Taakvelden per programma

Taakvelden per programma

Terug naar navigatie - Taakvelden per programma
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
0.1 Bestuur -4.917 -5.323 -5.253 -5.253 -5.253
0.10 Mutaties reserves -2.191 -3.143 -847 -847 -847
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken -3.250 -3.291 -3.431 -3.431 -3.431
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -3.455 -1.919 -1.778 -1.770 -1.769
0.4 Overhead -33.989 -37.462 -36.984 -36.193 -35.946
0.5 Treasury 556 -3.496 -3.369 -3.550 -3.542
0.61 OZB woningen -518 -508 -508 -508 -508
0.62 OZB niet-woningen -351 -338 -338 -338 -338
0.64 Belastingen overig -686 -695 -691 -691 -691
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds -36 -35 -35 -35 -35
0.8 Overige baten en lasten -33.369 -5.933 -10.178 -13.898 -1.111
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -200 -180 -180 -180 -180
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -5.811 -6.112 -6.112 -6.111 -6.111
1.2 Openbare orde en veiligheid -2.785 -3.244 -3.208 -3.046 -3.046
2.1 Verkeer en vervoer -13.544 -15.960 -14.135 -14.018 -13.874
2.2 Parkeren -212 -271 -263 -263 -262
2.4 Economische havens en waterwegen -520 -353 -355 -352 -351
3.1 Economische ontwikkeling -854 -1.035 -895 -895 -895
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -3.866 -3.608 -3.400 -3.395 -3.391
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -234 -239 -239 -239 -239
3.4 Economische promotie -921 -1.412 -1.418 -1.340 -1.338
4.1 Openbaar basisonderwijs -79 -70 -69 -69 -68
4.2 Onderwijshuisvesting -5.862 -5.962 -5.904 -5.817 -5.731
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -3.720 -3.747 -3.784 -3.784 -3.784
5.1 Sportbeleid en activering -522 -872 -871 -870 -870
5.2 Sportaccommodaties -4.719 -4.879 -4.686 -4.663 -4.635
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -3.014 -3.347 -3.338 -3.331 -3.325
5.4 Musea -661 -321 -322 -322 -322
5.5 Cultureel erfgoed -751 -831 -721 -720 -720
5.6 Media -1.905 -1.906 -1.917 -1.917 -1.917
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -8.999 -7.583 -7.558 -7.542 -7.528
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -11.838 -9.754 -9.629 -9.616 -9.582
6.2 Wijkteams -1.088 -1.166 -1.209 -1.191 -1.191
6.3 Inkomensregelingen -23.353 -23.500 -23.499 -23.499 -23.499
6.4 Begeleide participatie -13.654 -13.704 -12.726 -11.980 -11.494
6.5 Arbeidsparticipatie -3.775 -3.950 -3.949 -3.949 -3.949
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -3.738 -3.754 -3.751 -3.751 -3.751
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -19.143 -21.373 -21.373 -21.373 -21.373
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -17.029 -17.560 -17.545 -17.545 -17.545
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -802 -803 -390 -390 -390
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -9.161 -9.591 -9.591 -9.591 -9.591
7.1 Volksgezondheid -3.296 -3.559 -3.559 -3.545 -3.545
7.2 Riolering -7.246 -7.777 -7.498 -7.440 -7.372
7.3 Afval -9.719 -9.656 -9.654 -9.654 -9.654
7.4 Milieubeheer -5.896 -5.698 -5.909 -5.858 -5.845
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -379 -390 -384 -383 -382
8.1 Ruimte en leefomgeving -5.314 -4.244 -3.916 -3.893 -3.890
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -12.789 -7.787 -6.308 -6.308 -6.308
8.3 Wonen en bouwen -2.962 -3.390 -3.115 -3.114 -3.112
Totaal -292.567 -271.733 -266.790 -268.469 -254.528
Baten
0.1 Bestuur 126 126 126 126 126
0.10 Mutaties reserves 6.673 6.844 4.271 4.261 4.261
0.2 Burgerzaken 964 847 1.207 1.207 1.207
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 949 949 949 949 949
0.4 Overhead 336 212 212 212 212
0.5 Treasury 653 4.253 4.074 3.905 3.739
0.61 OZB woningen 14.028 14.633 14.648 14.648 14.648
0.62 OZB niet-woningen 10.271 10.456 10.470 10.470 10.470
0.63 Parkeerbelasting 0 0 0 0 0
0.64 Belastingen overig 1.140 1.233 1.233 1.233 1.233
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 164.413 172.177 174.036 175.885 158.011
0.8 Overige baten en lasten 18.214 -3.687 -3.687 -3.687 406
1.2 Openbare orde en veiligheid 59 114 114 114 114
2.1 Verkeer en vervoer 706 2.119 606 606 606
2.2 Parkeren 32 39 32 32 32
2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 3 3 3
3.1 Economische ontwikkeling 0 0 0 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.885 3.571 3.342 3.342 3.342
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 87 87 87 87 87
3.4 Economische promotie 116 116 119 119 119
4.1 Openbaar basisonderwijs 1 1 1 1 1
4.2 Onderwijshuisvesting 330 450 450 450 450
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.419 1.101 1.143 1.143 1.143
5.1 Sportbeleid en activering 0 65 65 65 65
5.2 Sportaccommodaties 749 612 612 612 612
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 224 174 174 174 174
5.4 Musea 305 30 30 30 30
5.5 Cultureel erfgoed 12 12 12 12 12
5.6 Media 28 28 28 28 28
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.015 208 186 185 185
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.673 632 633 633 633
6.3 Inkomensregelingen 19.114 19.114 19.114 19.114 19.114
6.5 Arbeidsparticipatie 554 554 554 554 554
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 28 30 30 30 30
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 397 397 397 397 397
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 77 15 0 0 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 902 902 0 0 0
7.2 Riolering 9.881 10.420 10.277 10.285 10.292
7.3 Afval 12.460 12.088 12.085 12.085 12.085
7.4 Milieubeheer 486 101 7 7 7
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 315 315 318 318 318
8.1 Ruimte en leefomgeving 2.510 662 662 662 662
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 12.207 7.503 5.942 5.942 5.942
8.3 Wonen en bouwen 3.233 2.233 2.233 2.233 2.233
Totaal 292.567 271.733 266.790 268.469 254.528
Saldo 0 0 0 0 0

Verdelingsprincipe taakvelden

Terug naar navigatie - Verdelingsprincipe taakvelden

De Programmabegroting 2023 heeft acht programma’s naast de posten Overhead, Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien. De programma’s zijn onderverdeeld in meerdere beleidsvelden waarbinnen de beschikbare middelen verder worden uitgesplitst in budgetten op unieke grootboeknummers. Deze unieke grootboeknummers zijn vervolgens toebedeeld aan de taakvelden, conform de regeling van het Ministerie van BZK en Iv3-informatievoorschrift 2018.

Wij maken onderscheid in drie soorten budgetten: toegekende reguliere budgetten, door verdeelde personeelslasten en berekende kapitaallasten. De uitvoeringsinformatie is een overzicht van de toedeling van de begrote baten en lasten van de programma’s naar de betreffende taakvelden. Op basis van de indeling in deze structuur in het financiële informatiesysteem worden de rapportages ten behoeve van regeling IV3 gevuld.