Frictiekosten 2023-2025
Conform de notitie Frictiekosten Land van Cuijk wordt aan de gemeenteraad 3 maal per jaar inzicht verschaft in het verloop van de uitgaven voor frictiekosten, namelijk in de 2 bestuursrapportages en bij de jaarrekening. In de raadsinformatiebrief d.d. nummer RIS 2023-RIB-115 bent u geïnformeerd over de verantwoording frictiekosten 2022. In de Zomerrapportage 2023 bent u geïnformeerd over de ontwikkelingen in het 1e halfjaar 2023.
In deze rapportage wordt op basis van de Zomerrapportage 2023 en de reeds bekende ontwikkelingen de begroting frictiekosten 2023-2025 bijgesteld en toegelicht. De post frictiekosten onvoorzien bedraagt na deze mutaties € 1.654.722.
In het voorjaar van 2024 ontvangt u de verantwoording over de werkelijke uitgaven frictiekosten in het dienstjaar 2023.
|
Omschrijving |
Raming na Zomerrapportage 2023 |
Mutaties Decemberrapportage 2023 |
Raming na Decemberrapportage 2023 |
|
Medezeggenschap |
26.324 |
|
26.324 |
|
Ontvlechtingskosten GR BSOB |
0 |
+87.000 |
87.000 |
|
Verkiezingen |
0 |
|
0 |
|
Team en leiderschapsontwikkeling |
879.340 |
+45.000 |
924.340 |
|
Griffie |
183.148 |
|
183.148 |
|
Kernendemocratie |
212.952 |
|
212.952 |
|
Huisvesting en facilitair |
929.744 |
|
929.744 |
|
Harmonisatie gemeentelijke regelgeving |
804.161 |
+157.000 |
961.161 |
|
Wachtgeld bestuurders |
0 |
|
0 |
|
Krachtenveldanalyse |
15.367 |
|
15.367 |
|
Inhuur organisatie |
3.638.805 |
|
3.638.805 |
|
Teamkosten |
|
|
|
|
Directie |
0 |
|
0 |
|
HRM en Managementondersteuning |
695.518 |
+110.000 |
805.518 |
|
Communicatie |
40.000 |
+20.000 |
60.000 |
|
Juridische zaken & Belastingen |
42.908 |
|
42.908 |
|
Rechtmatigheid & Advies |
62.038 |
|
62.038 |
|
ICT |
198.128 |
|
198.128 |
|
Burgerzaken |
117.431 |
|
117.431 |
|
Ruimtelijk Domein |
478.238 |
|
478.238 |
|
Sociaal Domein |
0 |
|
0 |
|
Subtotaal |
8.324.102 |
419.000 |
8.743.102 |
|
Onvoorzien |
2.073.722 |
-419.000 |
1.654.722 |
|
Totaal = Vergoeding AU frictiekosten 2022 |
10.397.824 |
0 |
10.397.824 |
Toelichting
- Ontvlechtingskosten GR BSOB: er is een nabetalingsverzoek ontvangen van BSOB vanwege kosten afvloeien direct personeel van € 87.000. Dit nabetalingsverzoek is conform de ontvlechtingsovereenkomst met BSOB. In de zomerrapportage 2023 is de betreffende raming met € 53.870 verlaagd en thans dient deze raming weer verhoogd te worden met € 87.000.
- Team- en leiderschapsontwikkeling: ter ondersteuning van de organisatieontwikkeling wordt in de periode 2023-2024 vier maal een personeelsmagazine uitgegeven. Geraamde kosten € 45.000.
- Harmonisatie gemeentelijke regelgeving: naar aanleiding van het geharmoniseerde handboek kabels en leidingen moeten overeenkomsten met belanghebbende partijen aangepast worden. Voor juridische ondersteuning hiervan wordt een bedrag geraamd van € 20.000. Voor harmonisatie en actualisatie van de integrale processen in relatie tot Zorg en Veiligheid wordt een bedrag geraamd van € 137.000.
- HRM en Managementondersteuning: Bij de buitendienst is ten tijde van de fusie de huidige actuele bezetting en takenpakket overgenomen uit de voormalige gemeenten. Op basis van het organisatieplan herinrichting buitendienst dienen de medewerkers per 1 januari 2024 geplaatst te worden in de nieuwe organisatiestructuur. De eenmalige advieskosten van het plaatsingsproces worden geraamd op € 30.000. Voor maatwerkafspraken personele kwesties was in de frictiekostenbegroting een bedrag geraamd van € 150.000. Dit bedrag dient op basis van de lopende maatwerkafspraken verhoogd te worden met € 80.000.
- Communicatie: de gemeente Land van Cuijk wil ‘het verhaal van het Land van Cuijk’ onder de aandacht brengen bij haar diverse externe doelgroepen en verder bouwen aan de (merk)identiteit en het imago van het Land van Cuijk als regio. Als start van deze gebiedmarketing is een duidelijke opdrachtomschrijving met stappenplan vereist. Hiervoor wordt externe expertise van een marketingbureau ingehuurd. Raming € 20.000.
Geconcludeerd kan worden dat de geraamde frictiekosten voor de periode 2023-2025 passen binnen de door het Rijk vastgestelde frictiekostenvergoeding in de Algemene Uitkering.