs lelyzone inclusief aantakkingen. In het kader van het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst voor de uitwerkingsfase heeft het waterschap Aa en Maas een indicatie gegeven van de uitvoeringskosten(kosten realisatie meekoppelkans excl. btw, excl. risico, excl. vastgoed, incl. een aantal realisatievariabelen) . Op basis van de uitwerking van de meekoppelkans zal concrete inzicht in de uitvoeringskosten ontstaan. Dit zal medio 2024 bekend zijn. De uitvoering van de plannen is voorzien in de periode 2025 - 2027		34
Uitvoering meekoppelkans Dijkversterking CuRa 2025 - 2028	Uitvoering meekoppelkans Pad Lage Wijdth. In het kader van het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst voor de uitwerkingsfase heeft het waterschap Aa en Maas een indicatie gegeven van de uitvoeringskosten (kosten realisatie meekoppelkans excl. btw, excl. risico, excl. vastgoed, incl. een aantal realisatievariabelen). Op basis van de uitwerking van de meekoppelkans zal concrete inzicht in de uitvoeringskosten ontstaan. Dit zal medio 2024 bekend zijn. De uitvoering van de plannen is voorzien in de periode 2025 - 2027		34
Wagenparkbeheer	Om het wagen- en materieelpark up to date te behouden wordt er jaarlijks begroot en geïnvesteerd. Dit heeft voor de fusie op verschillende manieren plaatsgevonden binnen de voormalige gemeenten. Sedert 2021 is er binnen wagenparkbeheer en de buitendienst(en) niet meer geïnvesteerd en begroot, in afwachting op de fusie en herinrichting van de Buitendienst. Het opgenomen bedrag heeft betrekking op 2024. Naar aanleiding van de herinrichting van de Buitendienst en te vormen Mobiliteitsvisie zal toekomstige vervanging van wagenpark en materieel structureel opgenomen in de begroting. Tevens wordt een verduurzamingsslag gemaakt en zullen voertuigen en materieel worden vervangen waarbij er een aanzienlijke CO2 reductie zal plaatsvinden. Voor 2024 is een bedrag begroot van € 1.370.000. Hiervan is voor het jaar 2024 bij de begroting 2023 al € 333.000 beschikbaar gesteld. Derhalve is er nog een aanvullend bedrag nodig van € 1.037.000.	1.037
		24.175	19.063	11.840	16.735

Budgetneutraal

bedragen x €1.000

Onderwerp/beleid	Toelichting	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Inves- tering
Riolering	Investeringen conform vastgestelde gemeentelijke rioleringesplannen. Dekking tlv van de riolering.	0	454	749	997	Ja
Riolering	Dekking via rioolheffing.	0	-454	-749	-997	Nee
Leges kabels en leidingen	Door veel meer vergunningsaanvragen kabels en leidingen is extra capaciteit benodigd voor vergunningeverlening en toezicht. Hier staan legesinkomsten tegenover. Budgettair neutraal.	300	300	300	300	Nee
Leges kabels en leidingen	Door veel meer vergunningsaanvragen kabels en leidingen is extra capaciteit benodigd voor vergunningverlening en toezicht. Hier staan uitgaven tegenover.	-300	-300	-300	-300	Nee
Degeneratie openbare ruimte	Herstel schades kabels en leidingen voortvloeiend uit degeneratie door werkzaamheden. Hier staan inkomsten vanuit degeneratie kabels en leidingen tegenover. Budgettair neutraal.	200	200	200	200	Nee
Degeneratiekosten kabels en leidingen	Herstel schades kabels en leidingen voortvloeiend uit degeneratie door werkzaamheden. Hier staan uitgaven vanuit degeneratie kabels en leidingen tegenover.	-200	-200	-200	-200	Nee

Beleidswijzigingen < €50.000

bedragen x € 1.000

Onderwerp/beleid	Toelichting	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027
Beheerplan Speelruimte	Op basis van bestaand beleid is het beheerplan geactualiseerd. Voor de dierenweides en speeltoestellen is een nieuwe doorrekening gemaakt voor het nieuwe beheerplan. Op basis van actualisatie is € 165.000 benodigd. Uit deze berekeningen blijkt een aanvullend budget noodzakelijk van € 45.000 vanaf 2025. Voornamelijk door inflatie.		45	45	45
WIU Beheerplan Verkeer	Verkeersacties niet infrastructureel voortkomend uit WIU inventarisatie met wijk- en dorpsraden vanuit kernendemocratie. Vb. verkeerstellingen/verkeerstellers en gedragsbeïnvloeding.	30	30	30	30
		30	75	75	75

3.3 Economie, recreatie en toerisme

Algemene inleiding

Dit programma gaat over het economisch klimaat van de gemeente, recreatie en toerisme en de bedrijfslocaties. In het Land van Cuijk is sprake van een (van oudsher) sterk cluster van bedrijven die werkzaam is op het gebied van agri, food en technologische ontwikkeling. Kernpunt is dat ze (wereldwijd) ten dienste staan van de primaire sector. Om deze economische kracht te behouden en te versterken is integrale inzet op verschillende thema’s wenselijk. Hierbij moet worden gedacht aan identiteit en communicatie, ruimte en infrastructuur, milieu en duurzaamheid, arbeidsmarkt en onderwijs. Daarnaast maken onderwerpen als detailhandel, horeca en recreatie ook deel uit van dit programma en moet er worden ingezet op regionale en lokale samenwerking.

Onontkoombare knelpunten

Geen onontkoombare knelpunten voor dit programma.

