5. Sport en Cultuur | Decemberrapportage 2023

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023 voor Decemberrapportage	Wijziging Decemberrapportage 2023 met effect	Wijziging Decemberrapportage 2023 zonder effect	Begroting 2023 na Decemberrapportage
Lasten
5. SPORT EN CULTUUR
5.1 SPORT	-5.762	-851	-105	-6.718
5.2 CULTUUR	-7.444	-326	-340	-8.109
Totaal 5. SPORT EN CULTUUR	-13.206	-1.177	-445	-14.827
Baten
5. SPORT EN CULTUUR
5.1 SPORT	1.046	1.119	0	2.165
5.2 CULTUUR	1.289	736	0	2.025
Totaal 5. SPORT EN CULTUUR	2.334	1.856	0	4.190
Saldo	-10.871	679	-444	-10.637

5.1 Sport

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met effect

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	Toelichting	Voordeel	Nadeel
Lasten
Buitensportaccommodaties	In 2023 is het bestek voor de onderhoud van de sportvelden opnieuw aanbesteed. Door o.a. prijsverhogingen en harmonisatie van het onderhoudsniveau dient het budget voor 2023 te worden bijgesteld. Voor 2024 en verder is dit opgenomen in de begroting 2024.		100
Kapitaallasten	Op basis van de jaarrekening 2022 zijn de kapitaallasten voor het begrotingsjaar 2023 herberekend.	198
Baten
Binnen en buitensportaccommodaties	Vanuit de regeling spuk Sport stimulering wordt een opbrengst verwacht ter compensatie van btw lasten.	224

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met budgettair neutraal effect

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	Toelichting	Voordeel	Nadeel
Lasten
Binnensportaccommodaties	Vanwege hoge energielasten ontvangt de gemeente de specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden. Deze uitkering is doorbetaald aan de zwembaden.		876
Sportakkoord	Verwachte kosten specifieke uitkering Sportakkoord. Deze worden gedekt door de verwachte inkomsten specifieke uitkering Sportakkoord.		120

Baten
Binnensportaccommodaties		876
Sportakkoord		120

5.2 Cultuur

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met effect

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	Toelichting	Voordeel	Nadeel
Lasten
Cultuurpresentatie	De extra lasten vanwege de harmonisatie subsidies gaan in per 2024 en nog niet in 2023. Daarom vervalt eenmalig het hiervoor beschikbare budget.	380
Baten
Reserves	De mutaties van de reserves zijn op basis van de herberekening kapitaallasten en de Nota Reserves en Voorzieningen (voor de exploitatie verloopt dit budgettair neutraal).	100

Toelichting wijziging Decemberrapportage 2023 met budgettair neutraal effect

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	Toelichting	Voordeel	Nadeel
Lasten
Brandschade technische ruimte schouwburg Cuijk	Er heeft een brand plaatsgevonden in de technische ruimte van de schouwburg en is hersteld. De boekwaarde dient met het schadebedrag afgeboekt te worden (last). De schade is gedekt en vanuit de verzekering volgt er een schade-uitkering (baat)		620
Baten
Brandschade technische ruimte schouwburg Cuijk		620

5.3 Investeringen

Nieuwe investeringen 2023 Programma 5

Herstel brandschade schouwburg Cuijk
Er heeft een brand plaatsgevonden in de technische ruimte van de schouwburg en deze is hersteld. Voor de herstelkosten van € 620.000 dient een krediet gevoteerd te worden. De schade wordt gedekt vanuit de verzekering en verloopt daarmee budgetneutraal.