Dit hoofdstuk geeft inzicht in de uitwerking van de begroting op de financiële positie in de komende jaren van de gemeente Land van Cuijk. Onderdeel van deze financiële positie betreffen de geprognosticeerde balans, het emu-saldo, overzicht reserves en voorzieningen en investeringskredieten.
Financiële positie
Geprognosticeerde balans
Terug naar navigatie - Geprognosticeerde balansGemeenten zijn verplicht een geprognosticeerde begin- en eindbalans van de begrotingsjaren op te nemen onder de uiteenzetting van de financiële positie. Het meerjarig opnemen van de geprognosticeerde balans geeft de raad meer inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte.
Bedragen x €1.000
| Activa | Begroting 01-01-25 | Begroting 01-01-26 | Begroting 01-01-27 | Begroting 01-01-28 | Begroting 01-01-29 |
| Vaste activa | |||||
| Immateriële vaste activa | 14.011 | 14.524 | 14.099 | 13.326 | 12.565 |
| Materiële vaste activa | 429.966 | 539.611 | 572.247 | 592.720 | 585.704 |
| Financiële vaste activa | 24.969 | 24.969 | 24.969 | 24.969 | 24.969 |
| Totaal vaste activa | 468.946 | 579.104 | 611.315 | 631.015 | 623.238 |
| Vlottende activa | |||||
| Voorraden | 30.983 | 26.596 | 18.598 | 7.958 | 5.223 |
| Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar | 59.572 | 59.572 | 59.572 | 59.572 | 59.572 |
| Liquide middelen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Overlopende activa | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Totaal vlottende activa | 101.855 | 97.468 | 89.470 | 78.830 | 76.095 |
| Totaal generaal | 570.801 | 676.572 | 700.785 | 709.845 | 699.333 |
| Passiva | |||||
| Vaste passiva | |||||
| Algemene reserve | 88.838 | 85.172 | 84.992 | 84.944 | 85.007 |
| Bestemmingsreserves | 82.295 | 82.221 | 78.146 | 75.297 | 72.596 |
| Begroot resultaat (cumulatief) | 2.895 | 2.987 | -13.908 | -34.080 | -55.151 |
| Voorzieningen | 40.690 | 39.810 | 39.386 | 38.513 | 37.819 |
| Vaste schulden looptijd > 1 jaar | 123.887 | 230.842 | 267.990 | 297.637 | 301.627 |
| Totaal vaste passiva | 338.605 | 441.032 | 456.606 | 462.311 | 441.898 |
| Vlottende passiva | |||||
| Netto vlottende schulden looptijd < 1 jaar | 199.196 | 202.540 | 211.179 | 214.534 | 224.435 |
| Overlopende passiva | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| Totaal vlottende passiva | 232.196 | 235.540 | 244.179 | 247.534 | 257.435 |
| Totaal generaal | 570.801 | 676.572 | 700.785 | 709.845 | 699.333 |
De stand en het gespecificeerde verloop van de reserves
Terug naar navigatie - De stand en het gespecificeerde verloop van de reservesBedragen x € 1.000
| Omschrijving | Begroting 01-01-2025 | Storting | Onttrekking | Begroting 01-01-2026 | Storting | Onttrekking | Begroting 01-01-2027 | Storting | Onttrekking | Begroting 01-01-2028 | Storting | Onttrekking | Begroting 01-01-2029 |
| Algemene reserve Land van Cuijk | 88.838 | 4.456 | 8.122 | 85.172 | 364 | 544 | 84.992 | 364 | 411 | 84.944 | 364 | 301 | 85.007 |
| BR Afschrijvingsreserves | 64.801 | 3.058 | 2.162 | 65.698 | 104 | 2.329 | 63.473 | 104 | 2.633 | 60.943 | 104 | 2.381 | 58.666 |
| BR AR Budgetoverheveling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BR Civiele objecten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BR duurzaamheid | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 |
| BR Egal. Uitv. Reg. Opvang,zorg en onderst. ps. kwets | 4.354 | 47 | - | 4.401 | - | 18 | 4.383 | - | 320 | 4.063 | - | 424 | 3.640 |