Ambities

bedragen x €1.000

Onderwerp/beleid	Toelichting	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Inves- tering
Uitvoeringsplan Economische en Recreatieve visie	Op basis van de economische, recreatieve en toeristische visie wordt een uitvoeringsplan opgesteld, Het gaat in het plan om de maatregelen die een bijdrage leveren aan het uitvoeren van de economische, recreatieve en toeristische visie.	60	125	125	125	Nee
Promotie LvC	Betreft uitvoering van beleid Harmonisatie Platforms. Promotie bijzondere clusters via Visit Land van Cuijk, geen taak platforms. Extra budget benodigd. September komt de harmonisatie in de raad.	70	70	70	70	Nee
Kermisbeleid	Voor uitvoering Kermisbeleid is € 60.000 nodig.	60	60	60	60	Nee
		190	255	255	255

Investeringen

Voor dit programma zijn geen investeringen opgenomen.

Beleidswijzigingen < €50.000

bedragen x € 1.000

Onderwerp/beleid	Toelichting	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027
Brabant Ports	Samenwerkingsbijdrage havengemeenten tbv uitvoering Havenschap	45	45	45	45
Harmonisatie Lokale toeristische Platforms	Betreft uitvoering van beleid Harmonisatie Platforms. Raad juni 2023. Extra budget benodigd.	2	2	2	2
		47	47	47	47

3.4 Onderwijs

Algemene inleiding

Dit programma omvat verschillende aspecten binnen het onderwijs zoals passend onderwijs, volwasseneneducatie, leerlingenvervoer, bewegingsonderwijs, onderwijsachterstandenbeleid en internationale schakelklas, leerplicht en voorkomen van vroegtijdig school verlaten. Daarnaast behoort ook onderwijshuisvesting tot dit programma.

Onontkoombare knelpunten

Bedragen x €1.000

Onderwerp/beleid	Toelichting	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Inves- tering
De Sprong	Aanvulling van dit krediet noodzakelijk door uitbreiding van het aantal m2 door leerlingengroei, aanpassing van de bouwkosten naar prijspeil 2023 en kosten tijdelijke huisvesting en sloop die niet inbegrepen waren.	0	35	35	35	Ja
De Waai	In 2021 is reeds krediet verstrekt voor uitbreiding van de Waai om te kunnen voorzien in de benodigde onderwijshuisvesting voor het groeiend aantal leerlingen. Aanvullend onderzoek heeft echter uitgewezen dat er meer uitbreiding dient plaats te vinden omdat een aantal ruimten momenteel niet functioneel is. Daarnaast dient het eerder toegekende krediet geindexeerd te worden conform prijspeil 2023.	0	38	37	37	Ja
IHP	Doordat de start voor de nieuwbouw van de gymzalen in het Primair Onderwijs en Voortgezetonderwijs zoals opgenomen in het IHP later is dan verwacht, zullen deze gymzalen niet gereed zijn in 2023. Dit levert een incidentele besparing op.	-329	0	0	0	Nee
Leerlingenvervoer	In de meerjarenbegroting is nog rekening gehouden met een samenvoeging van begrotingen van de voormalige 5 gemeenten. In de laatste Berap is dit bedrag reeds opgehoogd met €200.000. Deze kosten zijn structureel doordat er inmiddels sprake is van een nieuwe aanbesteding en een nieuwe vervoerder. In deze aanbesteding zijn ook enkele beleidsmatige keuzes gemaakt die zorgen voor een stijging van de kosten. Daarnaast is er een nieuwe verordening leerlingenvervoer vastgesteld. Obv de nieuwe verordening volgen we het advies van het samenwerkingsverband voor de toegankelijke school, ook als dit niet de dichtsbijzijnde school is. Dit blijkt toch meerkosten met zich mee te brengen. Tot slot zijn er meerkosten door een indexatie van 13% op het tarief van de vervoerder (conform contracteringsafspraken).	300	300	300	300	Nee
Weijerwereld	Het leerlingenaantal groeit sneller dan verwacht. Er zijn extra lokalen nodig om in onderwijshuisvesting te kunnen voorzien (wettelijke plicht).	0	25	25	25	Ja
De Nienekes	Er is sprake van extra lasten i.v.m. de huur voor tijdelijke huisvesting, het bouwrijp maken tijdelijke huisvesting en verhuiskosten.	985	165			Nee
		956	563	397	397

Ambities

Geen aanvullende beleidsambities.

Investeringen

Bedragen x €1.000

Onderwerp/beleid	Toelichting	Investering 2024	Investering 2025	Investering 2026	Investering 2027
De Sprong	Aanvulling van dit krediet noodzakelijk door uitbreiding van het aantal m2 door leerlingengroei, aanpassing van de bouwkosten naar prijspeil 2023 en kosten tijdelijke huisvesting en sloop die niet inbegrepen waren.	1.000	0	0	0
De Waai	In 2021 is reeds krediet verstrekt voor uitbreiding van de Waai om te kunnen voorzien in de benodigde onderwijshuisvesting voor het groeiend aantal leerlingen. Aanvullend onderzoek heeft echter uitgewezen dat er meer uitbreiding dient plaats te vinden omdat een aantal ruimten momenteel niet functioneel is. Daarnaast dient het eerder toegekende krediet geindexeerd te worden conform prijspeil 2023.	750	0	0	0
Weijerwereld	Het leerlingenaantal groeit sneller dan verwacht. Er zijn extra lokalen nodig om in onderwijshuisvesting te kunnen voorzien (wettelijke plicht).	500	0	0	0
		2.250	0	0	0

3.5 Sport en cultuur

Algemene inleiding

Dit programma gaat over de manier waarop sport en cultuur kunnen bijdragen aan het welzijn, het welbevinden en de vitaliteit van de inwoners van het Land van Cuijk. Bovendien draagt het bij aan een aantrekkelijk aanbod van voorzieningen. Het programma is gericht op het stimuleren van activiteiten op deze gebieden.

