10. Overhead

10.1 Overhead

Overhead

Terug naar navigatie - Overhead

Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. De sturing en beheersing van de primaire en ondersteunende processen, gericht op het realiseren van taken en doelen van een gemeente, wordt ook wel “bedrijfsvoering” genoemd. Onder de bedrijfsvoering vallen alle bedrijfsprocessen die ervoor zorgen dat een gemeente functioneert. Bedrijfsvoering gaat dus over de manier waarop een bedrijf of organisatie wordt bestuurd of beheerd. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

10.1.1 Informatievoorziening verder verstevigen en datagedreven werken verder implementeren.

Terug naar navigatie - 10.1.1 Informatievoorziening verder verstevigen en datagedreven werken verder implementeren.

Uitdagingen en vraagstukken rond informatievoorziening worden steeds complexer en volgen elkaar snel op.  In 2024 wordt een nieuwe Informatievisie opgeleverd, implementatie zal ook in 2025 en verder plaatsvinden (o.a. versaasing, portfoliomanagement, architectuur). Het is van belang dat de basis van de informatiehuishouding, het fundament verder verstevigd wordt. Dat vraagt een organisatiebreed, uniform gegevensbeheer. De eerste stappen zijn in 2024 gezet voor de teams fysieke leefomgeving, verdere implementatie in de andere onderdelen van de organisatie werken we uit in 2025. 

Daarnaast dient data behandeld te worden als elk ander bedrijfsmiddel met grote waarde (zoals Personeel en Financiën). Dat vraagt om optimaal gegevensbeheer en verhoogde datakwaliteit waarvoor medewerker, applicatie- en kwaliteitsmedewerkers goed toegerust moeten worden.

Datagedreven werken.

We zijn als organisatie steeds meer afhankelijk van data. Hoewel data voorheen slechts registratief werden vastgelegd, worden ze nu gebruikt om meer inzichten te krijgen in de gemeente, het beleid en onze processen. Het zijn de bouwstenen voor beleid, management- en stuurinformatie. 

Wat gaan we daarvoor doen?

Overzicht exploitatie

Terug naar navigatie - Overzicht exploitatie

Bedragen x € 1.000

Onderwerp Omschrijving 2025 2026 2027 2028 Investering
P&C en administratie Het aankomend jaar gaan we over naar de SAAS oplossing van K2F. Hiervoor zijn nog geen licentiekosten opgenomen. Voor de P&C tool missen we de module voor begroten om betere dienstverlening te geven richting directie, college en raad. Ook hier zijn licentiekosten aan verbonden. 50 50 50 50 Nee
Huur extra archiefruimte depot Grave Er is onvoldoende archiefruimte in Boxmeer, waardoor er extra ruimte dient te worden gehuurd 36 36 36 36 Nee
Functioneel beheer Microsoft 365 Voor het beheren, inrichten en ontwikkelen de ''nieuwe'' digitale werkplek is extra capaciteit noodzakelijk 0 0 0 0 Nee
Realiseren uitwijklocatie Het is nog niet te schatten welke kosten hieruit gaan komen. 0 0 0 0 Nee
Strategische Personeelsplanning (SPP) Op basis van de opgeleverde eindrapportage SPP met als uitkomst een gefaseerde capaciteitsuitbreidingsvraag. De 21,09 Fte heeft betrekking op de resterende formatie uitbreiding 2024-2025.  1.861 1.861 1.861 1.861 Nee
Extra uitvoering (wettelijke) taken Extra formatie aanvraag diverse teams 940 940 590 590 Nee
CAO  Huidige CAO is vertaald 5,2% 2024. Nieuwe CAO 2025 afhankelijk van de mei circulaire 2024. 0 0 0 0 Nee
CAO  Het bovenwettelijk verlof uitgebreid naar 57,6 uur. (De arbeidsmarkt-toelage omhoog van 10 naar 15 procent, kan de werkgever een extra periodieke loonsverhoging geven.)  180 180 180 180 Nee
FUWA - regulier /CAO Herwaardering van functies (HR21) kan de norm loonsom verhogen 0 0 0 0 Nee
Inhuur Inhuur i.r.t. inzet piekbelasting /uitfasering payroll conform cao afspraken 500 500 500 500 Nee
Outplacement  Reguleren uitstroom medewerkers 200 200 200 200 Nee
Leren & Ontwikkelen Leerlijnen voor een meerjarig leer- en ontwikkelprogramma ophoging tot 2% van de loonsom.  400 400 400 400 Nee
Leren & Ontwikkelen Leiderschap en teamontwikkeling 0 50 50 50 Nee
Trainee programma  Trainee programma LvC 150 150 150 150 Nee
Totaal   4.317 4.367 4.017 4.017