In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de mutaties van ontwikkelingen 2026 en verder (gedeelte kadernota). Dit zijn de ontwikkelingen die ontstaan in het jaar 2026. Deze ontwikkelingen kunnen een meerjarig effect hebben.
De tabel onder paragraaf 4.2 geeft op programmaniveau en op categorie een meerjarige financiële samenvatting van deze mutaties. De toelichting vindt u terug in paragraaf 4.3. Tot slot treft u in paragraaf 4.4 een meerjarig overzicht van de mutaties op investeringen aan.
| Programma | Categorie | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2. Openbare Ruimte | Autonoom | 0 | -34 | -34 | -33 |
| 5. Sport en Cultuur | Autonoom | 0 | -18 | -18 | -18 |
| Nieuw voor oud | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieuw | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Sociaal Domein | Autonoom | -1.785 | -1.489 | -1.214 | -1.214 |
| 7. Milieu | Autonoom | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 9. Algemene dekkingsmiddelen | Autonoom | 0 | -58 | -81 | -104 |
| 10. Overhead | Autonoom | -799 | -832 | -876 | -876 |
| Nieuw | -23 | -23 | -47 | -155 | |
| Totaal: autonoom | Autonoom | -2.834 | -2.681 | -2.473 | -2.495 |
| Totaal: nieuw beleid | Nieuw | -23 | -23 | -47 | -155 |
| Eindtotaal | -2.857 | -2.704 | -2.520 | -2.650 |
Onderstaand worden de ontwikkelingen 2026 en verder weergegeven. U treft drie tabellen aan. Deze tabellen geven inzicht in:
1. Autonome ontwikkelingen; wettelijk of een 3 o’s karakter. De 3 o’s zijn: Onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar (aan alle 3 de o’s moet worden voldaan).
2. Nieuw beleid.
Indien er sprake is van een investering wordt dit in de tabel apart weergegeven. De bedragen die hierbij zijn opgenomen betreffen de kapitaallasten. Een overzicht van de mutaties op de investeringen treft u in paragraaf 4.4 aan.
Autonoom
| Programma | Onderwerp | Omschrijving | Investering | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2. Openbare Ruimte | Vervanging Raambrug Escharen (2026) | Civieltechnische objecten moeten wettelijk aantoonbaar veilig zijn. Hiervoor is een start gemaakt met constructieve herberekeningen. Hieruit is naar voren gekomen dat de draagkracht van de bestaande brug van 1970 onvoldoende is voor het huidige gebruik. Jaarlijks worden er gemiddeld 3 bruggen herberekend op basis van risicoinventarisatie. | Ja | 0 | -34 | -34 | -33 |
| Totaal 2. Openbare Ruimte | 0 | -34 | -34 | -33 | |||
| 5. Sport en Cultuur | Voetbalvelden Cuijk en Sint Anthonis | De kosten voor vervanging van de toplagen voor de sportvelden die de gemeente nog in beheer heeft (voormalig gemeenten Cuijk en Sint Anthonis) zijn vanuit de voormalige gemeenten niet vertaald in de begroting, maar de werkzaamheden dienen dit jaar wel te worden uitgevoerd conform de huurovereenkomsten van de gemeente met de verenigingen om in functionele en veilige velden te voorzien. | Ja | 0 | -10 | -10 | -10 |
| 5. Sport en Cultuur | Voetbalvelden Cuijk en Sint Anthonis | De kosten voor vervanging van de drainage en beregening voor de sportvelden die de gemeente nog in beheer heeft (voormalig gemeenten Cuijk en Sint Anthonis) zijn vanuit de voormalige gemeenten niet vertaald in de begroting, maar de werkzaamheden dienen dit jaar wel te worden uitgevoerd conform de huurovereenkomsten van de gemeente met de verenigingen om in functionele en veilige velden te voorzien. | Ja | 0 | -8 | -8 | -8 |
| Totaal 5. Sport en Cultuur | 0 | -18 | -18 | -18 | |||