Onontkoombare knelpunten

bedragen x €1.000

Onderwerp/beleid	Toelichting	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Inves- tering
Activiahal	Het aanbrengen van een scheidingswand is noodzakelijk i.v.m. de veiligheid voor sporters en leerlingen die in de zaal bewegingsonderwijs volgen.	0	6	5	5	Ja
Onderhoud sportvelden	De kosten voor het onderhoud zijn structureel gestegen door indexering op het huidige onderhoudscontract, stijgende kosten voor meststoffen, een prijsstijging in brandstofkosten en toenemende overlast door de meikever (vanwege klimaatverandering).	109	109	109	109	Nee
		109	115	114	114

Ambities

bedragen x €1.000

Onderwerp/beleid	Toelichting	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Inves- tering
Cultuurnota	In september 2023 zal de cultuurvisie ter besluitvorming worden voorgelegd. Om uitvoering te geven aan de plannen die voorgesteld zullen worden in deze cultuurvisie is extra budget benodigd. De verdere uitwerking zal volgen bij de cultuurvisie.	500	500	500	500	Nee
De Kwel	In juni 2023 is het raadsvoorstel beschikbaarstelling krediet t.b.v. renovatie De Kwel ter besluitvorming voorgelegd. Om de faciliteiten toegankelijk en betaalbaar te houden voor scholen, sportverenigingen en ingezetenen van de gemeente, is een bijdrage van de gemeente noodzakelijk. De huidige exploitatiebijdrage blijkt relatief laag te zijn t.o.v. vergelijkbare complexen. Voorgesteld wordt daarom om de exploitatiebijdrage te verhogen	50	50	50	50	Nee
De Kwel	In juni 2023 is het raadsvoorstel beschikbaarstelling krediet t.b.v. renovatie De Kwel ter besluitvorming voorgelegd. De investering zal gedekt worden door het investeringsbedrag van € 3.478.500 te onttrekken uit de algemene reserve en te storten in de bestemmingsreserve.	0	175	174	172	Ja
De Kwel	De dekking uit de bestemmingsreserve afschrijving van de investering in de Kwel 2024. Jaarlijks betreft dit € 139.140 voor een periode van 25 jaar.		-139	-139	-139	Nee
		550	586	585	583

Investeringen

bedragen x €1.000

Onderwerp/beleid	Toelichting	Investering 2024	Investering 2025	Investering 2026	Investering 2027
De Kwel	In juni 2023 is het raadsvoorstel beschikbaarstelling krediet t.b.v. renovatie De Kwel ter besluitvorming voorgelegd. De investering zal gedekt worden door het investeringsbedrag van € 3.478.500 te onttrekken uit de algemene reserve en te storten in de bestemmingsreserve.	3.500	0	0	0
Activiahal	Het aanbrengen van een scheidingswand is noodzakelijk i.v.m. de veiligheid voor sporters en leerlingen die in de zaal bewegingsonderwijs volgen.	50	0	0	0
		3.550	0	0	0

Beleidswijzigingen < €50.000

bedragen x € 1.000

Onderwerp/beleid	Toelichting	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027
Subsidieregeling instandhouding gemeentelijke monumenten	Erfgoedbeleid wordt in april vastgesteld. Onderdeel hiervan is een subsidieregeling. Hiervoor structureel € 45.000,-- extra noodzakelijk bovenop bestaande budget.	45	45	45	45
		45	45	45	45

3.6 Sociaal domein

Algemene inleiding

Dit programma gaat over de activiteiten die de gemeente Land van Cuijk onderneemt om haar inwoners in staat te stellen zo gezond, prettig, lang en zelfstandig mogelijk te kunnen leven, wonen en mee te doen in de samenleving. Onze activiteiten zijn gericht op zowel individuele inwoners als op de samenleving als geheel. Het programma omvat onderwerpen als WMO, jeugd en participatie.

Onontkoombare knelpunten

bedragen x €1.000

Onderwerp/beleid	Toelichting	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Inves- tering
Indexering Jeugd en Wmo	Op basis van de contractuele afspraken dienen de uitgaven voor ZIN Jeugd en Wmo geindexeerd te worden	2.000	2.000	2.000	2.000	Nee
PGB Jeugd	Er is sprake van een afname van de PGB's jeugd. Door de invoering van de nieuwe inkoopsystematiek Jeugd met een nieuw productenboek is er vaker een passend ZIN aanbod voor handen.	-400	-400	-400	-400	Nee
Inburgering	De uitvoeringskosten voor inburgering zijn reeds opgenomen in het Participatiebudget. Daardoor is dit budget overbodig en kan komen te vervallen.	-224	-224	-224	-224	Nee
		1.376	1.376	1.376	1.376

Ambities

bedragen x € 1.000

Onderwerp/beleid	Toelichting	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Inves- tering
Gemeenschapsacc Grave West	De wijk Grave-West heeft aangegeven behoefte hebben aan een eigen wijkaccommodatie. Hiertoe heeft i.s.m. de wijkraad een onderzoek plaatsgevonden naar het geschikt maken van de voormalige GVV kantine als wijkaccommodatie. Om hierin te voorzien is een investering noodzakelijk.	0	23	22	22	Ja
Gemeenschapshuis Holthees	In Holthees is momenteel geen gemeenschapsaccommodatie. Samen met de gemeente Venray zijn gesprekken gestart om hier i.s.m. Venray alsnog in te voorzien.	0	30	30	30	Ja
Uitbreiding verduurzamen MFC De Agaath	In Sint Agatha is het café is gesloten. Om voor alle doelgroepen te kunnen voorzien in huisvesting in de gemeenschapsaccommodatie is de aanbouw van een serre noodzakelijk.	0	3	2	2	Ja
Actieplan bestaanszekerheid	In april 2023 is het beleidsplan Bestaanszekerheid vastgesteld. Om alle acties die uit het beleidsplan voortvloeien te kunnen bekostigen zijn extra middelen noodzakelijk, zoals reeds aangegeven in het raadsvoorstel van april 2023.	122	178	213	213	Nee
		122	234	267	267

