2. Openbare ruimte

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2023 voor Decemberrapportage Wijziging Decemberrapportage 2023 met effect Wijziging Decemberrapportage 2023 zonder effect Begroting 2023 na Decemberrapportage
Lasten
2. OPENBARE RUIMTE
2.1 VERKEER EN VERVOER -20.949 1.711 -890 -20.129
2.2 OPENBAAR GROEN -8.161 183 -319 -8.296
2.3 WATER -353 103 -3 -253
Totaal 2. OPENBARE RUIMTE -29.463 1.998 -1.212 -28.677
Baten
2. OPENBARE RUIMTE
2.1 VERKEER EN VERVOER 4.295 -178 4 4.121
2.2 OPENBAAR GROEN 110 35 2 147
2.3 WATER 168 5 0 173
Totaal 2. OPENBARE RUIMTE 4.574 -138 5 4.441

2.1 Verkeer en vervoer

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met effect

Terug naar navigatie - Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met effect

Bedragen x € 1.000

Onderwerp Toelichting Voordeel Nadeel
Lasten      
Verkeer en mobiliteit  Vanaf 2023 is een structureel budget geraamd voor verbeteren verkeersafwikkeling, duurzaam vervoer en verkeersveiligheidsonderzoek. De planvorming is nog in de visie vormende fase. In 2023 worden deze budgetten niet  besteed. 545  
Civieltechnische kunstwerken In verband met de inhaalslag van de onderhoudswerkzaamheden 2021 en 2022 voor civieltechnische kunstwerken zijn eenmalig extra middelen benodigd. Vanaf 2024 kan conform het vastgestelde beheerplan het onderhoud uitgevoerd worden.   210
Energie openbare verlichting De vorige energiecontracten zijn per 1 januari 2023 afgelopen en nieuwe energiecontracten zijn afgesloten. Op basis van de voorschotbedragen 2023 zijn de energiekosten bijgesteld.   500
Kapitaallasten Op basis van de jaarrekening 2022 zijn de kapitaallasten voor het begrotingsjaar 2023 herberekend.

1.902

 
baten  

 

 
Reserves De mutaties van de reserves zijn op basis van de herberekening kapitaallasten en de Nota Reserves en Voorzieningen (voor de exploitatie verloopt dit budgettair neutraal).

 

 

2.2 Openbaar groen

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met budgettair neutraal effect

Terug naar navigatie - Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met budgettair neutraal effect

Bedragen x € 1.000

Onderwerp Toelichting Voordeel Nadeel
Lasten      
Opwaardering Oploose Molenbeek In de voormalige gemeente Sint Anthonis was er een incidenteel exploitatiebudget beschikbaar gesteld voor de opwaardering van de Oploose Molenbeek. Dit betreft echter een investering, waarvoor een krediet gevoteerd dient te worden.  Het incidenteel exploitatiebudget komt hiermee te vervallen en een krediet wordt opgevoerd. 1.550  
Opwaardering Oploose Molenbeek Het project Oploose Molenbeek werd gedekt vanuit de bestemmingsreserve Uitvoeringsprogramma exploitatie SA en deze valt nu vrij. De middelen worden gestort (last) in de voorziening riolering ter dekking van de kapitaallasten van het investeringskrediet.   1.550
Baten      
Opwaardering Oploose Molenbeek De middelen, ter dekking van het project Oploose Molenbeek, in de bestemmingsreserve Uitvoeringsprogramma exploitatie SA kunnen vrijvallen (baat voor de exploitatie). Deze middelen worden weer gestort in de voorziening riolering (last voor de exploitatie). 1.550  
Opwaardering Oploose Molenbeek Het incidentele exploitatiebudget wordt gedekt vanuit de bestemmingsreserve Uitvoeringsprogramma exploitatie SA. Nu dit project niet meer wordt betaald vanuit de exploitatie kan daarmee ook de aanwending vanuit de bestemmingsreserve Uitvoeringsprogramma exploitatie SA naar de exploitatie (baat) komen te vervallen.   1.550

2.3 Water

2.4 Investeringen

Nieuwe investeringen 2023 Programma 2

Terug naar navigatie - Nieuwe investeringen 2023 Programma 2

Opwaarderen Oploose Molenbeek
In de voormalige gemeente Sint Anthonis was een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de opwaardering van de Oploose Molenbeek. Dit betreft een investering waarvoor een  krediet van € 1.550.000 gevoteerd dient te worden. Door dekking uit de voorziening rioolbeheer heeft het geen financieel effect.

Hagelkruis - Wildsingel
De raming van de reconstructie Hagelkruis - Wildsingel te Cuijk is geactualiseerd. De kosten worden met € 165.000 verhoogd. Daartegenover wordt van de provincie een subsidie ontvangen van € 165.000. Hiermee verloopt dit budgetneutraal.

Herinrichting Kerkstraat e.o. Haps
Op dit moment is fase 1 en 2 van het herinrichtingsplan Kerkstraat e.o. Haps in uitvoering. In de begroting 2021 van de voormalige gemeente Cuijk is voor fase 3 en 4 voor wegen een investeringskrediet opgenomen van € 1.000.000. Gezien het feit dat dit krediet reeds drie achtereenvolgende jaren is overgeheveld en de kapitaallasten drukken op de begroting, wordt voorgesteld het krediet af te sluiten. Het project voor fase 3 en 4 wordt geactualiseerd en heeft de aandacht en zal in de P&C-cyclus voor de begroting 2025 opnieuw worden meegenomen.