9.1 Algemene Uitkering
Bij raadsinformatiebrief van 28 juni 2022 hebben wij u geïnformeerd over de financiële gevolgen van de meicirculaire 2022. Deze zijn, conform de raadsinformatiebrief, verwerkt in deze 2e bestuursrapportage.
Tevens is een bedrag van € 1.277.000 opgenomen omdat er extra middelen in de algemene uitkering beschikbaar zijn gesteld voor extra tegemoetkoming van € 500 per huishouden voor energietoeslag.
9.2 Lokale Heffingen
Er is een extra bedrag geraamd van € 106.000 om de extra werkzaamheden op het gebied van belastingen via externe inhuur te verhelpen.
9.3 Overige baten en lasten
Sloopkosten gemeentelijk vastgoed
Voor de sloop van gemeentelijk vastgoed is een incidenteel budget benodigd van € 150.000.
In het najaar wordt er gestart met de sloop van de voormalige tennishal aan de Sportlaan 1 te Boxmeer. Deze sloopwerkzaamheden worden nog dit jaar afgerond. Ook wordt er dit najaar gestart met de eerst sloopfase van het voormalige motorcross circuit aan de Fazantenweg 15 te Langenboom. Het clubgebouw, diverse opstallen, containers en losliggende materialen zullen in de eerste sloopfase worden verwijderd. I.v.m. aanvullend onderzoek wet natuurbescherming, zal afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek, de tweede sloopfase plaatsvinden in 2023. Verder zijn er met betrekking tot de voorbereiding richting sloop, reeds onderzoekskosten (Asbest, Flora en Fauna) gemaakt voor de voormalige voetbalvereniging GVV aan de Dr. Wierstraat 1b te Grave en de voormalige Hockey vereniging aan de Stoofweg 7 te Grave welke nog niet in de begroting 2022 waren voorzien.
Stelpost jeugd
In de algemene uitkering ontvangen wij extra middelen voor jeugd. Deze middelen hebben wij geoormerkt om in te zetten voor de jeugd door een stelpost in de begroting op te nemen. In programma 6 sociaal domein is toegelicht dat de uitgaven voor jeugd op het gebied van Zorg in Natura stijgen waardoor het begrote bedrag niet toereikend is. Het tekort van € 665.000 wordt uit deze stelpost gedekt.
Stelpost corona
De middelen die vorig jaar zijn ontvangen ter dekking van de corona-uitgaven en die niet besteed zijn in 2021 zijn doorgeschoven naar 2022. Hieruit worden o.a. gemeenschapsaccommodaties gecompenseerd voor inkomstenderving als gevolg van het wegvallen van huur- en barinkomsten (zie toelichting programma 6).
Mutaties zonder effect op begrotingssaldo
In programma 9 hebben voor een bedrag van per saldo € 3.770.000 positief aan mutaties zonder effect op begrotingssaldo plaats gevonden. Dit zijn mutaties over de programma’s heen zonder financieel effect op het begrotingssaldo. Deze mutaties worden gemaakt om de begrotingsposten in het juiste programma op te nemen. Het totaal van al deze mutaties is dan ook nihil. Voor de totaaltabel van deze mutaties verwijzen wij u naar 2e bestuursrapportage 2022 in één oogopslag.