| 6. Sociaal Domein | Budgettair Kader R.I.O.Z. | Indexering Budgettair Kader R.I.O.Z. 2026 | Nee | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 6. Sociaal Domein | Z.I.N. Jeugd | Indexering Z.I.N. budgetten Jeugd voor 2026 | Nee | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 6. Sociaal Domein | Z.I.N. W.M.O. | Indexering van budgetten Zorg in natura (ZIN) voor 2026 | Nee | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 6. Sociaal Domein | WMO voorspelmodel | Het Wmo voorspelmodel (model dat de volumegroei binnen de Wmo prognosticeert) is eerder al met 50% naar beneden gesteld. Het Wmo voorspelmodel wordt vanaf 2026 geheel teruggedraaid. Dit betekent dat we vanaf 2026 op huidige volumes begroten en gedurende het jaar monitoren hoe de volumes binnen de Wmo zich ontwikkelen en of bijstelling noodzakelijk is. | Nee | 515 | 811 | 1.116 | 1.116 |
| 6. Sociaal Domein | Gemeenschapsvoorziening Velp | De raad van de voormalige gemeente Grave heeft op 6 maart 2018 een krediet beschikbaar gesteld voor het toekomstbestendig maken van gemeenschapsvoorziening Ons Trefpunt te Velp. Een deel van dit bedrag à € 298.000 was bestemd voor een uitbreiding van Ons Trefpunt zodat de exploitatie versterkt kan worden. Dit bedrag is, contrair aan de gewezen besluitvorming van college en uw raad bij de jaarrekening 2024, abusievelijk geschrapt op basis van de geldende lijn uit de financiële verordening om een investeringsbudget dat na 3 jaar niet (volledig) is benut te schrappen. Voorgesteld wordt dit bedrag hernieuwd op te voeren inclusief een ophoging gelet op de gestegen bouwkosten, verwerving benodigde gronden en benodigde geluidsisolatie tot € 600.000 om het besluit van de raad van de voormalige gemeente Grave gestand te kunnen doen. |
Ja | 0 | 0 | -30 | -30 |
| Totaal 6. Sociaal Domein | -1.785 | -1.489 | -1.214 | -1.214 | |||
| 7. Milieu | Inzamelkosten oud papier | Per 1 januari 2026 wordt bij alle huishoudens eenmaal per 4 weken oud papier en karton aan huis ingezameld. | Nee | -120 | -120 | -120 | -120 |
| 7. Milieu | Afbouwregeling verenigingen | Bij vasstelling van het raadsbesluit inzameling oud papier d.d. 19 september 2024 is tevens de afbouwregeling (geamendeerd) vastgesteld. | Nee | 35 | 74 | 110 | 147 |
| 7. Milieu | Vervanging glascontainers | Op basis van een keuringsronde in het voorjaar van 2025 is de technische levensduur van aanwezige glascontainers bepaald. De (42) containers dienen voor 2027 vervangen te worden. | Ja | 0 | -42 | -42 | -41 |
| 7. Milieu | Kostendekkendheid afval | Als dekking voor kapitaallasten glascontainers en afbouwregeling oud papier dienen (mogelijk) de afvalstoffenheffingen te worden verhoogd. | Nee | 85 | 88 | 52 | 14 |
| 7. Milieu | Onderzoek geluidswal A77 | Vooronderzoek en vergunning t.b.v. een (mogelijke) geluidswal langs de A77 | Nee | -60 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Milieu | Onderzoek geluidswal A77 (dekking AR) | Onderzoek geluidswal is incidenteel en wordt gedekt uit de algemene reserve. | Nee | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Milieu | Geurhinder | In vervolg op het geurbeleid voor de toekomst (2024) wordt in 2025 de Aanpak overbelaste locaties (uit het verleden) vastgesteld, waarna uitvoering van de Aanpak volgt. | Nee | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 7. Milieu | Geurhinder | Naast de ontwikkeling van de Aanpak overbelaste locaties wordt een pilot uitgevoerd om een enkele overbelaste locatie geheel te saneren | Nee | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Milieu | Geurhinder | Deze locaties zullen gelijk gesloopt worden, de investering dient gelijk te worden afgeschreven. Dit komt ten laste van de Algemene Reserve | Nee | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 7. Milieu | -250 | -250 | -250 | -250 | |||
| 9. Algemene dekkingsmiddelen | Vervanging Wagenpark (algemeen) | Door noodzakelijke en urgente vervanging van 2 strooiunits ten behoeve van 2 nieuwe vrachtauto's, de realisatie van laadvoorzieningen op de werven ten behoeve van electrificatie van voertuigen, als ook de urgente investering ten behoeve van een onderhouds- en storingsvoertuig voor cluster Rioleringen welke niet voorzien waren in 2025. Door bovengenoemde verschuiving kunnen 1 pick-up voertuig en 3 voertuigen 4x4 in 2025 niet aangekocht worden, en wordt dit bedrag als extra investering opgevoerd in 2026. | Ja | 0 | -35 | -35 | -35 |
