In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de mutaties van ontwikkelingen 2025 en verder (gedeelte bestuursrapportage). Dit zijn de ontwikkelingen die ontstaan in het jaar 2025. Deze ontwikkelingen kunnen een meerjarig effect hebben.
De tabel onder paragraaf 3.2 geeft op programmaniveau en op categorie een meerjarige financiële samenvatting van deze mutaties. De toelichting vindt u terug in paragraaf 3.3. Tot slot treft u in paragraaf 3.4 de mutaties op de investeringen 2025 aan.
| Programma | Categorie | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid | Autonoom | -85 | -85 | -85 | -85 | -85 |
| 2. Openbare ruimte | Autonoom | -460 | -460 | -506 | -524 | -524 |
| 3. Economie, Recreatie en Toerisme | Autonoom | -52 | 25 | 24 | -6 | -7 |
| 4. Onderwijs | Autonoom | 69 | 88 | -122 | -63 | -235 |
| 5. Sport en Cultuur | Autonoom | -185 | -228 | -228 | -229 | -228 |
| 6. Sociaal Domein | Autonoom | -3.658 | -1.815 | -1.815 | -1.815 | -1.815 |
| 7. Milieu | Autonoom | 265 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Budgetruimte | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | Autonoom | 150 | 150 | 150 | 150 | 127 |
| Budgetruimte | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Nieuw voor oud | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
| 9. Algemene dekkingsmiddelen | Autonoom | 107 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Budgetruimte | 2.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Overhead | Autonoom | -235 | -90 | -90 | -90 | -90 |
| Budgetruimte | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Totaal: autonoom | Autonoom | -4.084 | -1.947 | -2.202 | -2.194 | -2.388 |
| Totaal: nieuw voor oud | Nieuw voor oud | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Totaal: budgetruimte | Budgetruimte | 2.784 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Eindtotaal | -1.300 | -1.681 | -1.936 | -1.939 | -2.133 |
Onderstaand worden de ontwikkelingen 2025 en verder weergegeven. U treft drie tabellen aan. Deze tabellen geven inzicht in:
1. Autonome ontwikkelingen; wettelijk of een 3 o’s karakter. De 3 o’s zijn: Onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar (aan alle 3 de o’s moet worden voldaan).
2. Nieuw voor oud; betreft nieuw beleid waarvoor oud beleid wordt ingeleverd.
3. Budgetruimte; ruimte in de begroting.
Indien er sprake is van een investering wordt dit in de tabel apart weergegeven. De bedragen die hierbij zijn opgenomen betreffen de kapitaallasten. Een overzicht van de mutaties op de investeringen treft u in paragraaf 3.4 aan.
Autonoom
| Programma | Onderwerp | Omschrijving | Investering | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid | Bijstelling raadsvergoeding | De raadsvergoeding wordt bijgesteld door indexering van de raadsvergoeding. | Nee | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 |
| 1. Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid | Bijstelling kostenvergoeding raad | De kostenvergoeding wordt bijgesteld door indexering van de onkostenvergoeding voor raadsleden. | Nee | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 |
| Totaal 1. Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid | -85 | -85 | -85 | -85 | -85 | |||
| 2. Openbare ruimte | Reconstructie Sint Cornelisstraat | Tijdens de uitvoering van het werk is in het gehele traject een teerhoudende fundering aangetroffen en moet er verontreinigde grond in de bermen worden gesaneerd. Daarnaast is er meer ambtelijke inzet nodig. Afronding eind 2027. | Ja | 0 | 0 | 0 | -19 | -19 |
| 2. Openbare ruimte | Reconstructie Burg. Verkuijlstraat incl. rotonde Koorstraat | Uit de nadere detailering van het werk zijn extra kosten voor ambtelijke inzet, riolering, kabels en leidingen en het groen benodigd en was in de begroting het prijspeil 2022 opgenomen. De kostenraming o.b.v. prijspeil 2025 komt uit op € 3.300.000. Afronding eind 2026. | Ja | 0 | 0 | -46 | -45 | -45 |
