6. Sociaal domein

Sociaal domein

Dit programma gaat over de activiteiten die de gemeente Land van Cuijk onderneemt om haar inwoners in staat te stellen zo gezond, prettig, lang en zelfstandig mogelijk te kunnen leven, wonen en mee te doen in de samenleving. Onze activiteiten zijn gericht op zowel individuele inwoners, als op de samenleving als geheel. Het programma omvat onderwerpen als Wmo, jeugd en participatie.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023 voor Zomerrapportage	Wijziging Zomerrapportage 2023 met effect	Wijziging Zomerrapportage 2023 zonder effect	Begroting 2023 na Zomerrapportage
Lasten
6. SOCIAAL DOMEIN
6.1 LEEFBAARHEID	-14.787	-2	-2.324	-17.113
6.2 INKOMENSVOORZIENING	-25.177	147	575	-24.455
6.3 WERK EN ACTIVERING	-17.654	-1.651	-437	-19.742
6.4 JEUGD	-30.524	-900	-170	-31.594
6.5 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING	-25.930	0	305	-25.625
6.6 GEZONDHEIDSZORG	-3.559	0	6	-3.553
Totaal 6. SOCIAAL DOMEIN	-117.631	-2.406	-2.044	-122.081
Baten
6. SOCIAAL DOMEIN
6.1 LEEFBAARHEID	1.523	161	2.639	4.323
6.2 INKOMENSVOORZIENING	19.114	700	2	19.816
6.3 WERK EN ACTIVERING	554	376	200	1.131
6.4 JEUGD	1.251	0	0	1.251
6.5 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING	1.328	0	10	1.338
Totaal 6. SOCIAAL DOMEIN	23.770	1.237	2.852	27.859
Saldo	-93.862	-1.168	808	-94.222

6.1 Leefbaarheid

Leefbaarheid

Tot dit beleidsproduct behoren burgerparticipatie, Wmo, sociaal en cultureel werk, buurt en clubhuizen, collectief aanvullend vervoer, mantelzorg, ouderenbeleid, jeugdbeleid, wijk- dorpsraden, vreemdelingen- en kinderopvang.

Wat willen we bereiken?

Toekomstbestendige accommodaties

Accommodaties zijn de fysieke plekken zijn waar ontmoeting, sport, en cultuurbeoefening plaats kunnen vinden. Denk hierbij aan sporthallen, gemeenschapshuizen en buitensportaccommodaties. In die zin zijn accommodaties een voorwaarde om invulling te geven aan inhoudelijke ambities op het terrein van ontmoeting, sport en cultuur. Accommodaties zijn het fundament voor leefbare kernen en de versterking van sociale cohesie.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023 voor Zomerrapportage	Wijziging Zomerrapportage 2023 met effect	Wijziging Zomerrapportage 2023 zonder effect	Begroting 2023 na Zomerrapportage
Lasten
6. SOCIAAL DOMEIN
6.1 LEEFBAARHEID	-14.787	-2	-2.324	-17.113
Baten
6. SOCIAAL DOMEIN
6.1 LEEFBAARHEID	1.523	161	2.639	4.323
Saldo	-13.265	159	316	-12.790

Toelichting mutaties Zomerrapportage 2023

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	Omschrijving	Bedrag
Lasten
Collectief aanvullend vervoer	De ramingen zijn bijgesteld aan de hand van de begroting 2023 van de Regiotaxi.	117
Passende kinderopvang	Passende kinderopvang is opgenomen in de begroting 2023, maar ook in Kansrijk Opgroeien. De dubbele raming wordt hierbij hersteld.	-100
Baten
Collectief aanvullend vervoer	De ramingen zijn bijgesteld aan de hand van de begroting 2023 van de Regiotaxi.	89
Beschikking over reserve energiearmoede	De onttrekking voor maatregelen ter compensatie van de energielasten van de gemeenschapsaccommodaties.	19

Mutaties zonder effect op begrotingssaldo
In beleidsveld 6.1 hebben voor een bedrag van per saldo € 316.000 voordelig aan wijzigingen zonder effect op begrotingssaldo plaats gevonden. Dit zijn wijzigingen over de programma’s heen zonder financieel effect op het begrotingssaldo. Deze wijzigingen worden gemaakt om de begrotingsposten in het juiste programma op te nemen. Het totaal van al deze wijzigingen is dan ook nihil. Voor de totaaltabel van deze wijzigingen verwijzen wij u naar financieel perspectief.

