Bedragen x €1.000
| Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Begroot resultaat | - 2.121 | 3.928 | 7.201 | - 6.341 | |
| Incidentele baten en lasten | 2.670 | 135 | - 150 | - 150 | |
| Structureel begrotingssaldo | 549 | 4.063 | 7.051 | - 6.491 | |
Begrotingssaldo
Terug naar navigatie - Begrotingssaldo
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 1. BESTUUR EN VEILIGHEID | ||||||
| 1.1 BESTUUR | -4.917 | -5.323 | -5.253 | -5.253 | -5.253 | |
| 1.2 BURGERZAKEN | -3.250 | -3.291 | -3.431 | -3.431 | -3.431 | |
| 1.3 VEILIGHEID | -8.596 | -9.356 | -9.320 | -9.157 | -9.157 | |
| Totaal 1. BESTUUR EN VEILIGHEID | -16.763 | -17.969 | -18.004 | -17.841 | -17.841 | |
| 2. OPENBARE RUIMTE | ||||||
| 2.1 VERKEER EN VERVOER | -13.756 | -16.232 | -14.398 | -14.281 | -14.136 | |
| 2.2 OPENBAAR GROEN | -7.465 | -6.058 | -6.062 | -6.079 | -6.075 | |
| 2.3 WATER | -520 | -353 | -355 | -352 | -351 | |
| Totaal 2. OPENBARE RUIMTE | -21.741 | -22.643 | -20.816 | -20.712 | -20.562 | |
| 3.ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME | ||||||
| 3.1 ECONOMIE | -2.009 | -2.687 | -2.553 | -2.474 | -2.472 | |
| 3.2 RECREATIE EN TOERISME | -1.534 | -1.525 | -1.495 | -1.463 | -1.453 | |
| 3.3 BEDRIJFSLOCATIES | -3.866 | -3.608 | -3.400 | -3.395 | -3.391 | |
| Totaal 3.ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME | -7.408 | -7.819 | -7.448 | -7.332 | -7.316 | |
| 4. ONDERWIJS | ||||||
| 4.1 ONDERWIJSBELEID | -3.799 | -3.817 | -3.853 | -3.853 | -3.852 | |
| 4.2 ONDERWIJSHUIVESTING | -5.862 | -5.962 | -5.904 | -5.817 | -5.731 | |
| Totaal 4. ONDERWIJS | -9.661 | -9.779 | -9.757 | -9.670 | -9.583 | |
| 5. SPORT EN CULTUUR | ||||||
| 5.1 SPORT | -5.242 | -5.751 | -5.557 | -5.534 | -5.504 | |
| 5.2 CULTUUR | -6.331 | -6.406 | -6.297 | -6.290 | -6.284 | |
| Totaal 5. SPORT EN CULTUUR | -11.573 | -12.157 | -11.854 | -11.824 | -11.788 | |
| 6. SOCIAAL DOMEIN | ||||||
| 6.1 LEEFBAARHEID | -11.838 | -9.754 | -9.629 | -9.616 | -9.582 | |
| 6.2 INKOMENSVOORZIENING | -23.353 | -23.500 | -23.499 | -23.499 | -23.499 | |
| 6.3 WERK EN ACTIVERING | -17.428 | -17.654 | -16.674 | -15.928 | -15.442 | |
| 6.4 JEUGD | -27.278 | -28.317 | -28.345 | -28.327 | -28.327 | |
| 6.5 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING | -23.683 | -25.930 | -25.514 | -25.514 | -25.514 | |
| 6.6 GEZONDHEIDSZORG | -3.296 | -3.559 | -3.559 | -3.545 | -3.545 | |
| Totaal 6. SOCIAAL DOMEIN | -106.876 | -108.714 | -107.220 | -106.429 | -105.910 | |
| 7. MILEU | ||||||
| 7.1 RIOLERING | -7.246 | -7.777 | -7.498 | -7.440 | -7.372 | |
| 7.2 AFVAL | -9.719 | -9.656 | -9.654 | -9.654 | -9.654 | |
| 7.3 MILIEUBEHEER | -6.275 | -6.088 | -6.292 | -6.242 | -6.227 | |
| Totaal 7. MILEU | -23.239 | -23.522 | -23.444 | -23.336 | -23.252 | |
| 8. VHROSV | ||||||
| 8.1 RUIMTELIJKE ORDENING | -5.314 | -4.244 | -3.916 | -3.893 | -3.890 | |
| 8.2 BOUWEN EN WONEN | -15.751 | -11.177 | -9.423 | -9.422 | -9.420 | |
| Totaal 8. VHROSV | -21.065 | -15.421 | -13.339 | -13.314 | -13.310 | |
| 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | ||||||
| 9.1 ALGEMENE UITKERING | -36 | -35 | -35 | -35 | -35 | |
| 9.2 LOKALE HEFFINGEN | -1.555 | -1.541 | -1.537 | -1.537 | -1.537 | |
| 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | -36.032 | -9.674 | -7.730 | -8.169 | -8.923 | |
| 9.4 TREASURY | 556 | -3.496 | -3.369 | -3.550 | -3.542 | |
| Totaal 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | -37.067 | -14.747 | -12.671 | -13.292 | -14.037 | |
| 10. OVERHEAD | ||||||
| 10.1 OVERHEAD | -33.989 | -37.462 | -36.984 | -36.193 | -35.946 | |
