6. Sociaal domein

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2023 voor Decemberrapportage Wijziging Decemberrapportage 2023 met effect Wijziging Decemberrapportage 2023 zonder effect Begroting 2023 na Decemberrapportage
Lasten
6. SOCIAAL DOMEIN
6.1 LEEFBAARHEID -17.113 -9.150 -1.164 -27.426
6.2 INKOMENSVOORZIENING -24.455 -3.369 -649 -28.473
6.3 WERK EN ACTIVERING -19.742 831 -517 -19.428
6.4 JEUGD -31.594 868 -420 -31.146
6.5 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING -25.625 117 -656 -26.164
6.6 GEZONDHEIDSZORG -3.553 -385 -24 -3.961
Totaal 6. SOCIAAL DOMEIN -122.081 -11.087 -3.430 -136.598
Baten
6. SOCIAAL DOMEIN
6.1 LEEFBAARHEID 4.323 12.890 -19 17.194
6.2 INKOMENSVOORZIENING 19.816 2.025 0 21.840
6.3 WERK EN ACTIVERING 1.131 -623 0 508
6.4 JEUGD 1.251 -1.125 0 126
6.5 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 1.338 -44 0 1.294
6.6 GEZONDHEIDSZORG 0 522 0 522
Totaal 6. SOCIAAL DOMEIN 27.859 13.644 -19 41.484
Saldo -94.222 2.557 -3.449 -95.114

6.1 Leefbaarheid

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met effect

Terug naar navigatie - Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met effect

Bedragen x € 1.000

Onderwerp Toelichting Voordeel Nadeel
Lasten      
Wmo innovatie Het voordeel op de post WMO innovatie is tweeledig. Enerzijds zijn er reguliere kosten ten laste gebracht van de Brede-Spuk-regeling, anderzijds zijn er minder uitgaven geweest voor WMO-innovaties.   149  
Wmo vervoer Doordat het aantal ritten en de gereisde kilometers lager zijn dan verwacht zijn ook de kosten voor het Wmo vervoer lager. Het vervoersvolume is nog niet gelijk aan dat van voor de coronaperiode.  100  
Brede doelen uitkering Reguliere kosten, zoals bijvoorbeeld van mantelzorg en versterken sociale basis, zijn ten laste gebracht van de Brede-Spuk-regeling.

88

  
Buurt- en clubhuizen In 2020 hebben we voor verkoop van de Bungelaar € 390.000 ontvangen. Dit bedrag is in de jaarrekening 2020 als voordeel verwerkt . Voor de realisatie, instandhouding en beschikbaarstelling van de sociaal-maatschappelijke gedeelten is  de gemeente contractueel verplicht aan de eigenaar van de Bungelaar een bedrag te vergoeden. Hiervoor dient dit jaar in één keer een verplichting opgenomen te worden. Dit bedrag wordt in 15 jaarlijkse termijnen betaald.    

 

390

 

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met budgettair neutraal effect

Terug naar navigatie - Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met budgettair neutraal effect

Bedragen x € 1.000

Onderwerp Toelichting Voordeel Nadeel
Lasten      
Brede doelen uitkering onderdeel Sociale basis Vanuit de Brede SPUK-regeling ontvangt de gemeente middelen voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis voor de jaren 2023-2026. De middelen worden  o.a ingezet voor  versterken sociale basis, mantelzorg, Een tegen eenzaamheid en Welzijn op recept.    263
Opvang vluchtelingen Oekraïne Evenals vorig jaar is er is een budget benodigd voor kosten opvang ontheemden Oekraïne. Bij het opstellen van de begroting 2023 was nog niet bekend of we deze lasten zouden hebben en ook deze subsidie zouden ontvangen.    8.600
       
Baten      
Brede doelen uitkering onderdeel Sociale basis   263  
Opvang vluchtelingen Oekraïne   8.600  

6.2 Inkomensvoorziening

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met effect

Terug naar navigatie - Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met effect

