8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Begroting 2023 voor Decemberrapportage	Wijziging Decemberrapportage 2023 met effect	Wijziging Decemberrapportage 2023 zonder effect	Begroting 2023 na Decemberrapportage
Lasten
8. VHROSV
8.1 RUIMTELIJKE ORDENING		-10.401	-2.034	-55	-12.489
8.2 BOUWEN EN WONEN		-10.816	-14.840	-979	-26.634
Totaal 8. VHROSV		-21.216	-16.873	-1.034	-39.124
Baten
8. VHROSV
8.1 RUIMTELIJKE ORDENING		5.530	2.096	0	7.626
8.2 BOUWEN EN WONEN		9.731	15.688	0	25.419
Totaal 8. VHROSV		15.261	17.784	0	33.045
Saldo		-5.956	911	-1.034	-6.079

8.1 Ruimtelijke ordening

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met effect

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	Toelichting	Voordeel	Nadeel
Lasten
Ruimtelijke ordening planschade	De raming voor planschade is bijgesteld aan de hand van de actualiteit.		140
Kapitaallasten	Op basis van de jaarrekening 2022 zijn de kapitaallasten voor het begrotingsjaar 2023 herberekend.	175

Baten

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met budgettair neutraal effect

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	Toelichting	Voordeel	Nadeel
Lasten
Natuur en landschap	In 2023 is een raming opgenomen voor storting in de voorziening Ruimtelijke Kwaliteit opgenomen, i.v.m. een ontvangst vanuit de regeling "Ruimte voor Ruimte".		250
Subsidie puzzelen met ruimte	De raming wordt verhoogd op basis van een subsidie ontvangen voor Puzzelen met Ruimte.		140
Subsidie Isolatiemaatregelen	De raming wordt verhoogd op basis van ontvangen subsidies ontvangen voor isolatiemaatregelen bij particulieren.		1.530
Subsidie huisvesting aandachtsgroepen	De raming wordt verhoogd op basis van ontvangen subsidie ontvangen voor huisvesting aandachtsgroepen.		154
Baten
Natuur en landschap		250
Subsidie puzzelen met ruimte		140
Subsidie Isolatiemaatregelen		1.530
Subsidie huisvesting aandachtsgroepen		154

8.2 Bouwen en wonen

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met effect

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	Toelichting	Voordeel	Nadeel
Lasten
Kapitaallasten	De actualisatie van de kapitaallasten levert een nadeel op.		140
Verkoop woonwagens De Mergen	Woonwagens van De Mergen in Mill zijn overgenomen door Mooiland. Het eigendom is overgedragen en moet daarom van onze balans worden afgeboekt. Tegenover deze last staat een éénmalige opbrengst van Mooiland en verloopt hiermee budgetneutraal.		1.125

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met budgettair neutraal effect

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	Toelichting	Voordeel	Nadeel
Lasten
Grondexploitatie	De raming is bijgesteld op basis van de werkelijke uitgaven 2023, inclusief mutatie voorraad gronden balans. De begrote cijfers waren nog gebaseerd op de begrotingen van de voormalige gemeenten en niet op de geactualiseerde grondexploitaties. Het verschil met de baten betreft een post overhead van € 936.000. Dit is budgettair neutraal, zie hiervoor lasten op beleidsveld 10. Overhead (lasten).		13.590
Verkoop woonwagens De Mergen	Woonwagens van De Mergen in Mill zijn overgenomen door Mooiland. Het eigendom is overgedragen en moet daarom van onze balans worden afgeboekt. Tegenover deze last staat een éénmalige opbrengst van Mooiland en verloopt hiermee budgetneutraal.		1.125
Baten
Grondexploitatie		14.526
Verkoop woonwagens De Mergen		1.125