| BR Energiearmoede | 2.171 | - | - | 2.171 | - | - | 2.171 | - | - | 2.171 | - | - | 2.171 |
| BR Extra invest. Duurzaamh., leefbaarheid en vrz. | 632 | - | - | 632 | - | - | 632 | - | - | 632 | - | - | 632 |
| BR Hoogkoor | 1.127 | - | - | 1.127 | - | - | 1.127 | - | - | 1.127 | - | - | 1.127 |
| BR Kansrijk Opgroeien | 4.391 | 814 | 1.832 | 3.373 | - | 1.832 | 1.541 | - | - | 1.541 | - | - | 1.541 |
| BR kunst | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BR Maasboulevard | 369 | - | - | 369 | - | - | 369 | - | - | 369 | - | - | 369 |
| BR onderhoud gebouwen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BR Onderhoud gebouwen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BR Onderzoekskosten GVVP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BR Onvoorzienbare risico's bouwgrondexploitatie | 1.060 | - | - | 1.060 | - | - | 1.060 | - | - | 1.060 | - | - | 1.060 |
| BR Openbare verlichting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BR Plankosten | 60 | - | - | 60 | - | - | 60 | - | - | 60 | - | - | 60 |
| BR Reconstructie algemeen | 36 | - | - | 36 | - | - | 36 | - | - | 36 | - | - | 36 |
| BR Stimulering Groenblauwe schoolpleinen | 50 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | 50 |
| BR Uitvoeringsprogramma exploitatie SA | 684 | - | - | 684 | - | - | 684 | - | - | 684 | - | - | 684 |
| BR Uitvoeringsprogramma SA | 962 | - | - | 962 | - | - | 962 | - | - | 962 | - | - | 962 |
| BR UP toekomstige loonkosten SA | 401 | - | - | 401 | - | - | 401 | - | - | 401 | - | - | 401 |
| BR Volkshuisvesting | 415 | - | - | 415 | - | - | 415 | - | - | 415 | - | - | 415 |
| BR Warmtetransitie | 600 | - | - | 600 | - | - | 600 | - | - | 600 | - | - | 600 |
| BR Wegen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BR Wonen en Leefbaarheid Cuijk | 173 | - | - | 173 | - | - | 173 | - | - | 173 | - | - | 173 |
| Totaal bestemmingsreserves | 82.296 | 3.919 | 3.994 | 82.222 | 104 | 4.179 | 78.147 | 104 | 2.953 | 75.297 | 104 | 2.805 | 72.597 |
De stand en het gespecificeerde verloop van de voorzieningen
Terug naar navigatie - De stand en het gespecificeerde verloop van de voorzieningenBedragen x € 1.000
| Soort voorziening | Omschrijving | Begroting 01-01-2025 | Storting | Onttrekking | Vermindering | Begroting 01-01-2026 | Storting | Onttrekking | Vermindering | Begroting 01-01-2027 | Storting | Onttrekking | Vermindering | Begroting 01-01-2028 | Storting | Onttrekking | Vermindering | Begroting 01-01-2029 |
| Voorziening voor verplichtingen en risico's | Voorziening Grondexploitaties | 4.230 | - | - | - | 4.230 | - | - | - | 4.230 | - | - | - | 4.230 | - | - | - | 4.230 |
| Voorziening voor verplichtingen en risico's | Voorziening Milieuzaken Stevensbeek | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
| Voorziening voor verplichtingen en risico's | Voorziening Verontreinigde gronddepots | 25 | - | - | - | 25 | - | - | - | 25 | - | - | - | 25 | - | - | - | 25 |
| Voorziening voor verplichtingen en risico's | Voorziening Verplichtingen voormalig personeel | 70 | - | - | - | 70 | - | - | - | 70 | - | - | - | 70 | - | - | - | 70 |
| Voorziening voor verplichtingen en risico's | Voorziening Pensioenverplichtingen wethouders | 11.918 | 215 | - | - | 12.133 | 215 | - | - | 12.349 | 215 | - | - | 12.564 | 215 | - | - | 12.779 |
| Voorziening voor verplichtingen en risico's | Voorziening Wachtgeldverplichtingen wethouders | 124 | - | - | - | 124 | - | - | - | 124 | - | - | - | 124 | - | - | - | 124 |
