|
Onderdeel |
Begroting 2022 |
|
Salarissen |
Nieuwe CAO |
|
Verbonden partijen |
Begroting GR 2022 |
|
Algemene uitkering |
Septembercirculaire 2021 |
|
Rekenrente investeringen |
1% |
|
Disconteringsvoet |
2% |
Overzicht van baten en lasten
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 1 Bestuur & Veiligheid | -16.348 | -16.434 | -16.505 | -16.505 | |
| 2 Openbare ruimte | -18.902 | -19.055 | -18.970 | -18.967 | |
| 3 Economie | -7.394 | -7.046 | -6.820 | -6.820 | |
| 4 Onderwijs | -9.602 | -9.583 | -9.249 | -9.249 | |
| 5 Sport, cultuur en recreatie | -10.867 | -10.807 | -10.646 | -10.646 | |
| 6 Sociaal domein | -98.370 | -98.419 | -97.791 | -97.791 | |
| 7 Milieu | -18.568 | -18.626 | -18.643 | -18.620 | |
| 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | -19.199 | -14.471 | -12.760 | -12.760 | |
| 9 Algemene dekkingsmiddelen | -23.419 | -17.200 | -17.048 | -16.720 | |
| 10 Overhead | -31.858 | -31.737 | -31.636 | -31.636 | |
| 11 Vennootschapsbelasting | -200 | -180 | -180 | -180 | |
| 12 Onvoorzien | -249 | -299 | -299 | -299 | |
| 13 Mutaties in de reserves | -2.263 | -3.143 | -847 | -847 | |
| Totaal Lasten | -257.237 | -246.999 | -241.394 | -241.039 | |
| Baten | |||||
| 1 Bestuur & Veiligheid | 1.149 | 1.073 | 1.433 | 1.433 | |
| 2 Openbare ruimte | 765 | 765 | 765 | 765 | |
| 3 Economie | 4.914 | 4.599 | 4.370 | 4.370 | |
| 4 Onderwijs | 1.801 | 1.483 | 1.483 | 1.483 | |
| 5 Sport, cultuur en recreatie | 964 | 964 | 964 | 964 | |
| 6 Sociaal domein | 18.668 | 18.668 | 18.179 | 18.179 | |
| 7 Milieu | 18.824 | 18.989 | 18.987 | 18.987 | |
| 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | 16.101 | 11.397 | 9.836 | 9.836 | |
| 9 Algemene dekkingsmiddelen | 189.676 | 182.127 | 181.044 | 180.953 | |
| 10 Overhead | 288 | 263 | 263 | 263 | |
| 13 Mutaties in de reserves | 6.673 | 6.844 | 4.271 | 4.261 | |
| Totaal Baten | 259.822 | 247.172 | 241.596 | 241.495 | |
| Resultaat | 2.585 | 174 | 202 | 456 | |