Conform de notitie Frictiekosten Land van Cuijk wordt aan de gemeenteraad 3 maal per jaar inzicht verschaft in het verloop van de uitgaven voor frictiekosten, namelijk in de 2 tussentijdse rapportages en bij de jaarstukken. In raadsinformatiebriefnummer RIS 2023-RIB-115 bent u geïnformeerd over de verantwoording frictiekosten 2022.
In deze rapportage wordt op basis van de verantwoording 2022 en de reeds bekende ontwikkeling de begroting frictiekosten 2023-2025 bijgesteld en toegelicht. De mutaties uit de verantwoording 2022 leiden tot een toename van de post frictiekosten onvoorzien van € 933.000. De mutaties uit de Zomerrapportage 2023 leiden tot een afname van de post frictiekosten onvoorzien van € 1.203.400. De post frictiekosten onvoorzien bedraagt na deze mutaties € 2.074.000.
De werkelijke frictiekosten 2022 bedroegen € 5.999.000. De werkelijke frictiekosten 2023 bedroegen tot medio juni € 914.000.
| Bedragen x € 1.000 |
|
|||||
|
Omschrijving |
Raming 2022-2025 Nieuwe raming na 2e bijstelling 2022 |
Werkelijke kosten 2022 |
Mutatie raming op basis van Verantwoording 2022 |
Raming 2023-2025 |
Mutatie Zomerrapportage 2023 |
Nieuwe raming 2023-2025 |
|
Medezeggenschap |
98 |
72 |
0 |
26 |
0 |
26 |
|
Ontvlechtingskosten GR BSOB |
540 |
486 |
-54 |
0 |
0 |
0 |
|
Verkiezingen |
100 |
3 |
-97 |
0 |
0 |
0 |
|
Team en leiderschapsontwikkeling |
1.150 |
271 |
0 |
879 |
0 |
879 |
|
Griffie |
234 |
51 |
0 |
183 |
0 |
183 |
|
Kernendemocratie |
285 |
72 |
0 |
213 |
0 |
213 |
|
Huisvesting en facilitair |
2.700 |
831 |
-1.039 |
830 |
100 |
930 |
|
Harmonisatie gemeentelijke regelgeving |
684 |
80 |
0 |
604 |
200 |
804 |
|
Wachtgeld bestuurders |
250 |
394 |
144 |
0 |
0 |
0 |
|
Krachtenveldanalyse |
0 |
45 |
45 |
0 |
15 |
15 |
|
Inhuur organisatie |
5.935 |
2.296 |
0 |
3.639 |
0 |
3.639 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Teamkosten |
|
|
|
|
|
|
|
Directie |
30 |
79 |
49 |
0 |
0 |
0 |
|
HRM en Managementondersteuning |
463 |
272 |
0 |
191 |
505 |
696 |
|
Communicatie |
100 |
130 |
30 |
0 |
40 |
40 |
|
Juridische zaken & Belastingen |
50 |
7 |
0 |
43 |
0 |
43 |
|
Rechtmatigheid & Advies |
15 |
1 |
0 |
14 |
48 |
62 |
|
ICT |
693 |
670 |
0 |
23 |
175 |
198 |
|
Burgerzaken |
156 |
39 |
0 |
117 |
0 |
117 |
|
Ruimtelijk Domein |
560 |
202 |
0 |
358 |
120 |
478 |
|
Sociaal Domein |
10 |
0 |
-10 |
0 |
0 |
0 |
|
Subtotaal |
14.053 |
5.999 |
0 |
7.121 |
1.203 |
8.324 |
|
Storting AR 2019-2021 |
4.015 |
4.015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Onvoorzien |
2.397 |
0 |
933 |
3.277 |
-1.203 |
2.074 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal = Vergoeding AU frictiekosten 2022 |
20.465 |
10.014 |
0 |
10.398 |
0 |
10.398 |
Toelichting
- De mutaties raming op basis van 2022 komt overeen met de mutaties uit de Verantwoording frictiekosten 2022 en zijn toegelicht in de Raadsinformatiebrief RIS 2023-RIB-115.
- Huisvesting en facilitair: De servers in de serverruimte van het gemeentehuis Boxmeer zullen in verband met de ver-/ nieuwbouw tijdelijk elders gehuisvest moeten worden. Voor een tijdelijke huisvesting hiervan wordt € 100.000 geraamd.
- Harmonisatie gemeentelijke regelgeving: In de raadsvergadering van 29 september 2022 is het Model buitensportaccommodaties en 0-meting behandeld. De kosten van dit model en de 0-meting ad € 200.000 worden ten laste van de frictiekostenbegroting gebracht.
- Krachtenveldanalyse: Op 8 november 2021 is besloten tot een krachtenveldanalyse ruimtelijk fysiek domein door Berenschot voor maximaal € 60.000. De kosten 2022 bedroegen € 44.600 en lopen nog door in 2023. In de begroting frictiekosten was per abuis geen rekening gehouden met deze kosten.
- HRM en managementondersteuning: De rechtsvoorgangers van de gemeente Land van Cuijk hebben hun personeelsdossiers allen op een verschillende wijze gearchiveerd. Een harmonisatie van alle oude dossiers in één (digitaal) systeem is noodzakelijk. Geraamde kosten € 35.000.
Binnen de strategische personeelsplanning Land van Cuijk wordt leren en ontwikkelen als een van de belangrijkste opgaves gezien in het HRM-beleid. Om het leren en ontwikkelen één centrale plaats in de organisatie te geven, wordt Leerland van Cuijk opgericht. De eenmalige oprichtingskosten en inrichtingskosten van Leerland bedragen € 270.000.
In het opleidingsplan 2023 zijn een aantal opleiding opgenomen voortvloeiende uit de herindeling. Raming € 200.000.
- Communicatie: Voor vormgeving, extra communicatie-uitingen naar onze verschillende doelgroepen en foto’s intranet wordt een raming opgenomen van € 40.000.
- Rechtmatigheid en advies: In het kader van de harmonisatie en implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording en doorontwikkeling van de verbijzonderde interne controle is een ondersteuningstraject aangegaan. De kosten bedragen € 48.000.
- ICT: Een aantal ‘oude’ software pakketten dienen in de loop van 2023 uit gefaseerd te worden. Voor de periode van instandhouding wordt een onderhoudsbedrag geraamd van € 50.000.
Bij het uitfaseren van oude IT-omgevingen dient extra aandacht besteed te worden aan informatieveiligheid en privacy in relatie tot de raadpleegbaarheid van oude data. De kosten worden geraamd op € 75.000.
De opbouw en harmonisatie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie vergt een extra kostenpost van € 50.000 voor expertise en verwerking.
- Ruimtelijk Domein: De investering van de uitbreiding/vernieuwing van het gemeentelijk wagenpark wordt meegenomen in de begroting 2024. Tot die tijd worden een aantal voertuigen geleased. Kosten tot en met medio 2024 worden geraamd op € 120.000.
Geconcludeerd kan worden dat de geraamde frictiekosten passen binnen de door het Rijk vastgestelde frictiekostenvergoeding in de Algemene Uitkering.