| Voorziening voor verplichtingen en risico's | Voorziening verlofsparen | 189 | - | - | - | 189 | - | - | - | 189 | - | - | - | 189 | - | - | - | 189 |
| Voorziening voor verplichtingen en risico's | Voorziening RVU | 128 | - | - | - | 128 | - | - | - | 128 | - | - | - | 128 | - | - | - | 128 |
| Voorziening voor egalisatie | Voorziening civieltechnische kunstwerken | 839 | 145 | - | 216 | 768 | 145 | - | 130 | 783 | 145 | - | 298 | 630 | 145 | - | 492 | 283 |
| Gelden van derden met specifieke bestemming | Voorziening Landschapsfonds - Boxmeer | 36 | - | - | - | 36 | - | - | - | 36 | - | - | - | 36 | - | - | - | 36 |
| Gelden van derden met specifieke bestemming | Voorziening Bomenfonds | 228 | - | - | - | 228 | - | - | - | 228 | - | - | - | 228 | - | - | - | 228 |
| Gelden van derden met specifieke bestemming | Voorziening Ruimtelijke kwaliteit - SA | 720 | - | - | - | 720 | - | - | - | 720 | - | - | - | 720 | - | - | - | 720 |
| Gelden van derden met specifieke bestemming | Voorziening Onderhoud fietsbrug Cuijk-Mook | 506 | - | - | - | 506 | - | - | - | 506 | - | - | - | 506 | - | - | - | 506 |
| Gelden van derden met specifieke bestemming | Voorziening Afvalinzameling | 95 | - | - | - | 95 | - | - | - | 95 | - | - | - | 95 | - | - | - | 95 |
| Gelden van derden met specifieke bestemming | Voorziening Riolering | 18.847 | - | 1.024 | - | 17.822 | - | 654 | - | 17.168 | - | 935 | - | 16.233 | - | 563 | - | 15.671 |
| Gelden van derden met specifieke bestemming | Voorziening verbetering Ruimtelijk kwaliteit LvC | 1.579 | - | - | - | 1.579 | - | - | - | 1.579 | - | - | - | 1.579 | - | - | - | 1.579 |
| Gelden van derden met specifieke bestemming | Voorziening Ruimtelijk kwaliteit - buitengebied M | 118 | - | - | - | 118 | - | - | - | 118 | - | - | - | 118 | - | - | - | 118 |
| Gelden van derden met specifieke bestemming | Voorziening Ruimtelijk kwaliteit - Kernen M | 365 | - | - | - | 365 | - | - | - | 365 | - | - | - | 365 | - | - | - | 365 |
| Gelden van derden met specifieke bestemming | Voorziening Prinsenstal Grave bijdr. parkeren | 418 | - | - | - | 418 | - | - | - | 418 | - | - | - | 418 | - | - | - | 418 |
| Gelden van derden met specifieke bestemming | Voorziening Kwaliteitsverbetering buitengeb. Cuijk | 246 | - | - | - | 246 | - | - | - | 246 | - | - | - | 246 | - | - | - | 246 |
| Totaal | 40.689 | 360 | 1.024 | 216 | 39.808 | 360 | 654 | 130 | 39.385 | 360 | 935 | 298 | 38.512 | 360 | 563 | 492 | 37.818 |
EMU-saldo
Terug naar navigatie - EMU-saldoDe term EMU-saldo moet worden bezien tegen de achtergrond van het (Europese) streven naar houdbare overheidsfinanciën. Europese begrotingsregels zijn grotendeels vastgelegd in het Stabiliteits- en Groeipact (SGP). De belangrijkste uitgangspunten van het SGP zijn:
- Het EMU-saldo ofwel het nationale begrotingstekort mag niet groter zijn dan 3% van het bruto binnenlands product (bbp). Van dit tekort neemt het Rijk 2,5% voor zijn rekening en de decentrale overheden 0,5%.
- De EMU-schuld: de overheidsschuld moet lager zijn dan 60% van het bbp.
- Het structurele EMU-saldo: elk land heeft een Medium Term Objective. Dit is een landenspecifiek structureel saldo (het saldo na correctie voor de conjunctuur) dat op de middellange termijn gerealiseerd moet worden. Voor Nederland is dit een structureel begrotingstekort van maximaal 0,5% van het bbp.