| 11. VENNOOTSCHAPSBELASTING | ||||||
| 11.1 VENNOOTSCHAPSBELASTING | -200 | -180 | -180 | -180 | -180 | |
| 12. ONVOORZIEN | ||||||
| 12.1 ONVOORZIEN | -249 | -299 | -299 | -299 | -299 | |
| 13. MUTATIES IN DE RESERVES | ||||||
| 13. MUTATIES IN DE RESERVES | -2.191 | -3.143 | -847 | -847 | -847 | |
| Totaal Lasten | -292.023 | -273.854 | -262.862 | -261.268 | -260.870 | |
| Baten | ||||||
| 1. BESTUUR EN VEILIGHEID | ||||||
| 1.1 BESTUUR | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | |
| 1.2 BURGERZAKEN | 964 | 847 | 1.207 | 1.207 | 1.207 | |
| 1.3 VEILIGHEID | 59 | 114 | 114 | 114 | 114 | |
| Totaal 1. BESTUUR EN VEILIGHEID | 1.149 | 1.088 | 1.448 | 1.448 | 1.448 | |
| 2. OPENBARE RUIMTE | ||||||
| 2.1 VERKEER EN VERVOER | 738 | 2.159 | 637 | 637 | 637 | |
| 2.2 OPENBAAR GROEN | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 2.3 WATER | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| Totaal 2. OPENBARE RUIMTE | 828 | 2.249 | 730 | 730 | 730 | |
| 3.ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME | ||||||
| 3.1 ECONOMIE | 202 | 202 | 205 | 205 | 205 | |
| 3.2 RECREATIE EN TOERISME | 1.925 | 118 | 96 | 95 | 95 | |
| 3.3 BEDRIJFSLOCATIES | 3.885 | 3.571 | 3.342 | 3.342 | 3.342 | |
| Totaal 3.ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME | 6.012 | 3.891 | 3.642 | 3.642 | 3.642 | |
| 4. ONDERWIJS | ||||||
| 4.1 ONDERWIJSBELEID | 1.420 | 1.103 | 1.144 | 1.144 | 1.144 | |
| 4.2 ONDERWIJSHUIVESTING | 330 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Totaal 4. ONDERWIJS | 1.750 | 1.553 | 1.594 | 1.594 | 1.594 | |
| 5. SPORT EN CULTUUR | ||||||
| 5.1 SPORT | 749 | 677 | 677 | 677 | 677 | |
| 5.2 CULTUUR | 569 | 244 | 244 | 244 | 244 | |
| Totaal 5. SPORT EN CULTUUR | 1.319 | 921 | 921 | 921 | 921 | |
| 6. SOCIAAL DOMEIN | ||||||
| 6.1 LEEFBAARHEID | 2.673 | 632 | 633 | 633 | 633 | |
| 6.2 INKOMENSVOORZIENING | 19.114 | 19.114 | 19.114 | 19.114 | 19.114 | |
| 6.3 WERK EN ACTIVERING | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | |
| 6.4 JEUGD | 77 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.5 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING | 1.326 | 1.328 | 426 | 426 | 426 | |
| Totaal 6. SOCIAAL DOMEIN | 23.743 | 21.642 | 20.727 | 20.727 | 20.727 | |
| 7. MILEU | ||||||
| 7.1 RIOLERING | 9.881 | 10.420 | 10.277 | 10.285 | 10.292 | |
| 7.2 AFVAL | 12.460 | 12.088 | 12.085 | 12.085 | 12.085 | |
| 7.3 MILIEUBEHEER | 800 | 416 | 325 | 325 | 325 | |
| Totaal 7. MILEU | 23.141 | 22.923 | 22.686 | 22.694 | 22.701 | |
| 8. VHROSV | ||||||
| 8.1 RUIMTELIJKE ORDENING | 2.510 | 662 | 662 | 662 | 662 | |
| 8.2 BOUWEN EN WONEN | 15.439 | 9.736 | 8.174 | 8.174 | 8.174 | |
| Totaal 8. VHROSV | 17.949 | 10.397 | 8.836 | 8.836 | 8.836 | |
| 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | ||||||
| 9.1 ALGEMENE UITKERING | 164.413 | 172.177 | 174.036 | 175.885 | 158.011 | |
| 9.2 LOKALE HEFFINGEN | 25.438 | 26.322 | 26.351 | 26.351 | 26.351 | |
| 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | 19.162 | -2.738 | -2.738 | -2.738 | 1.355 | |
| 9.4 TREASURY | 653 | 4.253 | 4.074 | 3.905 | 3.739 | |
| Totaal 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 209.667 | 200.014 | 201.723 | 203.404 | 189.457 | |
| 10. OVERHEAD | ||||||
| 10.1 OVERHEAD | 336 | 212 | 212 | 212 | 212 | |
| 13. MUTATIES IN DE RESERVES | ||||||
| 13. MUTATIES IN DE RESERVES | 6.673 | 6.844 | 4.271 | 4.261 | 4.261 | |
| Totaal Baten | 292.567 | 271.733 | 266.790 | 268.469 | 254.528 | |
| Saldo | 544 | -2.121 | 3.928 | 7.201 | -6.341 | |