Taakvelden per programma

Taakvelden per programma

Terug naar navigatie - Taakvelden per programma - Taakvelden per programma
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029
0.1 Bestuur -6.907 6.383 -5.883 -5.895 -5.895 -5.895
0.10 Mutaties reserves 3.490 14.650 6.401 3.829 3.008 3.134
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten -20.619 -1.227 -3.061 -2.753 2.233 1.615
0.2 Burgerzaken -1.346 -1.697 -1.933 -1.933 -1.933 -1.933
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -1.215 -231 -1.814 -1.843 -1.955 -2.352
0.4 Overhead -39.474 -50.170 -33.626 -34.163 -34.249 -34.349
0.5 Treasury 356 -2.981 -616 -62 708 1.044
0.61 OZB woningen 14.951 15.824 15.306 15.336 15.336 15.336
0.62 OZB niet-woningen 10.970 11.263 11.359 11.389 11.389 11.389
0.63 Parkeerbelasting 28 30 30 30 30 30
0.64 Belastingen overig 163 101 332 272 272 272
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 197.250 196.436 203.835 203.191 198.048 199.252
0.8 Overige baten en lasten -114 -384 -1.022 -1.035 -894 -907
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -86 0 0 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -6.792 -7.191 -7.453 -7.453 -7.452 -7.452
1.2 Openbare orde en veiligheid -3.727 -3.934 -5.153 -4.982 -4.983 -4.983
2.1 Verkeer en vervoer -12.244 -14.381 -14.337 -14.810 -15.493 -16.183
2.2 Parkeren -212 -51 -166 -165 -168 -170
2.4 Economische havens en waterwegen -8 -99 -34 -40 -126 -138
3.1 Economische ontwikkeling -900 1.175 -1.180 -1.185 -1.185 -1.185
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 759 -604 651 715 716 717
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -770 -772 -1.144 -1.144 -1.143 -1.143
3.4 Economische promotie -1.049 -1.678 -1.607 -1.620 -1.656 -1.654
4.2 Onderwijshuisvesting -7.048 -5.746 -6.456 -6.797 -7.410 -7.689
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -3.992 -4.078 -4.049 -3.372 -3.372 -3.370
5.1 Sportbeleid en activering -806 693 -604 -601 -601 -601
5.2 Sportaccommodaties -4.535 -4.722 -5.308 -5.842 -5.994 -6.661
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -4.008 -3.852 -3.884 -3.871 -3.853 -3.847
5.4 Musea -365 -174 -286 -286 -290 -289
5.5 Cultureel erfgoed -1.111 -1.192 -1.516 -1.584 -1.617 -1.617
5.6 Media -2.143 -2.037 -2.635 -2.439 -2.439 -2.439
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -10.116 -10.755 -11.690 -11.856 -12.031 -12.140
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -10.221 -12.526 -13.577 -13.265 -13.713 -13.793
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen -2.719 0 0 0 0 0
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 0 -727 -747 -747 -747 -747
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 0 3.091 -2.989 -2.586 -2.586 -2.586
6.3 Inkomensregelingen -5.250 -6.486 -7.057 -6.871 -6.684 -6.684
6.4 WSW en beschut werk -16.472 -15.754 -16.008 -14.873 -14.369 -13.504
6.5 Arbeidsparticipatie -2.759 -3.322 -3.258 -3.269 -3.281 -3.333
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -2.930 0 0 0 0 0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 0 -3.164 -3.091 -3.091 -3.091 -3.091
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) 0 -10.774 -9.543 -8.652 -8.652 -8.652
6.712 Begeleiding (WMO) 0 -9.096 -9.595 -9.595 -9.595 -9.595
6.713 Dagbesteding (WMO) 0 -4.188 -4.245 -4.245 -4.245 -4.245
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) 0 -217 0 0 0 0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) -9.424 0 0 0 0 0
6.71B Begeleiding (WMO) -8.953 0 0 0 0 0
6.71C Dagbesteding (WMO) -4.060 0 0 0 0 0
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) -136 0 0 0 0 0
6.72A Jeugdhulp begeleiding -5.494 0 0 0 0 0
6.72B Jeugdhulp behandeling -2.212 0 0 0 0 0
6.72C Jeugdhulp dagbesteding -1.690 0 0 0 0 0
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig -3.435 0 0 0 0 0
6.73A Pleegzorg -896 0 0 0 0 0
6.73B Gezinsgericht -1.813 0 0 0 0 0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig -3.445 0 0 0 0 0
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf -7.729 0 0 0 0 0
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf -1.614 0 0 0 0 0
6.74C Gesloten plaatsing -898 0 0 0 0 0
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 0 -1.659 -980 -980 -980 -980
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 0 -17.255 -18.483 -18.483 -17.097 -17.101
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 0 -650 -585 -585 -585 -585
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 0 -90 -82 -82 -82 -82
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 0 7.909 -10.510 -10.510 -10.510 -10.510
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 0 -900 -730 -730 -730 -730
6.791 PGB WMO 0 -470 -470 -470 -470 -470
6.792 PGB Jeugd 0 -600 -600 -600 -600 -600
6.811 Beschermd wonen (WMO) 0 -97 -1.144 -1.384 -689 -144
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 0 -170 -161 -161 -161 -161
6.81A Beschermd wonen (WMO) 2.307 0 0 0 0 0
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) -227 0 0 0 0 0
6.821 Jeugdbescherming 0 -1.850 -1.786 -1.786 -1.786 -1.786
6.822 Jeugdreclassering 0 -457 -361 -361 -361 -361
6.82A Jeugdbescherming -1.943 0 0 0 0 0
6.82B Jeugdreclassering -498 0 0 0 0 0
6.91 Coördinatie en beleid WMO 0 0 -1.194 -1.194 -1.194 -1.194
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 0 -2.592 -2.352 -2.352 -2.352 -2.352
7.1 Volksgezondheid -4.092 2.038 -4.455 -4.455 -4.455 -4.455
7.2 Riolering 3.869 3.980 4.005 3.959 3.734 3.577
7.3 Afval 3.394 3.637 4.096 4.101 4.093 4.085
7.4 Milieubeheer -4.567 -6.632 -8.249 -7.689 -7.685 -7.685
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -525 -501 -483 -483 -483 -432
8.1 Ruimte en leefomgeving -5.248 -6.001 -6.878 -6.638 -6.644 -6.596
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 236 -863 -25 -25 -25 -25
8.3 Wonen en bouwen 1.065 -324 -551 -531 -527 -523
Totaal 0 0 0 0 0 0

Verdelingsprincipe taakvelden

Terug naar navigatie - Taakvelden per programma - Verdelingsprincipe taakvelden

De Programmabegroting 2026 heeft acht programma’s naast de posten Overhead, Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien. De programma’s zijn onderverdeeld in meerdere beleidsvelden waarbinnen de beschikbare middelen verder worden uitgesplitst in budgetten op unieke grootboeknummers. Deze unieke grootboeknummers zijn vervolgens toebedeeld aan de taakvelden, conform de regeling van het Ministerie van BZK en Iv3-informatievoorschrift 2018.

Wij maken onderscheid in drie soorten budgetten: toegekende reguliere budgetten, door verdeelde personeelslasten en berekende kapitaallasten. De uitvoeringsinformatie is een overzicht van de toedeling van de begrote baten en lasten van de programma’s naar de betreffende taakvelden. Op basis van de indeling in deze structuur in het financiële informatiesysteem worden de rapportages ten behoeve van regeling IV3 gevuld.