| Onderwerp |
Toelichting |
Voordeel |
Nadeel |
| Lasten |
|
|
|
| Overhead |
De toerekening aan overheadkosten zijn naar beneden bijgesteld naar €936.000 (Zie ook beleidsveld 8.2) . Tevens zijn op basis van de jaarrekening 2022 de kapitaallasten voor het huidige begrotingsjaar 2023 bijgesteld. |
|
788 |
| Reis en verblijfkosten |
De verklaring van het grootste verschil is gelegen in het feit dat het bedrijfsvervoersplan in 2023 wel geraamd is, maar niet tot uitvoering is gekomen. De uitvoering van deze regeling is doorgeschoven naar 2024. Vanwege het doorschuiven kan de raming voor 2023 met €350.000 naar beneden worden bijgesteld. |
525 |
|
| Kapitaallasten |
Op basis van de jaarrekening 2022 zijn de kapitaallasten voor het begrotingsjaar 2023 herberekend. |
1.013 |
|
| Verzekeringen |
Het totale pakket aan verzekeringspremies dient op basis van de actuele polissen naar boven te worden bijgesteld. |
|
124 |
| Huur en bijdrage VvE gemeentelijk vastgoed |
De huren en bijdrage VvE van ons gemeentelijke vastgoed dient op basis van verhoogde huurprijzen en energiekosten te worden bijgesteld. |
|
130 |
| Baten |
|
|
|
| Vergoeding inhuur (zwangerschap) |
De geraamde baten omtrent de WAZO uitkeringen zijn bijgesteld conform de werkelijkheid. |
250 |
|
| Reserves |
De mutaties van de reserves zijn op basis van de herberekening kapitaallasten en de Nota Reserves en Voorzieningen (voor de exploitatie verloopt dit budgettair neutraal). |
678 |
|