10. Overhead

Conform de notitie Frictiekosten Land van Cuijk wordt aan de gemeenteraad 3 maal per jaar inzicht verschaft in het verloop van de uitgaven voor frictiekosten, namelijk in de bestuursrapportages en bij de jaarrekening. In de jaarrekening 2023 bent u geïnformeerd over de verantwoording frictiekosten 2023.

In deze rapportage wordt op basis van de eerste bestuursrapportage 2024 en de reeds bekende ontwikkelingen de begroting frictiekosten 2024-2025 bijgesteld en toegelicht. De post frictiekosten onvoorzien bedraagt na deze mutaties € 395.000 .

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Raming 2024-2025	Mutatie 2024	Nieuwe raming 2024-2025
Medezeggenschap	0	0	0
Ontvlechtingskosten GR BSOB	0	0	0
Team en leiderschapsontwikkeling	708	0	708
Griffie	110	0	110
Kernendemocratie	0	0	0
Huisvesting en facilitair	1.092	0	1.092
Harmonisatie gemeentelijke regelgeving	688	116	804
Wachtgeld bestuurders	0	0	0
Krachtenveldanalyse	0	0	0
Inhuur organisatie	2.552	0	2.552
Teamkosten
HRM en Managementondersteuning	446	143	589
Communicatie	98	103	201
Juridische zaken & Belastingen	793	-150	643
Rechtmatigheid & Advies	45	0	45
ICT	132	0	132
Burgerzaken	11	0	11
Ruimtelijk Domein	325	69	394
Sociaal Domein	15	0	15
Subtotaal	7.015	281	7.296
Onvoorzien	676	-282	395
Totaal = Restant vergoeding Algemene Uitkering	7.691	-1	7.691

 Toelichting:

1. Harmonisatie gemeentelijke regelgeving: Naast de reeds vastgestelde verordeningen wordt op deze post nu met name harmonisatie van beleid en de implementatie daarvan geraamd. De taken van kermismeester dienen specifiek beschreven te worden, met name vanwege de specifieke situatie in de gemeente Land van Cuijk met 33 kleine kernen. De kosten worden geraamd op € 64.000. Het project integrale aanpak Zorg en Veiligheid wordt verlengd tot en met 31 december 2024. De benodigde extra middelen bedragen € 53.000.
2. HRM en Managementondersteuning: Op basis van de lopende maatwerkafspraken personele kwesties wordt de raming verhoogd met € 143.000.
3. Communicatie: het communicatietraject over de nieuwe visie op de dienstverlening naar onze klanten wordt geraamd op € 26.000. Tevens zal er een proef worden opgestart met een servicepunt dienstverlening. Dit servicepunt heeft als doel zoekende inwoners de juiste ingang in de organisatie te laten vinden. De kosten van de proefperiode van 1 jaar bedragen € 48.000. Er vindt een efficiency-scan plaats naar de veranderde rol van het bestuurssecretariaat in de regio/provincie als gevolg van de herindeling. Kosten worden geraamd op € 29.000.
4. Juridische zaken & belastingen: in de eerste bestuursrapportage 2024 is de raming verhoogd met € 750.000 in verband met harmonisatie van de WOZ-processen en optimalisatie van de bestanden. De aanbesteding van deze werkzaamheden is € 150.000 lager uitgevallen dan geraamd.
5. Ruimtelijk Domein: als gevolg van vertraging in het aanbestedingstraject van het gemeentelijk voertuigenpark wordt het shortleasecontract verlengd met acht maanden tot 1 maart 2025. De kosten bedragen € 69.000.

Geconcludeerd kan worden dat de geraamde frictiekosten passen binnen de door het Rijk vastgestelde frictiekostenvergoeding in de Algemene Uitkering.