| 2. Openbare ruimte | Straatreiniging | De indexaties vanuit de gemeentelijke begroting zijn onvoldoende geweest t.o.v. de indexatie van de markt. Daarnaast is het areaal uitgebreid. Tevens zijn de werkzaamheden uitgebreid met onderhoud aan paden. | Nee | -460 | -460 | -460 | -460 | -460 |
| Totaal 2. Openbare ruimte | -460 | -460 | -506 | -524 | -524 | |||
| 3. Economie, Recreatie en Toerisme | Aankoop perceel | Ten behoeve van het Unesco Maasheggegebied is een perceel aangekocht. | Ja | 0 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 3. Economie, Recreatie en Toerisme | Verkoop gronden | Ten behoeve van de Verborgen Raamvallei is een perceel verkocht. De incidentele opbrengst wordt gestort in de algemene reserve. | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Economie, Recreatie en Toerisme | Fietspad Klaphekken | In het Maasheggen Unesco gebied wordt het fietspad op de locatie Klaphekken in het kader van recreatieve ontwikkeling verbreed. | Ja | 0 | -2 | -2 | -6 | -6 |
| 3. Economie, Recreatie en Toerisme | Gebiedsmarketing | Om het gebied Land van Cuijk te promoten is een Gebiedsmarketing huisstijl ontwikkeld. Deze wordt voor toerisme en recreatie uitgerold. Investeringen omvatten o.a. het aanpassen van de toeristische websites, huisstijl materiaal voor ondernemers en bebording. | Ja | 0 | -1 | -1 | -21 | -21 |
| 3. Economie, Recreatie en Toerisme | Toeristische bebording | De toeristisch-recreatieve object bewegwijzering in het Land van Cuijk wordt geuniformeerd. | Ja | 0 | -1 | -1 | -7 | -7 |
| 3. Economie, Recreatie en Toerisme | Initieren toeristische ontwikkeling 2024-2025 | Deze investeringen zijn opgenomen, om op een later tijdstip, op basis van visie en uitvoeringsplannen te worden ingevuld. | Ja | 0 | 42 | 42 | 41 | 41 |
| 3. Economie, Recreatie en Toerisme | Initieren toeristische ontwikkeling 2025 | Deze investeringen zijn opgenomen, om op een later tijdstip, op basis van visie en uitvoeringsplannen te worden ingevuld. | Ja | 0 | 42 | 42 | 41 | 41 |
| 3. Economie, Recreatie en Toerisme | Forensenbelasting | Aframing opbrengst forensenbelasting. Deze belasting bestaat sinds 2025 niet meer | Nee | -52 | -52 | -52 | -52 | -52 |
| Totaal 3. Economie, Recreatie en Toerisme | -52 | 24 | 24 | -8 | -8 | |||
| 4. Onderwijs | Actualisatie prijzen IHP | In de afgelopen jaren (vanaf 2022) zijn de projecten binnen het integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) niet geactualiseerd en wordt er op het moment dat de investering zich aandient waar nodig om aanvullend krediet gevraagd. Deze systematiek zorgt er echter voor dat er een steeds grotere afstand tussen geraamd budget in de begroting en daadwerkelijke lasten ontstaat. Er is daarom een herijking van de bedragen van het uitvoeringsprogramma IHP 2022-2027 opgesteld o.b.v. de meest actuele kennis over de ontwikkeling van het leerlingenaantal en of het voorgenomen plan renovatie of vervangende nieuwbouw betreft. Daarnaast zijn de kosten o.b.v. ervaringsgegevens voor grond- en sloopkosten en aanpassing van de openbare ruimte opgenomen per project en is de overeengekomen eigen bijdrage vanuit de schoolbesturen verwerkt in de actualisatie. Tevens zijn de kosten in het IHP geactualiseerd naar het prijspeil 2025. Voor de indexering van 2026 en volgende jaren zal de indexeringssystematiek als opgenomen in het IHP worden opgenomen in de toekomstige begrotingsbijstellingen horende bij dat betreffende jaar. De incidentele kosten voor tijdelijke huisvesting en verhuiskosten zijn nog niet opgenomen, omdat deze direct ten laste worden gebracht van de Algemene Reserve. Met deze wijzigingen ontstaat een adequaat totaalbeeld van het geraamde benodigde budget per project. Dit is gekapitaliseerd en verwerkt in de Perspectiefnota. Bijzonderheid hierbij is de verwerking van de scholen te Beers en Vianen, die als één fusieschool in het IHP was opgenomen met de kennis van dat moment. Door het besluit van schoolbestuur Optimus om beide basisscholen te Beers én Vianen te behouden, is voor beide scholen een herberekening gemaakt op basis van de actuele leerlingenaantallen en de normbedragen van dit moment. In de planning zijn deze scholen opgenomen voor 2027. | Nee | 0 | 19 | -191 | -132 | -304 |
