In onderstaande tabel wordt het verloop van het begrotingssaldo weergegeven.
| Omschrijving | bedragen x € 1.000 |
| 2022 | |
| Primitieve begroting 2022 (raad 10-3-2022) | 2.585 |
| 1e begrotingswijziging (raad 10-3-2022) | -306 |
| Besteding (projecten) reserve Leefbaarheid (raad 3-2-2022) | 0 |
| Mutaties 1e bestuursrapportage | -1.735 |
| Totaal saldo na 1e bestuursrapportage | 544 |
| Mutaties 2e bestuursrapportage | 6.231 |
| Totaal saldo na 2e bestuursrapportage | 6.775 |
In onderstaande tabel worden de mutaties per programma weergegeven voor de jaren 2022 t/m 2025 en het effect op het begrotingssaldo voor 2022.
| Exploitatie | Begroting 2022 | Mutaties 2e Bestuursrapportage 2022 | Begroting 2022 na 2e Bestuursrapportage | Mutaties 2e Bestuursrapportage 2022 (2023) | Mutaties 2e Bestuursrapportage 2022 (2024) | Mutaties 2e Bestuursrapportage 2022 (2025) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 1. BESTUUR EN VEILIGHEID | -16.763 | -377 | -17.140 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. OPENBARE RUIMTE | -21.741 | -1.270 | -23.011 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME | -7.408 | -227 | -7.635 | -16 | -16 | -16 | |
| 4. ONDERWIJS | -9.661 | -3.019 | -12.680 | 32 | 0 | -148 | |
| 5. SPORT EN CULTUUR | -11.573 | -348 | -11.921 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. SOCIAAL DOMEIN | -106.876 | -11.194 | -118.070 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. MILEU | -23.239 | -1.093 | -24.332 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. VHROSV | -21.065 | -2.230 | -23.295 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | -37.067 | 5.632 | -31.435 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. OVERHEAD | -33.989 | -4.315 | -38.304 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. VENNOOTSCHAPSBELASTING | -200 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. ONVOORZIEN | -249 | 0 | -249 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. MUTATIES IN DE RESERVES | -2.191 | -72 | -2.263 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Lasten | -292.023 | -18.511 | -310.535 | 16 | -17 | -165 | |
| Baten | |||||||
| 1. BESTUUR EN VEILIGHEID | 1.149 | 652 | 1.801 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. OPENBARE RUIMTE | 828 | 718 | 1.546 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME | 6.012 | 1.992 | 8.004 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. ONDERWIJS | 1.750 | 2.435 | 4.185 | 0 | 33 | 75 | |
| 5. SPORT EN CULTUUR | 1.319 | 112 | 1.431 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. SOCIAAL DOMEIN | 23.743 | 6.881 | 30.624 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. MILEU | 23.141 | 967 | 24.108 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. VHROSV | 17.949 | 2.188 | 20.137 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 209.667 | 8.922 | 218.588 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. OVERHEAD | 336 | -125 | 212 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. MUTATIES IN DE RESERVES | 6.673 | 0 | 6.673 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Baten | 292.567 | 24.742 | 317.310 | 0 | 33 | 75 | |
| Saldo | 544 | 6.231 | 6.775 | 16 | 16 | -90 | |
In onderstaande tabel worden de mutaties van de tweede bestuursrapportage gesplitst in mutaties met en zonder effect op het begrotingssaldo.
| Bedragen x € 1.000 | |||
| programma | mutaties met effect op begrotingssaldo | mutaties zonder effect op begrotingssaldo | Totaal mutaties 2e bestuursrapportage |
| LASTEN | |||
| 1. BESTUUR EN VEILIGHEID | -612 | 235 | -377 |
| 2. OPENBARE RUIMTE | -1.142 | -128 | -1.270 |
| 3. ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME | -34 | -193 | -227 |
| 4. ONDERWIJS | -2.652 | -367 | -3.019 |
| 5. SPORT EN CULTUUR | -244 | -104 | -348 |
| 6. SOCIAAL DOMEIN | -11.665 | 472 | -11.193 |
| 7. MILEU | -1.499 | 407 | -1.092 |
| 8. VHROSV | -2.146 | -84 | -2.230 |
| 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | -4.930 | 10.562 | 5.632 |
| 10. OVERHEAD | 264 | -4.579 | -4.315 |
| 13. MUTATIES IN DE RESERVES | 0 | -72 | -72 |
| Totaal LASTEN | -24.660 | 6.149 | -18.511 |
| BATEN | |||
| 1. BESTUUR EN VEILIGHEID | 638 | 14 | 652 |
| 2. OPENBARE RUIMTE | 718 | 0 | 718 |
| 3. ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME | 1.420 | 572 | 1.992 |
| 4. ONDERWIJS | 2.321 | 114 | 2.435 |
| 5. SPORT EN CULTUUR | 185 | -73 | 112 |
| 6. SOCIAAL DOMEIN | 6.921 | -40 | 6.881 |
| 7. MILEU | 967 | 0 | 967 |
| 8. VHROSV | 2.150 | 38 | 2.188 |
| 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 15.714 | -6.792 | 8.922 |
| 10. OVERHEAD | -143 | 18 | -125 |
| Totaal BATEN | 30.891 | -6.149 | 27.742 |
| Saldo | 6.231 | 0 | 6.231 |
Op grond van artikel 8 lid 6 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de gemeente verplicht een budget voor onvoorziene uitgaven op te nemen in de begroting. In de begroting 2022 is een budget voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 249.000. Het budget onvoorziene uitgaven kan worden aangewend voor incidentele tegenvallers of onverwachte uitgaven gedurende het jaar 2022. Het college beslist hierover en legt hierbij de verantwoording over af aan de gemeenteraad.
Het verloop van het budget onvoorziene uitgaven is als volgt:
| Exploitatie | Begroting 2022 | Mutaties 2e Bestuursrapportage 2022 | Begroting 2022 na 2e Bestuursrapportage | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| 12.1 ONVOORZIEN | -249 | 0 | -249 | |
| Saldo | -249 | 0 | -249 | |