6.2 Inkomensvoorziening

Inkomensvoorziening

Tot dit beleidsproduct behoren het armoedebeleid, kwijtschelding, inkomensvoorzieningen op grond van de wet Buig en fraudebestrijding.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023 voor Zomerrapportage	Wijziging Zomerrapportage 2023 met effect	Wijziging Zomerrapportage 2023 zonder effect	Begroting 2023 na Zomerrapportage
Lasten
6. SOCIAAL DOMEIN
6.2 INKOMENSVOORZIENING	-25.177	147	575	-24.455
Baten
6. SOCIAAL DOMEIN
6.2 INKOMENSVOORZIENING	19.114	700	2	19.816
Saldo	-6.063	847	578	-4.639

Toelichting mutaties Zomerrapportage 2023

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	Omschrijving	Bedrag
Lasten
BBZ	De systematiek van de BBZ-ramingen van voormalig gemeente Sint Anthonis was niet gelijk aan de BBZ-ramingen van de overige voormalige gemeenten. In deze zomerrapportage wordt de raming van BBZ daarom structureel met € 100.000 naar beneden bijgesteld aan de lastenkant. Aan de batenkant wordt de raming ook met € 100.000 naar beneden bijgesteld. Per saldo verloopt deze bijstelling budgettair neutraal.	100
Baten
BUIG	Het definitieve BUIG-budget wordt eind september vastgesteld. Er is reeds aangekondigd dat de verhoging van het wettelijk minimumloon een positief effect zal hebben op dit budget. In de decemberrapportage wordt het definitieve bedrag opgenomen.	800
BBZ	De systematiek van de BBZ-ramingen van voormalig gemeente Sint Anthonis was niet gelijk aan de BBZ-ramingen van de overige voormalige gemeenten. In deze zomerrapportage wordt de raming van BBZ daarom structureel met € 100.000 naar beneden bijgesteld aan de batenkant. Aan de lastenkant wordt de raming ook met € 100.000 naar beneden bijgesteld. Per saldo verloopt deze bijstelling budgettair neutraal.	-100

Mutaties zonder effect op begrotingssaldo
In beleidsveld 6.2 hebben voor een bedrag van per saldo € 578.000 voordelig aan wijzigingen zonder effect op begrotingssaldo plaats gevonden. Dit zijn wijzigingen over de programma’s heen zonder financieel effect op het begrotingssaldo. Deze wijzigingen worden gemaakt om de begrotingsposten in het juiste programma op te nemen. Het totaal van al deze wijzigingen is dan ook nihil. Voor de totaaltabel van deze wijzigingen verwijzen wij u naar financieel perspectief.

6.3 Werk en activering

Werk en activering

Tot dit beleidsproduct behoren participatie en inburgering.

Wat willen we bereiken?

Bestaanszekerheid bieden

Wij willen onze inwoners bestaanszekerheid bieden; een stevige financieel-economische basis waarmee economische zelfstandigheid wordt bevorderd. Immers, een onzekere financiële situatie belemmert mensen om zich te ontwikkelen. Dit betekent dat in al het (cliënt)contact de financiële situatie een punt van aandacht is en de gemeente een financieel vangnet biedt.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023 voor Zomerrapportage	Wijziging Zomerrapportage 2023 met effect	Wijziging Zomerrapportage 2023 zonder effect	Begroting 2023 na Zomerrapportage
Lasten
6. SOCIAAL DOMEIN
6.3 WERK EN ACTIVERING	-17.654	-1.651	-437	-19.742
Baten
6. SOCIAAL DOMEIN
6.3 WERK EN ACTIVERING	554	376	200	1.131
Saldo	-17.100	-1.275	-237	-18.612