| 4. Onderwijs | Huren onderwijshuisvesting | Kindcentrum ’t Loont te Overloon is opgeleverd. Ook de kinderopvangorganisatie heeft hierin een plek gekregen. Door de gemeente is de investering voor de kinderopvang voorgefinancierd. Conform afspraak wordt een bijdrage voor de investering in het gebouw afgedragen aan de gemeente. Deze bijdrage wordt in de perspectiefnota 2026 verwerkt. | Nee | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Totaal 4. Onderwijs | 69 | 88 | -122 | -63 | -235 | |||
| 5. Sport en Cultuur | Voetbalvelden Cuijk en Sint Anthonis | De kosten voor vervanging van de toplagen voor de sportvelden die de gemeente nog in beheer heeft (voormalig gemeenten Cuijk en Sint Anthonis) zijn vanuit de voormalige gemeenten niet vertaald in de begroting, maar de werkzaamheden dienen dit jaar wel te worden uitgevoerd conform de huurovereenkomsten van de gemeente met de verenigingen om in functionele en veilige velden te voorzien. | Ja | 0 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| 5. Sport en Cultuur | Voetbalvelden Cuijk en Sint Anthonis | De kosten voor vervanging van de drainage en beregening voor de sportvelden die de gemeente nog in beheer heeft (voormalig gemeenten Cuijk en Sint Anthonis) zijn vanuit de voormalige gemeenten niet vertaald in de begroting, maar de werkzaamheden dienen dit jaar wel te worden uitgevoerd conform de huurovereenkomsten van de gemeente met de verenigingen om in functionele en veilige velden te voorzien. | Ja | 0 | -16 | -15 | -15 | -15 |
| 5. Sport en Cultuur | Sportcomplex de Kwel | Zoals vermeld in de raadsinformatiebrief 'Aanvullende bijdrage bouwkosten sportcomplex De Kwel' (RIS 2025-RIB-21) zijn de kosten voor de renovatie duurder uitgevallen. Op grond van artikel 4.9 van de 'Exploitatie- en dienstverleningsovereenkomst sportcomplex De Kwel' met Sportfondsen wordt een aanvullende bijdrage à € 321.761 verstrekt. Voor de voortvloeiende kapitaallasten (rente- en afschrijvingslasten) à € 16.088 wordt voorgesteld aan uw raad om de afschrijvingslasten te dekken uit de algemene reserve en toe te voegen aan een bestemmingsreserve. | Ja | 0 | -16 | -16 | -16 | -16 |
| 5. Sport en Cultuur | Sportcomplex de Kwel | Zie bovenstaande. Dekking van de afschrijvingslasten uit een bestemmingsreserve. | Nee | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 5. Sport en Cultuur | Romeins Verleden | Voor het project Romeins Verleden Cuijk wordt de inrichting van het tempelplein bij de Romeinse Tempel ondersteund. | Ja | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| 5. Sport en Cultuur | Archeologisch Rijksmonument Loswal Cuijk | De Loswal in Cuijk is een archeologisch Rijksmonument (besluit gemeenteraad in 2000), de gemeente heeft op basis daarvan de verantwoordelijkheid dit te beschermen. Het project betreft de definitieve afronding dijkaanpassing en conserverende maatregelen (voormalig Romeinse Brug) ter plaatse van de Bypass kade. Dit project kan met een bijdrage van de Rijksdienst (€ 400.000) en de bestemmingsreserve Maasboulevard € 400.000 (gevormd in 2016) worden gerealiseerd. | Ja | 0 | -28 | -28 | -28 | -27 |
| 5. Sport en Cultuur | Archeologisch Rijksmonument Loswal Cuijk | Inzet Bestemmingsreserve Maasboulevard. | Ja | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5. Sport en Cultuur | Archeologisch Rijksmonument Loswal Cuijk | Bijdrage Rijksdienst. | Ja | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 5. Sport en Cultuur | Binnensport | Bij de tweede BERAP 2024 is besloten om dit budget structureel te verhogen. Per abuis is deze mutatie incidenteel ipv structureel begroot. | Nee | -85 | -85 | -85 | -85 | -85 |
| 5. Sport en Cultuur | Onderhoud sportvelden | In verband met de nieuwe aanbesteding vallen de kosten voor onderhoud sportvelden hoger uit. | Nee | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Totaal 5. Sport en Cultuur | -185 | -229 | -228 | -229 | -228 | |||