Investeringen

bedragen x € 1.000

Onderwerp/beleid	Toelichting	Investering 2024	Investering 2025	Investering 2026	Investering 2027
Gemeenschapsacc Grave West	De wijk Grave-West heeft aangegeven behoefte hebben aan een eigen wijkaccommodatie. Hiertoe heeft i.s.m. de wijkraad een onderzoek plaatsgevonden naar het geschikt maken van de voormalige GVV kantine als wijkaccommodatie. Om hierin te voorzien is een investering noodzakelijk.	450	0	0	0
Gemeenschapshuis Holthees	In Holthees is momenteel geen gemeenschapsaccommodatie. Samen met de gemeente Venray zijn gesprekken gestart om hier i.s.m. Venray alsnog in te voorzien.	600	0	0	0
Uitbreiding verduurzamen MFC De Agaath	In Sint Agatha is het café is gesloten. Om voor alle doelgroepen te kunnen voorzien in huisvesting in de gemeenschapsaccommodatie is de aanbouw van een serre noodzakelijk.	50	0	0	0
		1.100	0	0	0

Beleidswijzigingen < €50.000

bedragen x € 1.000

Onderwerp/beleid	Toelichting	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027
Mantelzorgwaardering	Toename aantal mantelzorgwaarderingen	20	20	20	20
Welzijn op recept	Pilot omzetten naar structurele uitgaven	48	48	48	48
		68	68	68	68

3.7 Milieu

Algemene inleiding

Dit programma gaat over milieubeheer (duurzame, gezonde leefomgeving), de inzameling van afval, het aanleggen en onderhouden van riolen en mobiliteit.

Onontkoombare knelpunten

Geen onontkoombare knelpunten voor dit programma.

Ambities

bedragen x € 1.000

Onderwerp/beleid	Toelichting	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Inves- tering
Beheer EVZ	Voor het beheer van nieuw aan te leggen ecologische verbindingszones is structureel geld nodig. Met de benodigde investeringen wordt rekening gehouden met het verkrijgen van 50% subsidie.	245	245	245	245	Nee
Koppelkansen gebiedssproces Verborgen Raamvallei	Binnen het gebiedsproces Verborgen Raamvallei zijn kansrijke meekoppelkansen aanwezig met cofinanciering van het waterschap en de provincie op het gebied van recreatie, klimaatadaptatie en het zichtbaar maken van de cultuurhistorie. Voor het benutten van deze koppelkansen is de komende jaren structurele financiering noodzakelijk.	0	4	7	11	Ja
Natuurontwikkeling	Alleen met het beschermen, behouden en realiseren van ecologische verbindingszones (hiervoor is in de Begroting tot en met 2026 al geld opgenomen) doen we onvoldoende voor de natuur en daarmee voor een gezonde leefomgeving van onze inwoners. Daar waar zich kansen voor doen om nieuwe natuur te ontwikkelen (o.a. in samenhang met natuur inclusieve landbouw) is financiële ruimte nodig. De bestaande Reserves zijn hiervoor onvoldoende. In de Natuurvisie zal nadrukkelijk stilgestaan worden bij de kansen voor nieuwe natuur.	0	21	21	21	Ja
Subsidies, bijdragen en abonnementen	Dit bedrag is in het kader van de harmonisatie van diverse bijdragen, subsidies en abonnementen nodig. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het Deltaplan Biodiversiteit, Geopark Peelhorst en Maasvallei, Drinkable Rivers, Vereniging van Nederlandse Riviergemeenten, maar ook om lokale "groene" subsidies en abonnementen zoals de Nationale databank Flora en Fauna.	70	70	70	70	Nee
klimaatadaptatie	uitvoeren programma Klimaatbestendig Land van Cuijk en subsidie groene daken en groene schoolpleinen	85	85	85	85	Nee
Schone luchtakkoord	uitvoeren uitvoeringsprogramma	100	100	100	100	Nee
Aanpassen Stoofbrug Grave	Voor het aanpassen van de Stoofbrug zijn als gevolg van kostenstijgingen extra middelen nodig voor de uitvoering	0	10	10	10	Ja
Uitvoeringsprogramma bij Mobiliteitsplan	Bij de realisatie van nieuwe ruimtelijke gebiedsontwikkelingen en projecten (woningbouw, zorg, onderwijs, economie) worden als onderdeel van deze projecten mobiliteitsvoorzieningen gerealiseerd in en direct gerelateerd aan deze projecten. Voor de aanpassingen aan, of aanvullingen op, bestaande infrastructuur en voorzieningen die projectoverstijgend nodig zijn om de cumulatie van de mobiliteitseffecten van al deze projecten te faciliteren en te realiseren (aanpassingen aan b.v. verbindingswegen, ontsluitingswegen en rotondes etc. zijn middelen nodig. In de kadernota zijn hiervoor deze middelen opgenomen, daarmee voldoen we ook aan de voorwaarde, eigen middelen zijn gereserveerd, om in aanmerking te kunnen komen voor cofinanciering vanuit de provincie en/of het rijk. Voor een optimale inzet van deze middelen is een combinatie mogelijk met de inzet van middelen voor de projectoverstijgende middelen, genoemd onder 12. * ontschotten.	0	105	349	592	Ja
Uitvoeringsprogramma bij Mobiliteitsplan	Een van de ambities voor de mobiliteitstransitie is modelshift. Daarbij is het streven het fietsgebruik en OV gebruik te stimuleren als alternatief voor autogebruik. Vanuit de provincie Noord-Brabant worden stimuleringsprogramma's opgezet. O.a. Sjees en Smartway-Z. Deze programmma's richten zich op stimulering van ander gedrag van bewoners en werknemers in de gemeente, fietsen i.p.v. autorijden. Onderdeel van deze campagnes is de benadering van werkgevers. Naast kennis en gedragscampagnes zijn er ook aanpassingen en aanvullingen nodig op de faciliteiten voor fietsers, meer deelfietsen, oplaadpunten, collectief vervoer. De regionale opgave en zo ook voor onze gemeente is te investeren in het aanleggen van bredere en toegankelijkere (door)fietspaden en het aanpassen het van bestaande fietspaden. Ook hier geldt reservering van eigen middelen als een van de voorwaarden voor cofinanciering vanuit provinciale of rijksmiddelen. Om die reden zijn deze middeln in de kadernota opgenomen. Voor een optimale inzet van deze middelen is een combinatie mogelijk met de inzet van middelen voor de projectoverstijgende middelen, genoemd onder 11. * ontschotten	0	105	279	452	Ja
UNESCO Perspectief	Beleid betreffende het Mensdeel van het UNESCO Maasheggen gebied in het perspectief welke in september 2023 in de raad komt vraagt om extra budget om de vervolg nominatie te behouden.	35	35	35	35	Nee
		535	780	1.201	1.621