| 9. Algemene dekkingsmiddelen | Vervanging materieel Gladheidbestrijding | Het beleid gladheidbestrijding wordt opgesteld in 2025. Het behoefde materieel voor de uitvoering is niet eerder opgenomen in de investeringen binnen het Wagenpark- en Materieelbeheer van de buitendienst. Dit wordt in een aparte opgave meegenomen. Met het opstellen van het beleid zijn ook de uitgangspunten bepaald die ten grondslag liggen aan de geraamde investeringen. Deze investeringen zullen plaatsvinden in 2026-2029. | Ja | 0 | -23 | -23 | -23 |
| 9. Algemene dekkingsmiddelen | Vervanging materieel Gladheidbestrijding | Het beleid gladheidbestrijding wordt opgesteld in 2025. Het behoefde materieel voor de uitvoering is niet eerder opgenomen in de investeringen binnen het Wagenpark- en Materieelbeheer van de buitendienst. Dit wordt in een aparte opgave meegenomen. Met het opstellen van het beleid zijn ook de uitgangspunten bepaald die ten grondslag liggen aan de geraamde investeringen. Deze investeringen zullen plaatsvinden in 2026-2029. | Ja | 0 | 0 | -23 | -23 |
| 9. Algemene dekkingsmiddelen | Vervanging materieel Gladheidbestrijding | Het beleid gladheidbestrijding wordt opgesteld in 2025. Het behoefde materieel voor de uitvoering is niet eerder opgenomen in de investeringen binnen het Wagenpark- en Materieelbeheer van de buitendienst. Dit wordt in een aparte opgave meegenomen. Met het opstellen van het beleid zijn ook de uitgangspunten bepaald die ten grondslag liggen aan de geraamde investeringen. Deze investeringen zullen plaatsvinden in 2026-2029. | Ja | 0 | 0 | 0 | -23 |
| Totaal 9. Algemene dekkingsmiddelen | 0 | -58 | -81 | -104 | |||
| 10. Overhead | Informatievoorziening | Voldoen aan wettelijke verplichting en bedrijfscontinuïteit ICT. | Nee | -531 | -563 | -607 | -607 |
| 10. Overhead | Informatievoorziening | Voldoen aan wettelijke verplichting en bedrijfscontinuïteit ICT. | Ja | 0 | -9 | -13 | -13 |
| 10. Overhead | Informatievoorziening | Voldoen aan wettelijke verplichting en bedrijfscontinuïteit ICT. De dekking van de afschrijvingslasten komt uit de reserve afschrijvingslasten. | Nee | 0 | 8 | 12 | 12 |
| 10. Overhead | Inburgering | Vanuit de wettelijke taak om nieuwkomers in onze gemeente te begeleiden, hebben we structurele capaciteit nodig om aan deze taak te voldoen. | Nee | -268 | -268 | -268 | -268 |
| Totaal 10. Overhead | -799 | -832 | -876 | -876 | |||
| Eindtotaal autonoom | -2.834 | -2.681 | -2.473 | -2.495 |
Nieuw
| Programma | Onderwerp | Omschrijving | Investering | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 10. Overhead | Informatievoorziening | Voldoen aan wettelijke verplichting en bedrijfscontinuïteit ICT. | Ja | 0 | 0 | -2 | -4 |
| 10. Overhead | Informatievoorziening | Voldoen aan wettelijke verplichting en bedrijfscontinuïteit ICT. | Nee | -23 | -23 | -46 | -151 |
| Totaal 10. Overhead | -23 | -23 | -48 | -155 | |||
| Eindtotaal nieuw | -23 | -23 | -48 | -155 |
| Programma | Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2. Openbare Ruimte | Vervanging bomen (2029) | 0 | 0 | 0 | 1.111 |
| 2. Openbare Ruimte | Vervanging spelen (2029) | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 2. Openbare Ruimte | Vervanging openbaar groen (2029) | 0 | 0 | 0 | 575 |
| 2. Openbare Ruimte | WIU Speelvoorzieningen (2029) | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2. Openbare Ruimte | WIU openbaar groen (2029) | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2. Openbare Ruimte | Vervanging Raambrug Escharen (2026) | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Openbare Ruimte | Renovatie Keersluis (2026-2028) | 540 | 0 | -540 | 0 |
| 2. Openbare Ruimte | Reconstructie wegen (2029) | 0 | 0 | 0 | 1.788 |