| 6. Sociaal Domein | Jeugdvervoer | Aanpassing i.v.m. toename volume en enkele dure vervoerscasussen. | Nee | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 |
| 6. Sociaal Domein | P.G.B. Jeugd | Aanpassing i.v.m. volume en prijs ontwikkeling 2025. | Nee | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 6. Sociaal Domein | Z.I.N. Jeugd | Voorgaande jaren hebben we vaak grote stijgingen op het aantal jeugdigen in jeugdzorg en de kosten van de (reguliere) jeugdzorg gezien. We zien daar het afgelopen jaar een stagnatie in, waardoor er op de reguliere jeugdzorg momenteel sprake is van een kleine kostenstijging van €135.000. We zien echter wel een toename van het aantal excessieve casussen (complexe casuïstiek waarbij dure inzet van Jeugdzorg is vereist), wat zorgt voor een kostenstijging van €1.600.000. | Nee | -1.735 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Sociaal Domein | Z.I.N. Jeugd | Aanpassing Indexering 2025 i.v.m. contractuele verplichtingen (1% extra). | Nee | -275 | -275 | -275 | -275 | -275 |
| 6. Sociaal Domein | B.U.I.G. Participatiewet | Aanpassing door toename van het aantal uitkeringsgerechtigden en de normbedragen in de Participatiewet en de Loonkostensubsidies. | Nee | -2.550 | -2.550 | -2.550 | -2.550 | -2.550 |
| 6. Sociaal Domein | B.U.I.G. Participatiewet | Toename van de BUIG-uitkering door het Rijk. | Nee | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 6. Sociaal Domein | Gemeentelijk armoedebeleid | Hogere uitgaven door het actief inzetten op het vergroten van het bereik bij inwoners. | Nee | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 6. Sociaal Domein | Gemeentelijk armoedebeleid | Hogere ontvangsten door met name hogere leenbijstanden inrichtingskosten statushouders. | Nee | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 6. Sociaal Domein | Jeugdzorgplus | Er hebben op het niveau van het Landsdeel Zuid contractuele onderhandelingen plaatsgevonden die hebben geleid tot hogere tarieven voor Jeugdzorgplus. Als gemeente zijn we verplicht om deze hogere tarieven te hanteren, wat leidt tot hogere kosten. Door het college is besloten om deze extra kosten te dekken uit de nog te ontvangen compensatiemiddelen in de Algemene Uitkering m.b.t. de Hervormingsagenda Jeugd (uitspraak deskundigen commissie). | Nee | -178 | -178 | -178 | -178 | -178 |
| 6. Sociaal Domein | Jeugdzorgplus | Zie bovenstaande toelichting. Dit betreft de dekking vanuit de nog te ontvangen compensatiemiddelen. | Nee | 0 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| 6. Sociaal Domein | MFA Sambeek | De raad van de voormalige gemeente Boxmeer heeft in 2021 een financiële bijdrage van € 1.060.500,- beschikbaar gesteld voor de realisatie van MFA Sambeek in de Sint-Jan de Doperkerk aan de Grotestraat 65 te Sambeek. De gemeente Land van Cuijk heeft nadien in 2023 een aanvullende financiële bijdrage verstrekt in verband met gestegen bouwkosten van € 126.778. Het gebouw is reeds geheel energieneutraal en gasloos gerealiseerd en is in december 2024 geopend. In de dekking van het bouwbudget heeft de stichting gerekend met de volledige DUMAVA-subsidie. Doordat de stichting heel veel vrijwillige inzet heeft gepleegd, komt zij bij vaststelling van deze subsidie facturen van aannemers tekort in de verantwoording. Hierdoor wordt € 109.600 niet ontvangen van het rijk, terwijl de maatregelen wel zijn gerealiseerd. Geadviseerd wordt om dit bedrag door de gemeente te compenseren aan de stichting in de afrekening bouwkosten. | Ja | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 6. Sociaal Domein | Sociom | Deel Mantelzorg Sociom ten laste van S.P.UK. G.A.L.A.-middelen. | Nee | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Sociaal Domein | Werkagenda Psychisch Kwetsbaren | Tot en met 2028 investeren we in de basis op orde, in de randvoorwaarden en voorzieningen in de wijk, zodat psychisch kwetsbare inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. | Nee | -49 | -983 | -921 | -122 | 0 |
