Hieronder vindt u het verloop van het saldo perspectiefnota 2026 naar het saldo begroting 2026. Het saldo programmabegroting 2026 - 2029 betreft het structurele meerjarenperspectief.
Bedragen x €1.000
| Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Saldo na perspectiefnota 2026 | -10.958 | -11.134 | -12.289 | -12.337 |
| Amendement A10 Schuldhulpverlening | -415 | -415 | -415 | -415 |
| Saldo na vastgestelde Perspectiefnota 2026 | -11.373 | -11.549 | -12.704 | -12.752 |
| Effect meicirculaire 2025 (2025-RIB-141) | 13.037 | 13.114 | 8.564 | 9.134 |
| Startsaldo begroting 2026-2029 | 1.664 | 1.565 | -4.140 | -3.618 |
| Motie 34 PPN 2026 aanpassing fte team PW vanuit BUIG | -267 | -133 | ||
| Motie 22 PPN 2026 toegankelijkheidssubsidie | -60 | -60 | -60 | -60 |
| Begrotingen gemeenschappelijke regelingen | -646 | -646 | -646 | -646 |
| OZB | 714 | 714 | 714 | 714 |
| Personeelsbegroting | 133 | -136 | -136 | -136 |
| Effect kapitaallasten, inclusief afs. reserve | -130 | -160 | -51 | 42 |
| Herberekening bedrijfsvoeringslasten | 326 | 326 | 326 | 326 |
| Kostendekkendheid afval en riolering | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Voormalige gemeentehuizen | -263 | -263 | -263 | -263 |
| Realistisch plannen investeringen | 1.376 | 1.370 | 1.845 | 1.847 |
| Overig (kleine mutaties) | 55 | 17 | 19 | 20 |
| Saldo begroting 2026-2029 | 3.061 | 2.753 | -2.233 | -1.615 |
Hieronder worden de mutaties toegelicht:
Motie 34 PPN 2026 aanpassing fte team PW vanuit BUIG 2025
Tijdens de raadsvergadering van 26 juni 2025 is er bij het vaststellen van de perspectiefnota 2026 een motie aangenomen voor uitbreiden formatie om sociale uitkeringen beheersbaar te krijgen. Deze motie is door het college vertaald in deze begroting.
Motie 22 PPN 2026 toegankelijkheidssubsidie
Tijdens de raadsvergadering van 26 juni 2025 is er bij het vaststellen van de perspectiefnota 2026 een motie aangenomen voor structurele toegankelijkheidssubsidie voor organisaties en ondernemers. Deze motie is door het college vertaald in deze begroting.
Begrotingen gemeenschappelijke regelingen
De begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen zijn inmiddels vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De financiële effecten hiervan zijn vertaald in deze begroting.
Onroerend Zaak Belasting (OZB)
Conform de uitgangspunten in de perspectiefnota 2026 wordt de OZB verhoogd met het indexpercentage van 2,6%.
Personeelsbegroting
Herberekening van onze personeelsbegroting inclusief de verwerking van een functiewaardering (FUWA).
Effect kapitaallasten, inclusief afschrijvingsreserve
Na afronding van een investering starten de kapitaallasten (afschrijving en rente) in onze begroting. Jaarlijks voeren wij een berekening uit of deze nog correct zijn opgenomen in onze begroting. Sommige kapitaallasten dekken wij uit een afschrijvingsreserve. Ook deze bekijken jaarlijks opnieuw. De effecten hiervan zijn verwerkt in de deze begroting.
Herberekening bedrijfsvoeringslasten
Herberekening van uren op onze investeringen en grexen conform de BBV (Besluit begroting en verantwoording).
Kostendekkendheid afval en riolering
Voor afval en riolering is het uitgangspunt 100% kostendekkendheid. De effecten van deze herberekening zijn verwerkt in deze begroting.
Voormalige gemeentehuizen
Er zijn extra middelen benodigd voor de voormalige gemeentehuizen/kantoren. Dit is voornamelijk vanwege doorlopende kosten die gemaakt worden in het dienstencentrum Cuijk. Met de huidige gebruikers zijn overeenkomsten opgesteld die we niet zomaar kunnen beëindigen, onder andere voor levering koffie, schoonmaak, sanitair en beveiliging. De komende jaren zal meer inzicht verkregen worden in de kosten voor het huidige pand.
Realistisch plannen van investeringen
Afgelopen jaren is gebleken dat de investeringsportefeuille niet aansloot bij onze interne en externe realisatiekracht. In de zomerperiode heeft een extra exercitie plaatsgevonden om deze investeringsportefeuille tegen het licht te houden en investeringen te schrappen en te temporiseren.