Taakvelden per programma
Terug naar navigatie - Taakvelden per programma
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Primaire Begroting 2024 | Begrotingswijzigingen 2024 | Begroting 2024 na wijzigingen | Realisatie 2024 | Saldo t.o.v. begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 0.1 Bestuur | -5.161 | -828 | -5.989 | -7.558 | -1.569 | |
| 0.10 Mutaties reserves | -9.340 | -3.355 | -12.695 | -16.508 | -3.813 | |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | -3.200 | -3.501 | -6.700 | -20.619 | -13.918 | |
| 0.2 Burgerzaken | -3.761 | 675 | -3.085 | -3.469 | -384 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -2.872 | 1.258 | -1.614 | -1.725 | -111 | |
| 0.4 Overhead | -42.796 | -4.272 | -47.067 | -41.260 | 5.807 | |
| 0.5 Treasury | -3.647 | 920 | -2.727 | -2.759 | -32 | |
| 0.61 OZB woningen | -551 | -4 | -555 | -912 | -357 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | -365 | 35 | -330 | -383 | -53 | |
| 0.64 Belastingen overig | -419 | 155 | -264 | -184 | 80 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -40 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | -2.226 | 1.694 | -532 | -169 | 362 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | -86 | -86 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -6.895 | 23 | -6.872 | -6.809 | 63 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | -3.261 | -732 | -3.993 | -4.130 | -136 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | -14.526 | 1.111 | -13.415 | -13.632 | -216 | |
| 2.2 Parkeren | -232 | 22 | -210 | -242 | -31 | |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | -287 | 112 | -174 | -146 | 28 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | -968 | 108 | -860 | -991 | -131 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -3.890 | -3.545 | -7.434 | -7.086 | 348 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -275 | -414 | -689 | -815 | -127 | |
| 3.4 Economische promotie | -2.154 | -283 | -2.437 | -2.182 | 255 | |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | -63 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | -7.175 | -206 | -7.381 | -7.878 | -497 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -5.031 | -977 | -6.008 | -5.774 | 234 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | -805 | -444 | -1.249 | -1.238 | 11 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | -4.841 | -251 | -5.092 | -5.222 | -130 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -4.340 | 68 | -4.272 | -4.344 | -73 | |
| 5.4 Musea | -349 | -27 | -375 | -372 | 3 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | -894 | -328 | -1.222 | -1.217 | 5 | |
| 5.6 Media | -2.093 | -304 | -2.397 | -2.386 | 10 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -8.555 | -1.252 | -9.807 | -10.397 | -590 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -10.797 | -21.304 | -32.100 | -27.204 | 4.896 | |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -3.500 | 371 | -3.129 | -3.095 | 35 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | -23.588 | -3.195 | -26.783 | -27.545 | -762 | |
| 6.4 WSW en beschut werk | -14.593 | -1.826 | -16.420 | -16.472 | -53 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | -4.245 | 233 | -4.012 | -4.130 | -118 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -4.149 | 1.144 | -3.005 | -2.999 | 7 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | -9.868 | 25 | -9.843 | -9.779 | 64 | |
| 6.71B Begeleiding (WMO) | -8.121 | -558 | -8.679 | -8.953 | -274 | |
| 6.71C Dagbesteding (WMO) | -3.865 | -151 | -4.017 | -4.060 | -43 | |
| 6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | -117 | -117 | -136 | -19 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 50 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.72A Jeugdhulp begeleiding | -4.523 | -407 | -4.930 | -5.494 | -564 | |
| 6.72B Jeugdhulp behandeling | -1.024 | -1.184 | -2.208 | -2.212 | -5 | |
| 6.72C Jeugdhulp dagbesteding | -1.524 | 30 | -1.494 | -1.690 | -196 | |
| 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | -2.837 | -1.044 | -3.881 | -3.586 | 295 | |
| 6.73A Pleegzorg | -805 | -85 | -891 | -896 | -5 | |
| 6.73B Gezinsgericht | -1.900 | -165 | -2.066 | -1.813 | 252 | |
| 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | -4.327 | 24 | -4.304 | -4.041 | 263 | |
| 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | -7.547 | -324 | -7.871 | -7.729 | 142 | |
| 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -490 | -1.087 | -1.576 | -1.614 | -37 | |
| 6.74C Gesloten plaatsing | -815 | 20 | -795 | -898 | -103 | |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.81A Beschermd wonen (WMO) | -2.250 | 1.034 | -1.216 | -113 | 1.103 | |