Investeringen

bedragen x € 1.000

Onderwerp/beleid	Toelichting	Investering 2024	Investering 2025	Investering 2026	Investering 2027
Koppelkansen gebiedssproces Verborgen Raamvallei	Binnen het gebiedsproces Verborgen Raamvallei zijn kansrijke meekoppelkansen aanwezig met cofinanciering van het waterschap en de provincie op het gebied van recreatie, klimaatadaptatie en het zichtbaar maken van de cultuurhistorie. Voor het benutten van deze koppelkansen is de komende jaren structurele financiering noodzakelijk.	100	100	100	100
Natuurontwikkeling	Alleen met het beschermen, behouden en realiseren van ecologische verbindingszones (hiervoor is in de Begroting tot en met 2026 al geld opgenomen) doen we onvoldoende voor de natuur en daarmee voor een gezonde leefomgeving van onze inwoners. Daar waar zich kansen voor doen om nieuwe natuur te ontwikkelen (o.a. in samenhang met natuur inclusieve landbouw) is financiële ruimte nodig. De bestaande Reserves zijn hiervoor onvoldoende. In de Natuurvisie zal nadrukkelijk stilgestaan worden bij de kansen voor nieuwe natuur.	600
Aanpassen Stoofbrug Grave	Voor het aanpassen van de Stoofbrug zijn als gevolg van kostenstijgingen extra middelen nodig voor de uitvoering	290
Uitvoeringsprogramma bij Mobiliteitsplan	Bij de realisatie van nieuwe ruimtelijke gebiedsontwikkelingen en projecten (woningbouw, zorg, onderwijs, economie) worden als onderdeel van deze projecten mobiliteitsvoorzieningen gerealiseerd in en direct gerelateerd aan deze projecten. Voor de aanpassingen aan, of aanvullingen op, bestaande infrastructuur en voorzieningen die projectoverstijgend nodig zijn om de cumulatie van de mobiliteitseffecten van al deze projecten te faciliteren en te realiseren (aanpassingen aan b.v. verbindingswegen, ontsluitingswegen en rotondes etc. zijn middelen nodig. In de kadernota zijn hiervoor deze middelen opgenomen, daarmee voldoen we ook aan de voorwaarde, eigen middelen zijn gereserveerd, om in aanmerking te kunnen komen voor cofinanciering vanuit de provincie en/of het rijk. Voor een optimale inzet van deze middelen is een combinatie mogelijk met de inzet van middelen voor de projectoverstijgende middelen, genoemd onder 12. * ontschotten.	3.000	7.000	7.000	7.000
Uitvoeringsprogramma bij Mobiliteitsplan	Een van de ambities voor de mobiliteitstransitie is modelshift. Daarbij is het streven het fietsgebruik en OV gebruik te stimuleren als alternatief voor autogebruik. Vanuit de provincie Noord-Brabant worden stimuleringsprogramma's opgezet. O.a. Sjees en Smartway-Z. Deze programmma's richten zich op stimulering van ander gedrag van bewoners en werknemers in de gemeente, fietsen i.p.v. autorijden. Onderdeel van deze campagnes is de benadering van werkgevers. Naast kennis en gedragscampagnes zijn er ook aanpassingen en aanvullingen nodig op de faciliteiten voor fietsers, meer deelfietsen, oplaadpunten, collectief vervoer. De regionale opgave en zo ook voor onze gemeente is te investeren in het aanleggen van bredere en toegankelijkere (door)fietspaden en het aanpassen het van bestaande fietspaden. Ook hier geldt reservering van eigen middelen als een van de voorwaarden voor cofinanciering vanuit provinciale of rijksmiddelen. Om die reden zijn deze middeln in de kadernota opgenomen. Voor een optimale inzet van deze middelen is een combinatie mogelijk met de inzet van middelen voor de projectoverstijgende middelen, genoemd onder 11. * ontschotten	3.000	5.000	5.000	5.000
		6.990	12.100	12.100	12.100

