Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage 2024 aan. Met de tweede bestuursrapportage 2024 wordt de raad tussentijds geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering op de doelstellingen, met als doel eventuele bijsturing mogelijk te maken.
In deze bestuursrapportage wordt u ook geïnformeerd over de voorgang van de financiële ontwikkelingen met betrekking tot het jaar 2024.
Saldo
De financiële effecten van deze tweede bestuursrapportage 2024 bedragen € 968.000 positief voor 2024. Daarmee komt het te verwachten resultaat voor 2024 op € 3,9 miljoen positief.
Het saldo van deze bestuursrapportage wordt voornamelijk veroorzaakt door enkele grote posten:
- Jeugdzorg € 2,1 miljoen nadelig
- Personeelslasten € 1 miljoen nadelig
- (Netto) effect algemene uitkering (meicirculaire) € 4 miljoen
Mutaties tweede bestuursrapportage 2024 met effect
In de opgenomen financiële tabellen is een kolom voor effect mutaties tweede bestuursrapportage 2024 opgenomen. In deze kolom worden de mutaties weergegeven die effect hebben op het begrotingssaldo. Indien de mutaties > € 100.000 zijn worden ze toegelicht onder de tabel. Deze toelichting kan bestaan uit 2 onderdelen:
- Toelichting mutaties met effect > € 100.000
- Toelichting budgettair neutrale wijzigingen > € 100.000
Toelichting mutaties met effect > € 100.000
Onder dit kopje worden alleen mutaties vermeld die effect hebben op het saldo (van dit programma).
Toelichting budgettair neutrale wijzigingen > € 100.000
Indien zowel de baten als de lasten binnen het beleidsveld stijgen of dalen worden ze onder dit kopje opgenomen. Per saldo verloopt dit budgettair neutraal en heeft het geen effect op het saldo.
Mutaties zonder effect
In de financiële tabellen worden mutaties zonder effect weergegeven. Hieronder vallen mutaties op de begroting die geen effect hebben op het begrotingssaldo. Dit zijn meestal herschikkingen van budgetten die over programma's gaan, zonder wijziging van bestedingsdoelen. Een specificatie hiervan is opgenomen bij het financieel perspectief.