| 6. Sociaal Domein | Egalisatiereserve Psychisch Kwetsbaren | Onttrekkingen aan de reserve o.b.v. bijgestelde begroting werkagenda psychisch kwetsbaren 2025-2028. | Nee | 49 | 983 | 921 | 122 | 0 |
| 6. Sociaal Domein | Kansrijk Opgroeien | Naar aanleiding van de evaluatie Kansrijk Opgroeien 2024 en het uitvoeringsplan Kansrijk Opgroeien 2025 zijn er enkele kleine bijstellingen gedaan in de begroting van het betreffende beleidsplan. | Nee | -25 | -123 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Sociaal Domein | Bestemmingsreserve Kansrijk opgroeien | Onttrekkingen aan de reserve o.b.v. bijgestelde begroting Kansrijk Opgroeien 2025-2026. | Nee | 25 | 123 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 6. Sociaal Domein | -3.658 | -1.815 | -1.815 | -1.815 | -1.815 | |||
| 7. Milieu | Reconstructie Wethouder Lindersstraat | Uitvoering is getemporiseerd vanwege nadeelcompensatieregeling (kostenverhaal) kabels en leidingen en was in de begroting het prijspeil 2022 opgenomen en is er meer ambtelijke inzet nodig. Afgerond eind 2027. | Ja | 0 | 0 | 0 | -21 | -21 |
| 7. Milieu | Dekking riolering Wethouder Lindersstraat | Het aanvullende krediet is riool gerelateerd en daarmee wordt de dekking van de kosten meegenomen in de kostendekkendheid van riolering. | Nee | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 7. Milieu | Aanwending voorziening riolering 2025 | Als dekking voor stijgende kosten straatreiniging dient in 2025 een extra aanwending uit de voorziening riolering gedaan te worden. | Nee | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Milieu | Kostendekkendheid riolering | Als dekking voor stijgende kosten straatreiniging dienen de rioolheffingen vanaf 2026 te worden verhoogd. | Nee | 0 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 7. Milieu | Kostendekkendheid afval | Als dekking voor stijgende kosten straatreiniging dienen de afvalstoffenheffingen te worden verhoogd. | Nee | 0 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 7. Milieu | Aanschaf containers oud papier | Met het vaststellen van het raadsbesluit d.d. 19 september 2024 is besloten om oud papier middels containers op te halen. Dit leidt tot een investering van € 1.525.000. | Ja | 0 | -117 | -116 | -115 | -114 |
| 7. Milieu | Doorbelasting Boekel aanschaf containers oud papier | De containers oud papier voor de gemeente Boekel worden aangeschaft door de gemeente LvC. De kapitaallasten voor het deel gemeente Boekel wordt aan ze doorbelast. | Nee | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 7. Milieu | Vervanging glascontainers | Op basis van een keuringsronde is een aantal (8) glascontainers afgekeurd. De containers worden in 2025 vervangen. | Ja | 0 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| 7. Milieu | Opbrengsten textiel | Door een wereldwijde slechte afzetmarkt zijn de opbrengsten voor textiel gedaald. | Nee | -175 | -175 | -175 | -175 | -175 |
| 7. Milieu | Opdrachten Stichting Actief | Op basis van een nieuwe Dienstverleningsovereenkomst zijn de tarieven voor verschillende werkzaamheden herzien. Dit leidt tot hogere kosten. | Nee | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 |
| 7. Milieu | Hogere vergoeding afvalstromen. | De vergoeding uit de afvalstromen is hoger dan in de begroting opgenomen. | Nee | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 7. Milieu | Kostendekkendheid afval | Als dekking voor de kapitaallasten afvalinzameling dienen de afvalstoffenheffingen te worden verhoogd. | Nee | 0 | 22 | 21 | 20 | 19 |
| 7. Milieu | Grafrechten | Binnen Land van Cuijk zien we een dalende trend in het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen, deze wordt niet opgevangen door de afgegeven as bestemmingen op de gemeentelijke begraafplaatsen. Inwoners kiezen in toenemende mate voor cremeren. Dit conform de landelijke trend. Daarnaast zien we een dalende lijn in het verlengen van de grafrechten. | Nee | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 |