Bedragen x € 1.000

Onderwerp Toelichting Voordeel Nadeel
Lasten      
BUIG Met name door stagnerende volumes vallen de uitgaven lager uit  dan begroot 632  
Noodfonds energiearmoede In  september 2022 is er bij vaststelling van de jaarrekening door de raad besloten een noodfonds te vormen  voor energiearmoede. In 2023 zijn er lasten geweest die betrekking hadden op energiearmoede, zoals uitbetaling energietoeslag, budgetcoaching en  inhuur personeel voor uitvoering energietoeslag. Deze lasten worden gedekt uit de reserve energiearmoede. Per saldo verloopt dit budgettair neutraal.   368
Energietoeslag 2023 De energietoeslag van 2023 is in twee gedeelten uitbetaald. Het eerste gedeelte is betaald in het voorjaar en het tweede gedeelte  wordt uitbetaald in de periode vanaf november 2023. Verwacht wordt dat er 4.000 toeslagen worden betaald. Evenals in 2023 stelt het Rijk middelen beschikbaar voor energietoeslag. Bij de decembercirculaire zullen we deze middelen ontvangen. De baat van € 3.226.000 is opgenomen bij beleidsveld 9.1 algemene  uitkering. Het tekort van € 488.000 wordt gedekt uit de reserve energiearmoede (zie baten).   3.714
Baten      
BUIG uitkering De definitieve BUIG-uitkering 2023 is hoger dan de voorlopige BUIG-uitkering, met name door de aanpassing van het wettelijk minimum loon. 1.168  
Mutatie reserve energiearmoede Uit de reserve energiearmoede worden de lasten voor noodfonds energiearmoede ad € 368.000  en tekort energietoeslag 2023 € 488.000 gedekt. 856  

6.3 Werk en activering

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met effect

Terug naar navigatie - Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met effect

Bedragen x € 1.000

Onderwerp Toelichting Voordeel Nadeel
Lasten      
Begeleide participatie De decentralisatie-uitkering WSW is bij de septembercirculaire 2023 verhoogd met € 219.000. Dit is verantwoord op beleidsveld 9.1 algemene uitkering. Omdat deze uitkering één op één wordt doorbetaald aan IBN stijgt de last op beleidsveld 6.3 werk en activering.  Per saldo verloopt dit dus budgettair neutraal.   219
Arbeidsparticipatie Het jaar 2023 heeft in het teken gestaan van voorbereidingen van de ambities zoals verwoord voor 2024 en verder. Hiertoe is er een nieuwe aanbesteding re-integratie inkoop gedaan die enigszins vertraagd in april 2023 is afgerond en waartoe de klantregistratiesystemen opnieuw zijn ingericht. Dit heeft tijdelijk geleid tot minder uitgaven re-integratie dan gepland.  396  
Inburgering Inburgering is sinds 2022 een nieuwe regeling voor de gemeente. Een inburgeringstraject duurt gemiddeld 3 jaar. In 2023 hebben we met name aanvangskosten van de trajecten gehad.  Daardoor zijn de uitgaven lager dan begroot. We ontvangen daardoor ook een lagere SPUK-uitkering (zie baten). Per saldo verloopt deze wijziging budgettair neutraal. 654  
Baten      
Inburgering Vanuit het Rijk ontvangen wij een Specifieke uitkering inburgering. Deze uitkering wordt in 2023 lager als er minder uitgaven zijn geweest. Per saldo verloopt deze wijziging budgettair neutraal.    604

6.4 Jeugd

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met budgettair neutraal effect

Terug naar navigatie - Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met budgettair neutraal effect

Bedragen x € 1.000

Onderwerp Toelichting Voordeel Nadeel
Lasten      
Kansrijk Opgroeien  In maart 2023 is het plan Kansrijk Opgroeien vastgesteld door de gemeenteraad en vanaf dat moment zijn de projecten gestart. Een groot aantal projecten loopt inmiddels, een ander deel vergt nog verdere afstemming met partners en planvorming. Dit maakt dat een deel van de projecten pas vanaf 2024 gefinancierd zal worden, waar dat voor sommigen al voor 2023 in de planning stond.  Voor dekking van de lasten van  het project Kansrijk Opgroeien is een reserve gevormd. Doordat de lasten minder hoog zijn dan verwacht, hoeven we minder uit de reserve te onttrekken. 1.180  
Baten      
Kansrijk Opgroeien     1.180

6.5 Maatschappelijke ondersteuning

6.6. Gezondheidszorg

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met budgettair neutraal effect

Terug naar navigatie - Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met budgettair neutraal effect

Bedragen x € 1.000

Onderwerp Toelichting Voordeel Nadeel
Lasten      
Brede doelen uitkering onderdeel Gezondheid Vanuit de Brede SPUK-regeling ontvangt de gemeente middelen voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis voor de jaren 2023-2026. De middelen worden  o.a ingezet voor  terugdringen gezondheidsachterstanden, Kansrijke start, mentale gezondheid, aanpak overgewicht en valpreventie.    500
Baten      
Brede doelen uitkering onderdeel Gezondheid   500  

6.7 Investeringen

Lopende investeringen 2023 Programma 6

Terug naar navigatie - Lopende investeringen 2023 Programma 6

Aanvullend krediet MFA Sambeek

Vanwege gestegen bouwkosten wordt het krediet voor MFA Sambeek verhoogd met € 126.000.  De  kapitaallasten die vanaf 2025 hieruit voortvloeit bedraagt € 6.300 per jaar. Deze extra lasten zijn opgenomen in programma 6 sociaal domein.