| 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -167 | -62 | -229 | -227 | 2 | |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.82A Jeugdbescherming | -1.935 | -12 | -1.947 | -1.943 | 4 | |
| 6.82B Jeugdreclassering | -85 | -342 | -426 | -498 | -71 | |
| 7.1 Volksgezondheid | -4.088 | -1.127 | -5.215 | -4.924 | 290 | |
| 7.2 Riolering | -7.247 | -279 | -7.526 | -7.116 | 410 | |
| 7.3 Afval | -10.091 | -752 | -10.844 | -10.817 | 26 | |
| 7.4 Milieubeheer | -9.645 | 1.396 | -8.249 | -6.762 | 1.487 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -414 | -291 | -706 | -844 | -138 | |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | -4.885 | -3.861 | -8.746 | -7.369 | 1.377 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -6.506 | -20.760 | -27.267 | -27.928 | -662 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | -3.043 | 1.141 | -1.902 | -2.019 | -118 | |
| Totaal | -299.836 | -68.003 | -367.839 | -375.399 | -7.559 | |
| Baten | ||||||
| 0.1 Bestuur | 0 | 107 | 107 | 651 | 545 | |
| 0.10 Mutaties reserves | 9.874 | 11.201 | 21.075 | 19.997 | -1.078 | |
| 0.2 Burgerzaken | 1.207 | 650 | 1.857 | 2.122 | 265 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 376 | 78 | 454 | 510 | 56 | |
| 0.4 Overhead | 131 | 574 | 705 | 1.786 | 1.081 | |
| 0.5 Treasury | 4.495 | -1.409 | 3.086 | 3.115 | 28 | |
| 0.61 OZB woningen | 15.742 | -564 | 15.178 | 15.863 | 686 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 11.251 | 0 | 11.251 | 11.353 | 102 | |
| 0.63 Parkeerbelasting | 30 | 0 | 30 | 28 | -3 | |
| 0.64 Belastingen overig | 283 | 0 | 283 | 347 | 64 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 184.326 | 10.648 | 194.974 | 197.250 | 2.276 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 0 | 56 | 56 | 55 | -1 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 8 | 8 | 17 | 9 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 15 | 324 | 338 | 403 | 64 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 1.178 | 184 | 1.363 | 1.388 | 26 | |
| 2.2 Parkeren | 32 | 0 | 32 | 29 | -2 | |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | 163 | -80 | 83 | 139 | 56 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 0 | 4 | 4 | 91 | 87 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.914 | 4.230 | 8.144 | 7.846 | -298 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 60 | 10 | 70 | 46 | -24 | |
| 3.4 Economische promotie | 909 | -21 | 888 | 1.133 | 246 | |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 518 | 109 | 627 | 830 | 203 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.095 | 42 | 2.136 | 1.782 | -355 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 429 | 3 | 431 | 432 | 1 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 394 | 270 | 664 | 687 | 23 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 376 | -1 | 375 | 336 | -39 | |
| 5.4 Musea | 30 | -30 | 0 | 7 | 7 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 12 | 60 | 72 | 106 | 33 | |
| 5.6 Media | 118 | 171 | 290 | 243 | -47 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 168 | 27 | 195 | 281 | 86 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 845 | 16.185 | 17.030 | 16.983 | -47 | |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 0 | 188 | 188 | 376 | 188 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 20.827 | 1.387 | 22.214 | 22.294 | 80 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 931 | 271 | 1.201 | 1.371 | 170 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 30 | 20 | 49 | 68 | 19 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | 397 | -38 | 359 | 355 | -4 | |
| 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | 90 | 90 | 151 | 61 | |
| 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 595 | 595 | 596 | 1 | |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.81A Beschermd wonen (WMO) | 2.220 | 200 | 2.420 | 2.420 | 0 | |
| 7.1 Volksgezondheid | 0 | 894 | 894 | 832 | -62 | |
| 7.2 Riolering | 10.881 | 668 | 11.549 | 10.985 | -564 | |
| 7.3 Afval | 13.697 | 269 | 13.967 | 14.211 | 244 | |
| 7.4 Milieubeheer | 2.737 | -1.061 | 1.676 | 2.195 | 519 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 315 | -65 | 250 | 319 | 69 | |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | 662 | 1.925 | 2.587 | 2.121 | -466 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 5.942 | 19.604 | 25.546 | 28.164 | 2.618 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 2.228 | 221 | 2.448 | 3.085 | 636 | |
| Totaal | 299.836 | 68.003 | 367.839 | 375.399 | 7.559 | |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |