6.1 Leefbaarheid
Opvang Oekraïners
Vanaf maart 2022 vangt onze gemeente Oekraïense vluchtelingen op. De landelijke overheid garandeert dat alle gemaakte kosten vergoed worden. Hiervoor is dan ook een specifieke uitkering (SPUK) in het leven geroepen. De SPUK is inmiddels aangevraagd. Hierdoor kan onze gemeente voor 2022 waarschijnlijk een bedrag van € 8.100.000 tegemoet zien. De kosten die daar tegenover staan, worden begroot op hetzelfde niveau als de inkomsten. Belangrijke uitgaven zijn de kosten van het eigen personeel, huur locaties/accommodaties € 1.180.000 (Overloon en en Sint Anthonis), beveiliging € 1.000.000, inhuur beheersmaatschappij € 750.000, kosten gasaansluiting Overloon € 1.000.000, overige nutskosten € 750.000 en uitkeringen leefgeld € 750.000 etc. De genoemde bedragen zijn bedragen op jaarbasis.
Tegemoetkoming COVID gemeenschapsaccommodaties
Door het college is op 25 januari 2022 besloten om gemeenschapsaccommodaties een tegemoetkoming van € 142.500 te verstrekken voor het verlies aan inkomsten uit verhuur- en baropbrengsten. Als gevolg van (gedeeltelijke) sluiting van de accommodaties door de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 zijn deze verliezen ontstaan. De tegemoetkoming wordt gedekt door de coronasteun van het Rijk (zie programma 9 algemene dekkingsmiddelen)
6.2 Inkomensvoorziening
Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG)
Het aantal bijstandsgerechtigden blijft stabiel, ondanks ontwikkelingen zoals de extra toestroom van statushouders. Het BUIG budget dat de gemeente Land van Cuijk vanuit het Rijk ontvangt is daardoor meer dan toereikend, waardoor het verwachte overschot gedeeltelijk kan worden afgeraamd. Dit levert een voordeel van € 900.000 op.
Energietoeslag
Het rijk heeft via de meicirculaire 2022 middelen beschikbaar gesteld om huishoudens met een laag inkomen een tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen toe te kennen. De tegemoetkoming is € 800 per huishouden. De ontvangen middelen bedragen € 2.363.000 (zie programma 9). Deze middelen zijn toegevoegd aan het beleidsveld inkomensvoorziening. In de septembercirculaire zijn opnieuw middelen beschikbaar gesteld voor een extra tegemoetkoming van € 500 per huishouden. Verwacht wordt dat er 2.800 huishoudens voor een tegemoetkoming in aanmerking komen. Het begrote bedrag voor energietoeslag is in totaal € 3.640.000.
6.3 Werk en activering
Arbeidsparticipatie
Voor uitkeringen op het gebied van arbeidsparticipatie is € 1.308.000 primitief begroot. De verwachting is dat de werkelijke uitgaven € 200.000 lager zijn dan de primitieve begroting. Daarom wordt het begrote bedrag met € 200.000 naar beneden bijgesteld.
Wet sociale Werkvoorziening (WSW)
In de meicirculaire 2022 is de integratie-uitkering participatie bijgesteld (zie programma 9). De middelen voor WSW zijn voor onze gemeente verhoogd. Deze middelen worden conform afspraak doorbetaald aan het werkvoorzieningsschap Noord-Oost-Brabant. Deze bijstelling leidt tot een verhoging van het begrote bedrag van € 699.000.
6.4 Jeugd
Correctie begrotingswijziging 1 autonome ontwikkelingen Sociaal Domein
Aan het begin van dit jaar zijn de bedragen voor uitgaven in het Sociaal Domein verhoogd met € 2.000.000 als gevolg van autonome ontwikkelingen. Als dekking is hiervoor de stelpost Jeugd ingezet. Per abuis is er een vergissing gemaakt in de herschikking van de middelen. Er is € 115.000 te weinig geraamd. De vergissing wordt in deze bestuursrapportage hersteld. De extra lasten van € 115.000 worden, in lijn met de verhoging van de jeugduitgaven van € 2.000.000, gedekt uit de stelpost Jeugd (zie programma 9 algemene dekkingsmiddelen)
Zin-budgetten Jeugd
In de begroting 2022 is in totaal voor 5 onderdelen (Basis en Specialistische GGZ, Jeugdhulp zonder Verblijf, Jeugdhulp met Verblijf, Landelijke Transitie Arrangementen en Gecertificeerde Instellingen) € 19.300.000 geraamd. De raming wordt bijgesteld naar € 19.965.000. Dit betekent een nadeel van € 665.000. De stelpost Jeugd wordt ingezet om dit tekort te dekken (zie programma 9 algemene dekkingsmiddelen).
Met name de uitgaven op het onderdeel Jeugdhulp zonder verblijf stijgen als gevolg een toename van het aantal cliënten op de bouwstenen specialistische begeleiding, orthopedagogische behandeling en netwerk intensief specialistisch.
6.5 Maatschappelijke ondersteuning
Natura begeleiding WMO
We zien een stijgend aantal indicaties op de individuele begeleiding. Daarom dient het begrote bedrag met € 400.000 te worden verhoogd. Het begrotingsbedrag voor Natura begeleiding Wmo wordt hiermee € 9.241.000.
6.6 Gezondheidszorg
Gezonde leefstijl
Op het beleidsveld 6.6 Gezondheidszorg worden de ramingen inkomsten en uitgaven verhoogd, op basis van eerder verleende subsidies. Er worden rijksbijdragen ontvangen voor Gezonde leefstijl (€ 158.000). De geplande uitgaven zijn gelijk aan de inkomsten van het Rijk.
Mutaties zonder effect op begrotingssaldo
In programma 6 hebben voor een bedrag van per saldo € 432.000 voordelig mutaties zonder effect op begrotingssaldo plaats gevonden. Dit zijn mutaties over de programma’s heen zonder financieel effect op het begrotingssaldo. Deze mutaties worden gemaakt om de begrotingsposten in het juiste programma op te nemen. Het totaal van al deze mutaties is dan ook nihil. Voor de totaaltabel van deze mutaties verwijzen wij u naar 2e bestuursrapportage 2022 in één oogopslag.