| Totaal 7. Milieu | 265 | 405 | 405 | 405 | 405 | |||
| 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | Bijdrage STILA | We betalen jaarlijks een bijdrage aan de STILA, stimuleringsregeling Landschap (Provincie Noord Brabant). De raming in de begroting is nu aangepast aan de werkelijke kosten. | Nee | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | Aankoop grond Katwijk | Strategische grondaankoop (=investering -> rentelast is opgenomen in kolom 2029) | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 |
| Totaal 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | 150 | 150 | 150 | 150 | 127 | |||
| 9. Algemene dekkingsmiddelen | Aanschaf laadbakken en heftruck | Voor een tweetal nieuwe vrachtwagens worden laadbakken aangeschaft. Daarnaast wordt voor gebruik op de werf een heftruck aangeschaft. | Nee | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Algemene dekkingsmiddelen | Inruil vrachtwagens | Wegens aanschaf van nieuwe vrachtwagens worden oudere vrachtwagen (geen boekwaarde) ingeruild. Dit is een éénmalige opbrengst (boekwinst). | Nee | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Algemene dekkingsmiddelen | Bulkwerkzaamheden van buiten- naar binnendienst | De bulkwerkzaamheden die de buitendienst uitvoerden zijn overgegaan naar de aannemer en leidt tot verschuiving van kosten. Voor het deel straatreiniging wordt een deel gedekt uit de kostendekkenheid van afval en riolering. | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Algemene dekkingsmiddelen | Duurzame waardevermindering gemeentehuizen | College heeft het besluit genomen om de gemeentehuizen Grave en Mill in de verkoop te zetten. De boekwaarde is hoger dan de marktwaarde. Duurzame waardevermindering worden gedekt uit de algemene reserve. Daarnaast wordt er niet meer afgeschreven over deze gebouwen en levert een voordeel op de kapitaallasten op. De bestemmingsreserve kapitaallasten van de gemeentehuizen valt vrij en wordt toegevoegd aan de algemene reserve. | Nee | 107 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 9. Algemene dekkingsmiddelen | Actualisatie opbrengst verhuur gronden | De opbrengsten uit verhuur van gemeentelijke gronden is geactualiseerd en zijn hoger dan begroot | Nee | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 9. Algemene dekkingsmiddelen | Waterschapsbelasting | De kosten waterschapsbelasting is geactualiseerd en zijn hoger dan begroot. | Nee | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 |
| Totaal 9. Algemene dekkingsmiddelen | 107 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||
| 10. Overhead | Bijstelling verzekering | Bijstelling verzekeringspremie agv wettelijke hertaxaties gebouwen. Iedere 6 jaar dienen gebouwen hergetaxeerd te worden. Eind 2024 heeft deze hertaxatie plaatsgevonden. | Nee | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 |
| 10. Overhead | Informatievoorziening | Voldoen aan wettelijke verplichting en bedrijfscontinuïteit ICT. | Nee | -160 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| 10. Overhead | Informatievoorziening | Voldoen aan wettelijke verplichting en bedrijfscontinuïteit ICT. | Nee | -166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Overhead | Informatievoorziening | Voldoen aan wettelijke verplichting en bedrijfscontinuïteit ICT. | Nee | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Overhead | Informatievoorziening | Voldoen aan wettelijke verplichting en bedrijfscontinuïteit ICT. | Ja | 0 | -23 | -23 | -22 | -22 |
| 10. Overhead | Informatievoorziening | Voldoen aan wettelijke verplichting en bedrijfscontinuïteit ICT. De dekking van de afschrijvingslasten komt uit de reserve afschrijvingslasten. | Nee | 0 | 23 | 23 | 22 | 22 |
| Totaal 10. Overhead | -235 | -90 | -90 | -90 | -90 | |||
| Eindtotaal autonoom | -4.084 | -1.947 | -2.202 | -2.194 | -2.388 |
Nieuw voor oud
