Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage 2022 voor gemeente Land van Cuijk aan. Deze beslaat de periode april tot en met augustus van het lopende jaar. Deze bestuursrapportage (berap) is vooral financieel omdat de begroting 2022 beleidsarm is en er daarom geen (tussentijdse) verantwoording kan worden afgelegd over het beleid en de doelstellingen.
Saldo
Het resultaat van deze eerste Bestuursrapportage is afgerond € 6.230.000 (voordelig). Daarmee komt het totaal te verwachten resultaat voor 2022 uit op € 6.774.000 (voordelig).
Het saldo van de tweede Bestuursrapportage wordt voornamelijk veroorzaakt door enkele grotere posten:
- Verkoop gronden € 1.400.000 (programma 3)
- Voorlopig budgetBundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening (BUIG) € 900.000 (programma 6)
- Netto effect meicirculaire 2022 € 4.432.000 (programma 9)
Toelichting mutaties begroting
Conform artikel 7 lid 3 van de financiële verordening worden alleen afwijkingen van groter dan € 100.000 per beleidsveld en afwijkingen op investeringsbudgetten groter dan € 100.000 of 10% van het investeringsbudget toegelicht.
Daarnaast worden wijzigingen die per saldo geen effect hebben op het begrotingssaldo, maar waarbij sprake is van inkomsten van derden of een onttrekking uit de reserves >€ 100.000 waar uitgaven met gelijke omvang tegen over staan ook afzonderlijk opgenomen en toegelicht.
Per programma zijn ook Begrotingsmutatie zonder effect op begrotingssaldo opgenomen. Hieronder vallen mutaties op de begroting die geen effect hebben op het begrotingssaldo (saldo € 0). Dit zijn meestal herschikkingen van budgetten die over programma’s (of beleidsveld) gaan. De begroting 2022 is een optelling van de 5 gemeentelijke begrotingen. Om alle kosten en baten in de juiste programma’s en beleidsvelden te krijgen heeft er een herschikking plaats gevonden. Deze herschikking heeft geen financieel effect en de bestedingsdoelen wijzigen ook niet. Daarom worden deze ook niet verder toegelicht in de bestuursrapportage.
De mutaties die in de bestuursrapportage zijn opgenomen hebben hun aanvang in 2022. Mutaties die in 2023 of hun aanvang hebben zijn opgenomen in de begroting 2023.
Leeswijzer
U mag een negatief bedrag interpreteren als een last of verslechtering van het begrotingssaldo. Bedragen die positief zijn kunt u interpreteren als een baat of verbetering van het begrotingssaldo.