In onderstaande tabel worden de mutaties van de tweede bestuursrapportage gesplitst in mutaties met en zonder effect op het begrotingssaldo.
Bedragen x € 1.000 |
programma |
mutaties met effect op begrotingssaldo |
mutaties zonder effect op begrotingssaldo |
Totaal mutaties 2e bestuursrapportage |
LASTEN |
|
|
|
1. BESTUUR EN VEILIGHEID |
-612 |
235 |
-377 |
2. OPENBARE RUIMTE |
-1.142 |
-128 |
-1.270 |
3. ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME |
-34 |
-193 |
-227 |
4. ONDERWIJS |
-2.652 |
-367 |
-3.019 |
5. SPORT EN CULTUUR |
-244 |
-104 |
-348 |
6. SOCIAAL DOMEIN |
-11.665 |
472 |
-11.193 |
7. MILEU |
-1.499 |
407 |
-1.092 |
8. VHROSV |
-2.146 |
-84 |
-2.230 |
9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN |
-4.930 |
10.562 |
5.632 |
10. OVERHEAD |
264 |
-4.579 |
-4.315 |
13. MUTATIES IN DE RESERVES |
0 |
-72 |
-72 |
Totaal LASTEN |
-24.660 |
6.149 |
-18.511 |
|
|
|
|
BATEN |
|
|
|
1. BESTUUR EN VEILIGHEID |
638 |
14 |
652 |
2. OPENBARE RUIMTE |
718 |
0 |
718 |
3. ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME |
1.420 |
572 |
1.992 |
4. ONDERWIJS |
2.321 |
114 |
2.435 |
5. SPORT EN CULTUUR |
185 |
-73 |
112 |
6. SOCIAAL DOMEIN |
6.921 |
-40 |
6.881 |
7. MILEU |
967 |
0 |
967 |
8. VHROSV |
2.150 |
38 |
2.188 |
9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN |
15.714 |
-6.792 |
8.922 |
10. OVERHEAD |
-143 |
18 |
-125 |
Totaal BATEN |
30.891 |
-6.149 |
27.742 |
|
|
|
|
Saldo |
6.231 |
0 |
6.231 |