Financieel perspectief

Bedragen x € 1.000

	2025	2026	2027	2028
Primitieve Begroting 2024	-7	-15.743	-18.967	-20.041
Mutaties t/m eerste bestuursrapportage 2024	-3.137	-2.557	1.088	2.646
Begrotingssaldo na eerste bestuursrapportage 2024	-3.144	-18.300	-17.879	-17.395
Effect Kadernota 2025 (structureel)	-7.199	-9.919	-10.153	-10.889
Effect verbonden partijen 2025	-419	-419	-419	-419
Saldo	-10.762	-28.638	-28.451	-28.703

 

Effect kadernota 2025: samenvatting posten > € 500.000 

Bedragen x € 1.000

Beleidsveld	Onderwerp	2025	2026	2027	2028
5.1 Sport	Revitalisering sportpark Groenendijkse Kampen te Cuijk (kapitaallasten)	0	950	942	935
6.4 Jeugd	Indexering en volumestijging jeugdzorg	1.000	1.000	1.000	1.000
6.5 Maatschappelijke ondersteuning	Wmo maatwerkvoorzieningen (indexering en volumestijging)	1.407	1.981	2.573	3.183
10.1 Overhead	Organisatieontwikkeling	2.361	2.361	2.361	2.361
10.1 Overhead	Extra uitvoering (wettelijke) taken	940	940	590	590
Totaal		5.708	7.232	7.466	8.069

 

Beleidsveld / Programma	2025	2026	2027	2028
1.1 Bestuur	5	35	0	0
1.3 Veiligheid	65	65	65	65
1. Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid	70	100	65	65
2.1 Verkeer en vervoer	400	403	406	405
2.2 Openbaar groen	75	66	56	47
2. Openbare ruimte	475	469	462	452
3.1 Economie	300	200	200	200
3.2 Recreatie en toerisme	50	50	50	50
3. Economie, Recreatie en Toerisme	350	250	250	250
4.2 Onderwijshuisvesting	0	34	49	231
4. Onderwijs	0	34	49	231
5.1 Sport	200	1.350	1.342	1.335
5.2 Cultuur	13	13	13	13
5. Sport en Cultuur	213	1.363	1.355	1.348
6.1 Leefbaarheid	0	179	177	176
6.2 Inkomensvoorzieningen	165	165	165	165
6.3 Werk en activering	0	0	0	0
6.4 Jeugd	1.000	1.000	1.000	1.000
6.5 Maatschappelijke ondersteuning	1.407	1.981	2.573	3.183
6. Sociaal Domein	2.572	3.325	3.915	4.524
7.1 Riolering	-275	-125	-125	-125
7.2 Afval	-200	-203	-206	-209
7.3 Milieubeheer	15	15	15	15
7. Milieu	-460	-313	-316	-319
8.1 Ruimtelijke ordening	175	180	197	147
8.2 Bouwen en Wonen	115	115	115	115
8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing	290	295	312	262
9.1 Algemene uitkering	-628	0	0	0
9.3 Overige baten en lasten	0	29	44	59
9. Algemene dekkingsmiddelen	-628	29	44	59
10.1 Overhead	4.317	4.367	4.017	4.017
10. Overhead	4.317	4.367	4.017	4.017
Totaal	7.199	9.919	10.153	10.889

Overzicht van ontwikkelingen die onder de incidentele baten en lasten vallen. We hanteren hier een ondergrens van € 50.000 voor. Dekking van deze incidentele baten en lasten vindt plaats via de algemene reserve. Hierdoor heeft dit geen impact op het begrotingssaldo.

Bedragen x € 1.000

Beleidsveld	Onderwerp	Omschrijving	2025	2026	2027	2028
1.1 Bestuur	80 Jaar Vrijheid 2024/2025	Financiële ondersteuning diverse activiteiten in gemeente Land van Cuijk i.k.v. 80 jaar vrijheid.	74	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting	Haalbaarheidsonderzoeken	Uitvoeren haalbaarheidsonderzoeken voor scholen opgenomen in het IHP. Scholen kunnen een aanvraag doen op grond van de Verordening onderwijshuisvesting.	60	60	60	0
7.3 Milieubeheer	Begraven	Inhaalslag m.b.t. bovengronds ruimen van graven, waarvan de nabestaanden afstand hebben gedaan.	50	50	50	50
8.1 Ruimtelijke ordening	Klantgemak: transitie landbouw door standaardisering en vereenvoudigen procedures	We willen het voor agrariërs die willen transformeren gemakkelijker maken door voor veelkomende gewenste ontwikkelingen standaardregels op te stellen.	200	150	0	0
10.1 Overhead	Robotic Process Automation	Eerst aanzet tot het automatiseren van de administratie in het bezwarenproces.	50	0	0	0
10.1 Overhead	Informatievoorziening en datagedreven werken	IV basis op orde brengen met o.a. architectuur, portfoliomanagement. Datagedreven werken doorontwikkelen. Datastrategie implementeren.	200	0	0	0
10.1 Overhead	Bewerken over te brengen archieven	verplichting vanuit de Archiefwet dat archieven na 20 jaar moeten worden overgebracht naar een archiefbewaarplaats: voor ons is dat bij het BHIC.	80	0	0	0
10.1 Overhead	Digitale werkplek	Professionalisering digitale werkplek.	100	0	0	0
Totaal			814	260	110	50