| Programma | Onderwerp | Omschrijving | Investering | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | Fietspad Lage Raam | Binnen het gebiedsplan Raam zijn een aantal speerpunten benoemd waarvan recreatie onderdeel uitmaakt. Het nieuw aan te leggen recreatieve fietspad verbind een bestaand fietspad vanuit Escharen met een bestaand fietspad nabij Tongelaar. | Ja | 0 | -4 | -4 | -15 | -15 |
| 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | Meekoppelkansen Raam 23-25 | Krediet wordt ingezet voor Meekoppelkans Fietspad Lage Raam | Ja | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | Meekoppelkans Raam 24-25 | Krediet wordt ingezet voor Meekoppelkans Fietspad Lage Raam | Ja | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | Toeristische ontw. 23-25 | Krediet wordt ingezet voor Meekoppelkans Fietspad Lage Raam | Ja | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Totaal 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | |||
| Eindtotaal nieuw voor oud | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
Budgetruimte
| Programma | Onderwerp | Omschrijving | Investering | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 7. Milieu | Luchtkwaliteit | Bij de Kadernota 2024 is op basis van het Schone Luchtakkoord een raming opgenomen. Dit budget kan worden verlaagd, ondermeer omdat we tevens subsidies ontvangen. | Nee | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 7. Milieu | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | Dwangsommen | Op basis van juridische procedures legt de gemeente dwangsommen op. | Nee | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Totaal 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
| 9. Algemene dekkingsmiddelen | Rente geldlening | Voor de financiering van onze investeringen verwachten we dit jaar minder geld nodig te hebben. | Nee | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Algemene dekkingsmiddelen | Rentevergoeding Schatkistbankieren | De verwachte rentevergoeding voor overtollige middelen, gestort in Rijks schatkist, is dit jaar hoger dan het geraamde bedrag. | Nee | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Algemene dekkingsmiddelen | Stelpost loon- en prijscompensatie | Deze stelpost loon- en prijscompensatie vanuit de Meicirculaire 2024 is niet volledig ingezet in 2025 | Nee | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 9. Algemene dekkingsmiddelen | 2.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10. Overhead | Bedrijfsvoering | Aframen CAO verhoging. De salarisverhoging wordt meegenomen in de opmaak van de salarisbegroting 2026 e.v. | Nee | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Totaal 10. Overhead | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||
| Eindtotaal budgetruimte | 2.784 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Programma | Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2. Openbare ruimte | Reconstructie St.Cornelisstraat 2021-2026 B | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Openbare ruimte | Rec.Burg.Verk.str incl rot. 2022-2026 B | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 2. Openbare ruimte | 1.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Economie, Recreatie en Toerisme | Aankoop perceel Boxmeer R467 en R468 2025 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Economie, Recreatie en Toerisme | Fietspad Klaphekken 2025-2027 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Economie, Recreatie en Toerisme | Gebiedsmarketing 2025 -2027 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Economie, Recreatie en Toerisme | Toeristische Object Bewegwijzering 2025-2027 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Economie, Recreatie en Toerisme | Initiëren toeristische ontwikkeling 2024-2025 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Economie, Recreatie en Toerisme | Initiëren toeristische ontwikkeling 2025 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 3. Economie, Recreatie en Toerisme | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Onderwijs | Inrichting openb. ruimte Nienekes 2023-2025 | -84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Onderwijs | Uitvoer.progr IHP PO Beers-Vianen 2024-2027 | -6.842 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Onderwijs | Uitvoer.progr IHP St Anna Vortum 2027-2028 | 2.869 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Onderwijs | Uitvoer.progr IHP Antonius Maashees 2025-2026 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Onderwijs | Uitvoer.progr IHP Stekske Langenboom 2025-2026 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Onderwijs | Uitvoer.progr IHP Weijerwereld 2025-2026 | 1.297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 4. Onderwijs | -1.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Sport en Cultuur | Renovatie voetbalvelden toplaag 2025 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Sport en Cultuur | Renovatie voetbalvelden beregening/drainage 2025 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Sport en Cultuur | Renovatie zwembad De Kwel 2024-2025 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Sport en Cultuur | Inrichting plein (Romeinse Tempel) 2025-2027 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Sport en Cultuur | Archeologisch Monument Loswal 2025-2027 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Sport en Cultuur | Archeologisch Monument Loswal 2025-2027 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 5. Sport en Cultuur | 1.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Sociaal Domein | MFC sambeek (Elsenhof) B 2020-2024 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 6. Sociaal Domein | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Milieu | Riolering Weth. Lindersstr 2022-2026 (60 jr) | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Milieu | Aanschaf containers oud papier (2025) | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Milieu | Vervanging glascontainers (2025) | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 7. Milieu | 2.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | Meekoppelkans Dijkverst. CuRa Blauwkop 2025-2028 | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | Meekoppelkans Dijkverst. CuRa Klooster Velp 25-28 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | Meekoppelkans Dijkverst.CuRa fietspad 7,5km 25-28 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | Meekoppelkans Dijkverst. CuRa Fietsbrug 25-28 | -2.403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | Meekoppelkans Dijkverst.CuRa Reek-Overlangel 25-28 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | Meekoppelkans Dijkverst. CuRa lelyzone 2025 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | Meekoppelkans Dijkverst. CuRa Pad Lage Wijdth 2025 | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | Fietspad Lage Raam 2025-2027 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | Meekoppelkansen Verborgen Raamvallei 2023-2025 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | Meekoppelkansen Verborgen Raamvallei 2024-2025 | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | Initiëren toeristische ontwikkeling 2023-2025 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | Aankoop gronden Katwijk 2025-2028 | 2.337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | 1.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Overhead | Informatievoorziening: voldoen aan wettelijke verplichtingen en bedrijfscontinuïteit informatievoorziening ICT (2025) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Overhead | Informatievoorziening: voldoen aan wettelijke verplichtingen en bedrijfscontinuïteit informatievoorziening ICT (2025) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Overhead | Informatievoorziening: voldoen aan wettelijke verplichtingen en bedrijfscontinuïteit informatievoorziening ICT (2025) | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 10. Overhead | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eindtotaal | 6.317 | 0 | 0 | 0 | 0 |