10. Overhead

Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. De sturing en beheersing van de primaire en ondersteunende processen, gericht op het realiseren van taken en doelen van een gemeente, wordt ook wel “bedrijfsvoering” genoemd. Onder de bedrijfsvoering vallen alle bedrijfsprocessen die ervoor zorgen dat een gemeente functioneert. Bedrijfsvoering gaat dus over de manier waarop een bedrijf of organisatie wordt bestuurd of beheerd.
Het betreft de onderdelen:

• Inkoop.
• HRM.
• Juridische zaken.
• Digitale informatievoorziening (DIV).
• Informatievoorziening en automatisering.
• Facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging).
• Secretariaten.

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	Omschrijving	Bedrag
Lasten
	De analyse van de begrotingsposten 2023  van HRM en ICT, Communicatie, VTH en Juridische zaken& Belastingen hebben geleid tot een ophoging van deze budgetten.	-408

Mutaties zonder effect op begrotingssaldo
In beleidsveld 10.1 hebben voor een bedrag van per saldo € 3.714.000 nadelig aan wijzigingen zonder effect op begrotingssaldo plaats gevonden. Dit zijn wijzigingen over de programma’s heen zonder financieel effect op het begrotingssaldo. Deze wijzigingen worden gemaakt om de begrotingsposten in het juiste programma op te nemen. Het totaal van al deze wijzigingen is dan ook nihil. Voor de totaaltabel van deze wijzigingen verwijzen wij u naar financieel perspectief.

 

Inhuurbudget

Wij verwachten uw en onze ambities voor het restant van 2023 op de diverse beleidsterreinen binnen de vastgestelde personele budgetten te kunnen realiseren. Als dat onverhoopt niet mogelijk blijkt, zullen wij de extra inzet verantwoorden in de decemberrapportage. 
Tegelijkertijd verwerken we onze ervaringen, behoeftes en ambities via de strategische personeel planning (SPP) in de begroting voor 2024 e.v.