| Beleidsveld |
Onderwerp |
Toelichting |
Voordeel |
Nadeel |
| |
Lasten |
|
|
|
| Alle beleidsvelden |
Personeelslasten en inhuur |
Op dit programma ontstaat een verschil doordat de inhuurkosten zijn begroot op programma 10 Overhead en conform het BBV rechtstreeks op het programma wordt verantwoord. |
5.630 |
|
| 10.1 |
HRM |
Er heeft een actualisatie van de personele voorzieningen plaatsgevonden (voormalig personeel, RVU en verlofsparen). Door een toename van participanten aan deze personele regelingen is er een nadeel ontstaan. Dit nadeel is opgevangen vanuit een bijdrage vanuit de frictiebegroting. Zie 10.1 Baten Overhead.-HRM.
|
|
585 |
| 10.1 |
HRM |
Er is een voordeel ontstaan op de zakelijke reis- en verblijfkosten. omdat er minder gebruik is gemaakt van zakelijke dienstreizen. Daarnaast is in de begroting 2024 rekening gehouden met kosten van het bedrijfsvervoersplan ad €350.000. Hier hebben geen uitgaven op plaatsgevonden. |
555 |
|
| 10.1 |
ICT |
Door uitstel van investeringen in hardware en software met het oog op de verhuizing naar het vernieuwde gemeentehuis (“Samen onder één dak”) is een behoorlijk bedrag in het budget 2024 niet uitgegeven. |
795 |
|
| 10.1 |
Woo |
De kosten die voor de Wet WOO gemaakt zijn o.a. aanschaf en het leggen van koppeling E-data zijn betaald uit het incidentele budget Wet WOO. Op de structurele post Wet WOO hebben daardoor geen uitgaven plaatsgevonden.
|
115 |
|
| |
Baten |
|
|
|
| 10.1 |
HRM |
Toename aan kosten personele regelingen worden grotendeels betaald vanuit de frictiebegroting. |
585 |
|
| 10.1 |
ICT |
De gemeente heeft hardware applicaties aangeschaft die via de lease-constructie hadden moeten lopen. Dit is in samenspraak met de lease-maatschappij eenmalig verrekend. |
300 |
|