In de 1e Bestuursrapportage 2022 is de Begroting 2022 Frictiekostenbudget vastgesteld conform kolom 2 in onderstaande tabel. Deze raming wordt als volgt bijgesteld:
Bedragen x € 1.000 |
|||
Omschrijving |
Nieuwe raming na 1e bestuursrapportage 2022 |
Bijstelling |
Nieuwe raming na 2e bestuursrapportage 2022 |
Medezeggenschap |
98 |
|
98 |
Ontvlechtingskosten GR BSOB |
540 |
|
540 |
Verkiezingen |
100 |
|
100 |
Team en leiderschapsontwikkeling |
1.150 |
|
1.150 |
Griffie |
234 |
|
234 |
Kernendemocratie |
285 |
|
285 |
Huisvesting en facilitair |
2.700 |
|
2.700 |
Harmonisatie gemeentelijke regelgeving |
|
+684 |
684 |
Wachtgeld bestuurders |
|
+250 |
250 |
Inhuur organisatie |
5.935 |
|
5.935 |
Teamkosten |
|
|
|
Directie |
30 |
|
30 |
HRM en Managementondersteuning |
463 |
|
463 |
Communicatie |
100 |
|
100 |
Juridische zaken & Belastingen |
50 |
|
50 |
Rechtmatigheid & Advies |
15 |
|
15 |
ICT |
693 |
|
693 |
Burgerzaken |
156 |
|
156 |
Ruimtelijk Domein |
560 |
|
560 |
Sociaal Domein |
10 |
|
10 |
Subtotaal |
13.172 |
|
14.106 |
Storting AR 2019-2021 |
4.015 |
|
4.015 |
Onvoorzien |
3.278 |
-934 |
2.344 |
Totaal = Vergoeding AU frictiekosten 2022 |
20.465 |
0 |
20.465 |
Toelichting:
Voor de Harmonisatie gemeentelijke regelgeving wordt verwezen naar de raadsinformatiebrief 2022-RIB-120 (Agendapunt 8 raadsvergadering 29-9-2022).
Wachtgeld bestuurders: Het risico van wachtgeld bestuurders is een normaal risico na verkiezingen. Na herindelingsverkiezingen wordt dit risico extra versterkt. Besloten is 50% van de wachtgelden bestuurders ten laste van de frictiekostenvergoeding te brengen. Ter dekking van de wachtgeldverplichting is in 2021 een voorziening getroffen voor het maximale risico. De werkelijke betalingen worden voor 50% gedekt uit de frictiekostenvergoeding.
Uitgaven 2022
De totale uitgaven 2022 bedragen per peildatum 15 september 2022 € 2.707.000. Hiermee wordt ruim binnen de raming van € 13.172.000 gebleven. Op dit moment wordt de administratie van de frictiekosten ingericht naar bovenstaand model, zoals vastgesteld in de 1e bestuursrapportage 2022. De verantwoording op postenniveau kan derhalve nog niet gegeven worden. Dit zal in de jaarrekening 2022 alsnog gebeuren.