Budgetneutraal

bedragen x € 1.000

Onderwerp/beleid	Toelichting	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027
uitvoeren Green Deal	Met de Industriele Kring is een Green Deal gesloten. Samen met de bedrijven gaan we projecten uitwerken om de bedrijventerreinen te verduurzamen.	-75	-75	-75	-75
uitvoeren Green Deal	Met de Industriele Kring is een Green Deal gesloten. Samen met de bedrijven gaan we projecten uitwerken om de bedrijventerreinen te verduurzamen.	75	75	75	75
geurverordening	Alle vijf de oude gemeenten hadden ander beleid op het gebied van geur. We willen dit beleid gaan harmoniseren.	20	0	0	0
geurverordening	Alle vijf de oude gemeenten hadden ander beleid op het gebied van geur. We willen dit beleid gaan harmoniseren.	-20	0
alle gebouwen van het aardgas af	In 2045 wil de gemeente klimaatneutraal zijn. Dat betekent ook dat dan alle gebouwen van het aardgas af zijn. Vanuit het rijk worden middelen beschikbaar gesteld om dat doel te gaan halen.	1.600	1.600	1.600	1.600
alle gebouwen van het aardgas af	In 2045 wil de gemeente klimaatneutraal zijn. Dat betekent ook dat dan alle gebouwen van het aardgas af zijn. Vanuit het rijk worden middelen beschikbaar gesteld om dat doel te gaan halen.	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
energiebesparing	Alle energie die we besparen hoeven we niet duurzaam op te wekken. We gaan ons de komende jaren richten op het isoleren van woningen met de laagste energie labels. Vanuit het rijk worden middelen beschikbaar gesteld.	-1.130	-500	-200	-200
energiebesparing	Alle energie die we besparen hoeven we niet duurzaam op te wekken. We gaan ons de komende jaren richten op het isoleren van woningen met de laagste energie labels. Vanuit het rijk worden middelen beschikbaar gesteld.	1.130	500	200	200
geluidverordening	Alle vijf de oude gemeenten hadden ander beleid op het gebied van geluid. We willen dit beleid gaan harmoniseren.	10	0	0	0
geluidverordening	Alle vijf de oude gemeenten hadden ander beleid op het gebied van geluid. We willen dit beleid gaan harmoniseren.	-10	0	0	0

3.8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Algemene inleiding

Dit programma omvat de ruimtelijke beleidsontwikkeling. Hierbij moet worden gedacht aan ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen en beleidsontwikkeling op het gebied van wonen, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Daarnaast maken ook de grondexploitatie, de voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet en vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) deel uit van dit programma.

Onontkoombare knelpunten

Geen onontkoombare knelpunten voor dit programma.

Ambities

bedragen x € 1.000

Onderwerp/beleid	Toelichting	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Inves- tering
Werken aan een vitaal landelijk gebied	De transitie van het landelijk gebied is één van de prioritaire opgaven voor de gemeente. In 2023 wordt een visie vitaal landelijk gebied Land van Cuijk opgesteld. De provincie werkt op dit moment de doelen uit het Nationaal Programma Landelijk gebied (NPLG) uit in een Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG). Voor de realisatie van doelstelling uit de visie en het richtinggevend beleidskader van rijk en provincie is aanvullend budget nodig. Om richting te kunnen geven aan de gewenste ontwikkelingen in het landelijk gebied is het van belang om te weten waar we nu staan. Hiervoor is al veel data aanwezig, die openbaar en vrij toegankelijk is. Andere data moeten we mogelijk zelf verzamelen. Voor een compleet beeld van de huidige staat van de natuur, de kwaliteit van onze lucht en bodem en het aantal bedrijven, dieren en verwachtte ontwikkelingen in de landbouw, is het van belang om al deze data goed te duiden en te analyseren. De expertise hiervoor hebben we op dit moment niet zelf in huis.	450	300	300	300	Nee
Beheerplan Vastgoed	Om de waarde van het gemeentelijk vastgoed te behouden voor de toekomst en het gebruik te kunnen garanderen/continueren (maatschappelijke meerwaarde) is het van belang het vastgoed goed en duurzaam te onderhouden en te beheren. Zonder goed beheer en onderhoud van ons vastgoed is het bovendien onverantwoord om te investeren in extra duurzaamheidsmaatregelen. Met dit beheerplan wordt de kwaliteit van de gemeentelijke gebouwen bewaakt en worden de kosten die nodig zijn om het gemeentelijk vastgoed in conditie te houden inzichtelijk gemaakt. Er dient jaarlijks rekening gehouden te worden met € 1.000.000,- aan investeringen (o.a. vervanging van daken). Bij nieuwe noodzakelijke investeringen worden eventuele verduurzamingsmaatregelen altijd meegenomen.	0	50	100	149	Ja
Beheerplan Vastgoed	Om de waarde van het gemeentelijk vastgoed te behouden voor de toekomst en het gebruik te kunnen garanderen/continueren (maatschappelijke meerwaarde) is het van belang het vastgoed goed en duurzaam te onderhouden en te beheren. Zonder goed beheer en onderhoud van ons vastgoed is het bovendien onverantwoord om te investeren in extra duurzaamheidsmaatregelen. Met dit beheerplan wordt de kwaliteit van de gemeentelijke gebouwen bewaakt en worden de kosten die nodig zijn om het gemeentelijk vastgoed in conditie te houden inzichtelijk gemaakt. Er dient rekening gehouden te worden met een bedrag van € 3.100.000 in de begroting van 2024 en verder. In de voormalige gemeenten was er niet altijd even voldoende inzicht in de onderhoudsstaat van het vastgoed, vandaar dat er momenteel 'slechts' € 1.900.000 beschikbaar is. Dit is te weinig om het huidige vastgoed goed te kunnen beheren en onderhouden, dit maakt dat er jaarlijks € 1.200.000 extra gereserveerd moet worden.	1.200	1.200	1.200	1.200	Nee
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed bouwkundig	Deze routekaart moet, door te investeren in verduurzaming van ons maatschappelijk vastgoed, leiden tot een verduurzaamde vastgoedportefeuille. We willen dit versneld gaan doen en in 2030 ons eigen vastgoed klaar hebben voor de toekomst. Dit betreft de investeringen op bouwkundig vlak.	0	250	498	744	Ja
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed installaties	De routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed (wordt later dit jaar aan u gepresenteerd) moet, door extra te investeren in verduurzaming van ons maatschappelijk vastgoed, leiden tot een verduurzaamde vastgoedportefeuille. Dit willen we versneld richting 20230 gaan doen. Dit betreft de investeringen voor verduurzaming in installaties.	0	383	764	1.140	Ja
Uitvoeringprogramma woonvisie	Op basis van de woonvisie wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld. Het gaat in het programma om maatregelen die een bijdrage leveren aan het uitvoeren van de woonvisie die naar verwachting in Q1 van 2024 wordt vastgesteld.	100	100	100	100	Nee
Transitie Landbouw	Transitie van de landbouw is een van de pijlers van de Opgave "Werken aan een Vitaal Landelijk Gebied".	450	450	300	200	Nee
		2.200	2.733	3.262	3.833