| 2. Openbare Ruimte | Levensduur verlengend groot onderhoud wegen (2029) | 0 | 0 | 0 | 1.300 |
| 2. Openbare Ruimte | Verstevigen wegbermen (2029) | 0 | 0 | 0 | 475 |
| 2. Openbare Ruimte | WIU Verkeersveiligheid (2029) | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 2. Openbare Ruimte | Vervanging lichtmasten (2029) | 0 | 0 | 0 | 317 |
| 2. Openbare Ruimte | Vervanging armaturen (2029) | 0 | 0 | 0 | 195 |
| Totaal 2. Openbare Ruimte | 2.040 | 0 | -540 | 6.786 | |
| 4. Onderwijs | Uitvoer.progr IHP Lindekring St Agatha 2027-2028 | 2.469 | -1.862 | 0 | 0 |
| 4. Onderwijs | Uitvoer.progr IHP St Anna Vortum 2027-2028 | 0 | -1.799 | 0 | 0 |
| 4. Onderwijs | Uitvoer.progr IHP Palet Boxmeer 2026-2027 | -19 | 0 | 0 | |
| 4. Onderwijs | Uitvoer.progr IHP Jan de Quay 2027-2028 | 0 | 4.164 | 0 | 0 |
| 4. Onderwijs | Uitvoer.progr IHP Akkerweide 2027-2028 | 0 | 2.763 | 0 | 0 |
| 4. Onderwijs | Uitvoer.progr IHP Gymzaal Kloosterhof 2027-2028 | 0 | 1.970 | 0 | 0 |
| Totaal 4. Onderwijs | 2.450 | 5.236 | 0 | 0 | |
| 5. Sport en Cultuur | Renovatie voetbalvelden toplaag 2025 | 131 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Sport en Cultuur | Renovatie voetbalvelden beregening/drainage 2025 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 5. Sport en Cultuur | 311 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Sociaal Domein | Trefpunt Velp 2026-2027 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 6. Sociaal Domein | 600 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Milieu | Vervanging glascontainers (2026) | 550 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Milieu | Tegengaan hittestress (2029) | 0 | 0 | 0 | 935 |
| 7. Milieu | Riolering 70jr (2029) | 0 | 0 | 0 | 3.233 |
| 7. Milieu | Gemalen+drukriolering bouwkundig 45jr (2029) | 0 | 0 | 0 | 8.644 |
| 7. Milieu | Gemalen+drukriolering Elektr. Mechan. 15jr (2029) | 0 | 0 | 0 | 1.690 |
| Totaal 7. Milieu | 550 | 0 | 0 | 14.502 | |
| 9. Algemene dekkingsmiddelen | Vervanging wagenpark (2026) | 320 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Algemene dekkingsmiddelen | Vervanging wagenpark (2029) | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 9. Algemene dekkingsmiddelen | Vervanging materieel gladheidsbestrijding (2026) | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Algemene dekkingsmiddelen | Vervanging materieel gladheidsbestrijding (2027) | 0 | 300 | 0 | 0 |
| 9. Algemene dekkingsmiddelen | Vervanging materieel gladheidsbestrijding (2028) | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 9. Algemene dekkingsmiddelen | Vervanging materieel gladheidsbestrijding (2029) | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 9. Algemene dekkingsmiddelen | Verduurzamen gem.vastgoed bouwkundig (2028-2030) | 0 | 0 | 2.500 | 0 |
| 9. Algemene dekkingsmiddelen | Verduurzamen gem.vastgoed install. (2028-2030) | 0 | 0 | 2.500 | 0 |
| 9. Algemene dekkingsmiddelen | Verduurzamen gem.vastgoed bouwkundig (2029-2031) | 0 | 0 | 0 | 2.500 |
| 9. Algemene dekkingsmiddelen | Verduurzamen gem.vastgoed install. (2029-2031) | 0 | 0 | 0 | 2.500 |
| 9. Algemene dekkingsmiddelen | Beheerplan vastgoed (2029-2031) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Totaal 9. Algemene dekkingsmiddelen | 620 | 300 | 5.300 | 6.600 | |
| 10. Overhead | Informatievoorziening: Voldoen aan wettelijke verplichting en bedrijfscontinuïteit ICT (2026) | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Overhead | Informatievoorziening: Voldoen aan wettelijke verplichting en bedrijfscontinuïteit ICT (2027) | 0 | 35 | 0 | 0 |
| 10. Overhead | Informatievoorziening: Voldoen aan wettelijke verplichting en bedrijfscontinuïteit ICT (2027) | 0 | 150 | 0 | 0 |
| 10. Overhead | Informatievoorziening: Voldoen aan wettelijke verplichting en bedrijfscontinuïteit ICT (2028) | 0 | 0 | 395 | 0 |
| Totaal 10. Overhead | 80 | 185 | 395 | 0 | |
| Eindtotaal | 6.651 | 5.721 | 5.155 | 27.888 |