Toelichting mutaties Zomerrapportage 2023

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	Omschrijving	Bedrag
Lasten
WSW	Conform afspraken met het sociaal werkbedrijf (IBN) wordt de participatie-uitkering WSW 1 op 1 doorbetaald aan IBN. In de meicirculaire 2023 (zie programma 9) hebben we meer middelen ontvangen voor WSW.	-1.514
Inburgering	De bijdrage die wij van het Rijk ontvangen voor inburgering is hoger dan begroot. Daarom wordt het budget voor hetzelfde bedrag aan de baten en lastenkant verhoogd. Deze mutatie verloopt budgettair neutraal.	-376
Uitvoeringskosten inburgering	De uitvoeringskosten voor inburgering zijn reeds opgenomen in het Participatiebudget. Er is daarom sprake van een dubbele raming.	239
Baten
Inburgering	De bijdrage die wij van het Rijk ontvangen voor inburgering is € 376.000 hoger dan begroot.	376

Mutaties zonder effect op begrotingssaldo
In beleidsveld 6.3 hebben voor een bedrag van per saldo € 237.000 nadelig aan wijzigingen zonder effect op begrotingssaldo plaats gevonden. Dit zijn wijzigingen over de programma’s heen zonder financieel effect op het begrotingssaldo. Deze wijzigingen worden gemaakt om de begrotingsposten in het juiste programma op te nemen. Het totaal van al deze wijzigingen is dan ook nihil. Voor de totaaltabel van deze wijzigingen verwijzen wij u naar financieel perspectief.

6.4 Jeugd

Jeugd

Tot dit beleidsproduct behoren alle vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt.

Wat willen we bereiken?

Een Sterke Basis voor de Jeugd bieden

We willen dat kinderen kansrijk, gezond en veilig kunnen opgroeien. We investeren in de beweging van genezen naar voorkomen. Vooral voor kinderen is een versterking van het gewone, dagelijkse leven belangrijk. We zetten daarom in op een sterke basis voor de jeugd.

We creëren een opgroeiklimaat waarin alle opvoeders samenwerken, elkaar aanvullen en versterken. Waar medeopvoeders zoals familie, buren, kinderopvangmedewerkers, leerkrachten, jongerenwerkers, sport- en cultuurbegeleiders en waar nodig jeugdzorgwerkers in nauw contact met het kind/gezin en met elkaar staan. Dat bevordert het gewone opgroeien, ontwikkelen, opvoeden en het hebben van gelijke kansen. We zetten ons er voor in dat kinderen en jongeren worden gestimuleerd om talenten te ontwikkelen en kansen te pakken. Inzet op een Sterke Basis moet leiden tot toename van de belangrijkste beschermende factoren en afname van de meest relevante risicofactoren in de wijk en bij de kinderen zelf. Ook kan zo’n sterke basis voorkomen dat normale, doorsnee opgroei- en opvoedvragen escaleren tot (ernstige) problemen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023 voor Zomerrapportage	Wijziging Zomerrapportage 2023 met effect	Wijziging Zomerrapportage 2023 zonder effect	Begroting 2023 na Zomerrapportage
Lasten
6. SOCIAAL DOMEIN
6.4 JEUGD	-30.524	-900	-170	-31.594
Baten
6. SOCIAAL DOMEIN
6.4 JEUGD	1.251	0	0	1.251
Saldo	-29.273	-900	-170	-30.343

Toelichting mutaties Zomerrapportage 2023

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	Omschrijving	Bedrag
Lasten
Jeugd ZIN	Met name de uitgaven op het onderdeel Jeugdhulp zonder verblijf stijgen als gevolg een toename van het aantal cliënten op de bouwstenen specialistische begeleiding, orthopedagogische behandeling en netwerk intensief specialistisch.	-650
Jeugdhulp met verblijf	De toename wordt met name veroorzaakt door incidentele dure casussen die we in tegenstelling tot in 2022 voor de eerste € 200.000 voor eigen rekening moeten nemen.	-500
PGB jeugd	Er is sprake van een afname van de PGB's jeugd. Door de invoering van de nieuwe inkoopsystematiek Jeugd met een nieuw productenboek is er vaker een passend ZIN aanbod voor handen.	400
Jeugdvervoer	De gemeente heeft een wettelijke verplichting op het gebied van vervoer naar een Jeugdhulpaanbieder (jeugdwetvervoer). We zien dat de afgelopen jaren hier onvoldoende budget voor was geraamd.	-150

Mutaties zonder effect op begrotingssaldo
In beleidsveld 6.4 hebben voor een bedrag van per saldo € 170.000 nadelig aan wijzigingen zonder effect op begrotingssaldo plaats gevonden. Dit zijn wijzigingen over de programma’s heen zonder financieel effect op het begrotingssaldo. Deze wijzigingen worden gemaakt om de begrotingsposten in het juiste programma op te nemen. Het totaal van al deze wijzigingen is dan ook nihil. Voor de totaaltabel van deze wijzigingen verwijzen wij u naar financieel perspectief.