Investeringen

bedragen x € 1.000

Onderwerp/beleid	Toelichting	Investering 2024	Investering 2025	Investering 2026	Investering 2027
Beheerplan Vastgoed	Om de waarde van het gemeentelijk vastgoed te behouden voor de toekomst en het gebruik te kunnen garanderen/continueren (maatschappelijke meerwaarde) is het van belang het vastgoed goed en duurzaam te onderhouden en te beheren. Zonder goed beheer en onderhoud van ons vastgoed is het bovendien onverantwoord om te investeren in extra duurzaamheidsmaatregelen. Met dit beheerplan wordt de kwaliteit van de gemeentelijke gebouwen bewaakt en worden de kosten die nodig zijn om het gemeentelijk vastgoed in conditie te houden inzichtelijk gemaakt. Er dient jaarlijks rekening gehouden te worden met € 1.000.000,- aan investeringen (o.a. vervanging van daken). Bij nieuwe noodzakelijke investeringen worden eventuele verduurzamingsmaatregelen altijd meegenomen.	1.000	1.000	1.000	1.000
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed bouwkundig	Deze routekaart moet, door te investeren in verduurzaming van ons maatschappelijk vastgoed, leiden tot een verduurzaamde vastgoedportefeuille. We willen dit versneld gaan doen en in 2030 ons eigen vastgoed klaar hebben voor de toekomst. Dit betreft de investeringen op bouwkundig vlak.	5.000	5.000	5.000	5.000
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed installaties	De routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed (wordt later dit jaar aan u gepresenteerd) moet, door extra te investeren in verduurzaming van ons maatschappelijk vastgoed, leiden tot een verduurzaamde vastgoedportefeuille. Dit willen we versneld richting 20230 gaan doen. Dit betreft de investeringen voor verduurzaming in installaties.	5.000	5.000	5.000	5.000
		11.000	11.000	11.000	11.000

Beleidswijzigingen < €50.000

bedragen x € 1.000

Onderwerp/beleid	Toelichting	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027
Advisering beleid woonwagens en relatiebeheer (inhuur)	Contact met (potentiele) woonwagenbewoners over beleid, standplaatsen, toewijzingsregels etc.	10	10	10	10
ABF en Shintolabs	ABF prognose woningbouw-applicatie en dashboard-applicatie via shintolabs. Belangrijk is dat beide producten essentieel zijn voor een goed overzicht en sturing van de gemeente op de woningmarkt	3	3	3	3
		13	13	13	13

3.9 Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, VPB en Onvoorzien

Algemene inleiding

Deze paragraaf is volgend op de beleidskeuzes en de gevolgen hiervan op de bedrijfsvoering. Dit wordt in de begroting 2023 nader uitgewerkt.

Onontkoombare knelpunten

bedragen x € 1.000

Onderwerp/beleid	Toelichting	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Inves- tering
Accountansdienst	De aanbesteding van de nieuwe accountantsdienst (BDO) levert een structureel voordeel op.	-125	-125	-125	-125	Nee
RBL Laarakker	Voor Regionaal Bedrijventerrein Laarakker heeft de gemeente Cuijk destijds borg gestaan voor een lening. Zij ontving daarvoor een jaarlijkse borgstellingspremie als risicodrager. De lening is inmiddels zover afgelost dat het risico niet meer bestaat en de borgstellingspremie daarmee ook niet meer ontvangen wordt. Dit levert een structureel nadeel op.	200	200	200	200	Nee
Informatieveiligheid en privacy (technische maatregelen)	Vanuit de Baseline Informatieveiligheid Overheid is de eis dat netwerktoegang tot de IT-omgeving zo wordt versterkt dat alleen apparatuur kan verbinden die daarvoor geautoriseerd is.	75	75	75	75	Nee
Opslagcapaciteit IT-omgeving	De opslagcapaciteit van de IT-omgeving moet eerder uitgebreid worden dan voorzien. De datagroei is groter dan de kengetallen waarmee vooraf gerekend is. Dit ondanks toegepaste technische en organisatorische beheersmaatregelen.	0	42	42	41	Ja
Facilitaire zaken	Om goed en veilig te kunnen werken is het noodzakelijk dat de werkplekken en de kantooromgeving zijn ingericht volgens de actuele (Arbo)eisen. De hiervoor benodigde investering is een uitgestelde vervangingsinvestering ten behoeve van de (kantoor)inventaris.	0	31	30	27	Ja
		150	223	222	218

Ambities

bedragen x € 1.000

Onderwerp/beleid	Toelichting	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Inves- tering
Telefooncentrale	De huidige telefooncentrale is een voortzetting van één van de bestaande centrales van de voormalige gemeenten. Deze moet contractueel opnieuw worden aanbesteed in 2024. Hierdoor wordt de telefonische dienstverlening verder verbeterd.	0	34	33	33	Ja
		0	34	33	33

