10. Overhead

10.1 Overhead

Overhead

Terug naar navigatie - Overhead

Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. De sturing en beheersing van de primaire en ondersteunende processen, gericht op het realiseren van taken en doelen van een gemeente, wordt ook wel “bedrijfsvoering” genoemd. Onder de bedrijfsvoering vallen alle bedrijfsprocessen die ervoor zorgen dat een gemeente functioneert. Bedrijfsvoering gaat dus over de manier waarop een bedrijf of organisatie wordt bestuurd of beheerd. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

10.1.1 Informatievoorziening verder verstevigen en datagedreven werken verder implementeren.

Terug naar navigatie - 10.1.1 Informatievoorziening verder verstevigen en datagedreven werken verder implementeren.

Omschrijving (toelichting)

Uitdagingen en vraagstukken rond informatievoorziening worden steeds complexer en volgen elkaar snel op.  In 2024 wordt een nieuwe Informatievisie opgeleverd, implementatie zal ook in 2025 en verder plaatsvinden (o.a. versaasing, portfoliomanagement, architectuur). Het is van belang dat de basis van de informatiehuishouding, het fundament verder verstevigd wordt. Dat vraagt een organisatiebreed, uniform gegevensbeheer. De eerste stappen zijn in 2024 gezet voor de teams fysieke leefomgeving, verdere implementatie in de andere onderdelen van de organisatie werken we uit in 2025. 

Daarnaast dient data behandeld te worden als elk ander bedrijfsmiddel met grote waarde (zoals Personeel en Financiën). Dat vraagt om optimaal gegevensbeheer en verhoogde datakwaliteit waarvoor medewerker, applicatie- en kwaliteitsmedewerkers goed toegerust moeten worden.

Datagedreven werken.

We zijn als organisatie steeds meer afhankelijk van data. Hoewel data voorheen slechts registratief werden vastgelegd, worden ze nu gebruikt om meer inzichten te krijgen in de gemeente, het beleid en onze processen. Het zijn de bouwstenen voor beleid, management- en stuurinformatie. 

Kwaliteit (toelichting)

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029
Lasten
10. OVERHEAD
10.1 OVERHEAD -41.235 -51.583 -38.795 -38.319 -37.885 -37.878 -37.859
Baten
10. OVERHEAD
10.1 OVERHEAD 1.623 1.319 1.793 1.271 1.271 1.267 1.267

Toelichting overhead

Terug naar navigatie - Toelichting overhead

Het begrote budget overhead is bestemd voor onder andere personeelslasten voor bedrijfsvoering (zoals directie, management en ondersteunende teams), huisvesting, ICT en HRM.

Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?

Terug naar navigatie - Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?

Toelichting belangrijkste verschillen tussen begroting 2024 en begroting 2025 > € 100.000

Bedragen x € 1.000

Onderwerp Omschrijving Voor- of nadeel Bedrag
Lasten      
Overhead Door een gewijzigde manier van overheadtoerekening in de begroting 2025 ten opzichte van de methodiek die gehanteerd werd bij de begroting 2024 ontstaat er een voordeel. Voordeel 12.890
Baten      
Overhead De onttrekking uit de Reserve afschrijvingslasten valt in de begroting 2025 hoger uit dan in de begroting 2024. Dit levert een voordeel op.  Voordeel 500

 

Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025)?

Terug naar navigatie - Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025)?

Toelichting belangrijkste verschillen tussen realisatie 2023 en begroting 2025 > € 100.000

Bedragen x € 1.000

Onderwerp Omschrijving Voor- of nadeel Bedrag
Lasten      
Overhead Door een gewijzigde manier van overheadtoerekening in de begroting 2025 ten opzichte van de methodiek die gehanteerd werd bij de jaarrekening 2023 ontstaat er een voordeel. Voordeel 2.540
Baten      
Overhead In de begroting 2025 worden opbrengsten Wet Arbeid en Zorg (WAZO) niet geraamd terwijl deze opbrengsten wel zijn gerealiseerd bij de jaarrekening 2023. Dit betekent een nadeel voor de exploitatie Nadeel 260
Overhead De onttrekking uit de Reserve afschrijvingslasten valt in de begroting 2025 hoger uit dan in de begroting 2024. Dit levert een voordeel op voor de exploitatie. Voordeel 470

10.2 Investeringen