6.5 Maatschappelijke ondersteuning

Maatschappelijke ondersteuning

Tot dit beleidsproduct behoren voorzieningen en diensten, hulp en ondersteuning op maat gericht op zelfredzaamheid en participatie voor mensen met een fysieke en/of psychische beperking (Wmo).

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023 voor Zomerrapportage	Wijziging Zomerrapportage 2023 met effect	Wijziging Zomerrapportage 2023 zonder effect	Begroting 2023 na Zomerrapportage
Lasten
6. SOCIAAL DOMEIN
6.5 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING	-25.930	0	305	-25.625
Baten
6. SOCIAAL DOMEIN
6.5 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING	1.328	0	10	1.338
Saldo	-24.602	0	315	-24.287

Toelichting mutaties Zomerrapportage 2023

Er zijn geen mutaties met financieel effect boven de € 100.000.

Mutaties zonder effect op begrotingssaldo
In beleidsveld 6.5 hebben voor een bedrag van per saldo € 315.000 voordelig aan wijzigingen zonder effect op begrotingssaldo plaats gevonden. Dit zijn wijzigingen over de programma’s heen zonder financieel effect op het begrotingssaldo. Deze wijzigingen worden gemaakt om de begrotingsposten in het juiste programma op te nemen. Het totaal van al deze wijzigingen is dan ook nihil. Voor de totaaltabel van deze wijzigingen verwijzen wij u naar financieel perspectief.

6.6. Gezondheidszorg

Gezondheidszorg

Tot dit beleidsproduct behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen.

Wat willen we bereiken?

Een Sterke Basis voor volwassenen bieden

We willen investeren in de basis: van genezen naar voorkomen. De koppeling tussen welzijn (preventie) en Wmo (geïndiceerde individuele voorzieningen) is belangrijk. We ondersteunen een gezonde leefstijl van onze inwoners. In de gemeente Land van Cuijk streven we naar een gezonde leefstijl en leefomgeving. ‘Gezond’ betekent fysiek gezond, mentaal gezond, een goede kwaliteit van leven, meedoen in de samenleving, zingeving en dagelijks functioneren. Dat betekent zo veel mogelijk in de eigen buurt kansen krijgen om gezond te leven. Ook willen we eenzaamheid terugdringen en streven we ernaar dat inwoners zelfstandig hun leven kunnen leiden. We bouwen zo aan een omgeving waarin meer kansen en mogelijkheden ontstaan voor iedereen om op eigen kracht en op eigen wijze bij te dragen aan de samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023 voor Zomerrapportage	Wijziging Zomerrapportage 2023 met effect	Wijziging Zomerrapportage 2023 zonder effect	Begroting 2023 na Zomerrapportage
Lasten
6. SOCIAAL DOMEIN
6.6 GEZONDHEIDSZORG	-3.559	0	6	-3.553
Saldo	-3.559	0	6	-3.553

Toelichting mutaties Zomerrapportage 2023

Er zijn geen mutaties met financieel effect boven de € 100.000.

Mutaties zonder effect op begrotingssaldo
In beleidsveld 3.3 hebben voor een bedrag van per saldo € 6.000 voordelig aan wijzigingen zonder effect op begrotingssaldo plaats gevonden. Dit zijn wijzigingen over de programma’s heen zonder financieel effect op het begrotingssaldo. Deze wijzigingen worden gemaakt om de begrotingsposten in het juiste programma op te nemen. Het totaal van al deze wijzigingen is dan ook nihil. Voor de totaaltabel van deze wijzigingen verwijzen wij u naar financieel perspectief.

6.7 Investeringen

Stand van zaken investeringen Programma 6

Lopende investeringen 2023 Programma 6

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten? Lopende investeringen 2023 Programma 6

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023 na Zomerrapportage	Realisatie 2023	Saldo 2023
Leefbaarheid
7000566 Ventilatie MFC t Kruispunt Beugen 2023	-70	0	-70
Totaal	-70	0	-70