Investeringen

bedragen x € 1.000

Onderwerp/beleid	Toelichting	Investering 2024	Investering 2025	Investering 2026	Investering 2027
Telefooncentrale	De huidige telefooncentrale is een voortzetting van één van de bestaande centrales van de voormalige gemeenten. Deze moet contractueel opnieuw worden aanbesteed in 2024. Hierdoor wordt de telefonische dienstverlening verder verbeterd.	160
Werkplekinrichting	De ICT-voorzieningen voor de kantoorwerkplekken dienen vernieuwd te worden. Dit gebeurt bij ingebruikname van het gemeentehuis in Boxmeer.	325
Uitbreiding Wifi	Bij de uitbreiding van het gemeentehuis in Boxmeer moet ook het Wifi-netwerk worden uitgebreid. Daarnaast is er een toename in het gebruik van mobiele apparatuur waardoor het netwerk verdicht moet worden.	40
Uitbreiding netwerk	Bij de uitbreiding van het gemeentehuis in Boxmeer moet ook het bekabelde netwerk van de ICT-omgeving worden uitgebreid.	125
Opslagcapaciteit IT-omgeving	De opslagcapaciteit van de IT-omgeving moet eerder uitgebreid worden dan voorzien. De datagroei is groter dan de kengetallen waarmee vooraf gerekend is. Dit ondanks toegepaste technische en organisatorische beheersmaatregelen.	200
Facilitaire zaken	Om goed en veilig te kunnen werken is het noodzakelijk dat de werkplekken en de kantooromgeving zijn ingericht volgens de actuele (Arbo)eisen. De hiervoor benodigde investering is een uitgestelde vervangingsinvestering ten behoeve van de (kantoor)inventaris.	2.775
		3.625	0	0	0

Budgetneutraal

bedragen x € 1.000

Onderwerp/beleid	Toelichting	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Inves- tering
Werkplekinrichting	De ICT-voorzieningen voor de kantoorwerkplekken dienen vernieuwd te worden. Dit gebeurt bij ingebruikname van het gemeentehuis in Boxmeer.	0	57	57	56	Ja
Uitbreiding Wifi	Bij de uitbreiding van het gemeentehuis in Boxmeer moet ook het Wifi-netwerk worden uitgebreid. Daarnaast is er een toename in het gebruik van mobiele apparatuur waardoor het netwerk verdicht moet worden.	0	10	10	10	Ja
Uitbreiding netwerk	Bij de uitbreiding van het gemeentehuis in Boxmeer moet ook het bekabelde netwerk van de ICT-omgeving worden uitgebreid.	0	22	22	22	Ja
Vrijvallende kapitaallasten voor herinvestering	In de komende jaren vallen lopende kapitaallasten vrij voor herinvestering in onze IT-omgeving. Deze middelen kunnen gebruikt worden om de structurele (lease)lasten van investeringen in hardware (uitbreiding Wifi gemeentehuis Boxmeer, werkplekinrichting en netwerkuitbreiding gemeentehuis Boxmeer) te kunnen dekken.	0	-89	-89	-88	Nee

Beleidswijzigingen < €50.000

bedragen x € 1.000

Onderwerp/beleid	Toelichting	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027
Kleine uitbreidingen software	Voor extra modules voor bestaande software binnen ons applicatielandschap. Dit gaat om kleine uitbreidingen minder dan 10.000,- eenmalig en/of 2.500,- structureel, die geen afzonderlijke opname in de Kadernota vereisen, maar die wel de flexibiliteit van de bedrijfsvoering sterk verbeteren, omdat we snel kunnen acteren op wensen/noodzakelijke aanpassingen in ons applicatielandschap.	15	15	15	15
Verhoging kosten gebruik Topdesk (software reserveringen en servicedeskmeldingen)	Het licentiemodel van Topdesk is aangepast, waardoor de exploitatielasten stijgen. Marktverkenning laat zien dat de nieuwe onderhoudsprijs marktconform is en er daarmee geen reden is om een andere aanbieder te contracteren.	30	30	30	30
Mutatiesignalering BGT-BAG-WOZ	Voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie (en daarmee samenhangend de BAG en de WOZ) wordt jaarlijks een signalering gedaan op basis van de luchtfoto’s. Dit valt uiteen in drie onderdelen: signalering van de verschillen met afgelopen jaar, classificatie van de gevonden verschillen en inwerken in de BGT. De classificatie wordt vanwege gebiedskennis in eigen beheer uitgevoerd, de andere twee onderdelen worden uitbesteed. De mutatiesignalering verdient zichzelf gedeeltelijk terug, doordat nieuwe waardeverhogende objecten in het kader van de WOZ worden gesignaleerd.	25	25	25	25
Berichtenbox Mijn Overheid	Onze inwoners krijgen op dit moment als zij dit hebben aangegeven hun lokale belastingaanslag in de Berichtenbox Mijn overheid. De komende jaren willen we in het kader van digitale dienstverlening ook andere beschikkingen en communicatie aan onze inwoners via de Berichtenbox versturen.	15	15	15	15
Huren	In de begroting 2023-2026 is structureel een bedrag opgenomen van € 47.000 aan opbrengst huren. Dit waren huren die voorheen werden ontvangen door de gemeente Mill (Brandweer) en gemeente Boxmeer (Centrum Jeugd en Gezin). Bij het opstellen van de begroting 2022 Land van Cuijk hadden deze posten geëlimineerd moeten worden. Dit levert een structureel nadeel op van € 47.000	47	47	47	47
		132	132	132	132

Beleidsvoornemens per programma

Per programma geven we inzicht in belangrijke beleidsvisies voor de komende jaren (2024-2027) zoals deze op dit moment bekend zijn. Deze vormen samen met de kadernota 2024.

De kadernota zal samen met de meicirculaire de basis vormen voor de begroting 2024. De beleidsvoornemens zijn onverdeeld in meerdere categorien: onontkoombaar en ambities vanuit het raadsprogramma/coalitieverklaring. Daarnaast staan er per programma beleidsontwikkelingen die budgetneutraal zijn, denk daarbij aan uitvoering van beleid waarvoor het Rijk middelen beschikbaar stelt. Ook geven we per programma inzicht in de investeringen. Hierbij willen wij nadrukkelijk aangeven dat het niet vanzelfsprekend is dat alle genoemde beleidsvoornemens ook in de begroting 2024 worden opgenomen. Hierin worden in de loop van het jaar richting begroting keuzes gemaakt in prioritering, fasering en uitvoering.