In Nederland is het SGP verankerd in de Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof). Het EMU-saldo bevat de inkomsten en uitgaven van de hele Nederlandse overheid en de beheersing ervan is ook een verantwoordelijkheid van alle lagen van de overheid. De Wet Hof bevat een bepaling dat het Rijk en de decentrale overheden een gezamenlijke en gelijkwaardige inspanningsplicht hebben om de Europese begrotingseisen te respecteren. De Wet Hof bevat ook procedurebepalingen over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de gelijkwaardige inspanningsplicht van de decentrale overheden (gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen). Deze gelijkwaardige inspanning in termen van een macronorm voor het EMU-saldo van de decentrale overheden gezamenlijk, wordt aan het begin van een kabinetsperiode na bestuurlijk overleg, voor de duur van de kabinetsperiode vastgesteld. In het bestuurlijk overleg van 18 januari 2013 is een akkoord bereikt voor de ontwikkeling van de decentrale overheden met een na te streven ontwikkeling van - 0,5% in 2013 naar respectievelijk - 0,2% (ambitie) en – 0,3% (tekortnorm) in 2017. Hoewel er sprake is van een macro norm voor het EMU-saldo van de decentrale overheden is die niet onderverdeeld in een (micro)norm per individuele overheid. Wel is er sprake van een referentiewaarde per individuele overheid. De koepelorganisaties van decentrale overheden hebben aangegeven dat de idee van een macro norm voldoende borgt dat de decentrale overheden hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de naleving ervan serieus nemen.
In de Wet Hof is wel opgenomen dat de decentrale overheden een sanctie opgelegd kunnen krijgen bij een overschrijding van de macro norm ook als Nederland als geheel uit hoofde van de afspraken uit het SGP geen financiële sanctie opgelegd zou krijgen door de Europese Raad. Het instrumentarium in de Wet Hof, bestuurlijk overleg met als laatste redmiddel een sanctie-instrument, biedt de minister van Financiën een instrument om zijn verantwoordelijkheid in te vullen ter beheersing van het EMU-saldo van decentrale overheden.
Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo wordt in het vernieuwde BBV een geprognosticeerde balans voorgeschreven en het meerjarig opnemen van het EMU-saldo. Via de geprognosticeerde balans krijgt de raad meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte.
Het EMU-saldo of vorderingensaldo is het financieringssaldo minus deelname aan bedrijven en inkomsten uit kredietverstrekking, uitgedrukt in geld, van een overheid die lid is van de EMU.
Het EMU saldo van de gemeente Land van Cuijk is:
Bedragen x € 1.000
| Begroting 2024 (P) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
| Exploitatiesaldo voor toevoeging aan / onttrekking uit reserves (BBV, artikel 17c) | 2.666 | -3.649 | -21.150 | -23.068 | -23.709 |
| -/- Mutatie (im)materiële vaste activa | 53.164 | -345 | -425 | -773 | -761 |
| +/+ Mutatie voorzieningen | -950 | -880 | -424 | -873 | -694 |
| -/- Mutatie voorraden (inclusief bouwgronden in exploitatie) | -10.082 | -4.387 | -7.998 | -10.640 | -2.735 |
| Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, inclusief de afwaardering van financiële vaste activa | - | - | - | - | - |
| EMU-Saldo | -41.366 | 203 | -13.151 | -12.528 | -20.907 |
Investeringen
Terug naar navigatie - InvesteringenHier vindt u het overzicht van de meerjareninvesteringen 2025 -2028.
De investeringen voor het begrotingsjaar 2025 voteren wij onder de volgende voorwaarden bij de programmabegroting.
- Reguliere investeringen (vervangingsinvesteringen) en investeringen volgend uit beheerplannen worden middels begroting direct vastgesteld.
- Investeringen < € 500.000 worden middels begroting direct vastgesteld.
- Overige investeringen zoals nieuw beleid dienen altijd op een later tijdstip opnieuw voorgesteld aan de raad ter autorisatie.
- Voor investeringen, welke op een later tijdstip worden geautoriseerd, wordt bij de begroting een voorbereidingskrediet van 10% geautoriseerd met een maximum van € 200.000.
| Kapitaallasten | |||||||||
| Jaar | Programma | Beleidsveld | Omschrijving | Investeringsbedrag | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2025 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.1 VERKEER EN VERVOER | Verkeersveiligheid (2025) | 125.000 | 6.250 | 6.200 | 6.150 | 6.100 | |
| 2025 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.1 VERKEER EN VERVOER | WIU Verbetering verk veiligh Grotestr Sambk (2025) | 625.000 | 6.250 | 6.250 | 31.250 | 31.000 | |
| 2025 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.1 VERKEER EN VERVOER | Herinrichting kruispunten N321 Grave-Beers 2024 | 1.035.000 | 11.500 | 40.250 | 39.963 | 39.675 | |
| 2025 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.1 VERKEER EN VERVOER | Herinrichting Raadhuisplein Boxmeer (2025) | 937.500 | 46.875 | 46.500 | 46.125 | 45.750 | |
| 2025 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.1 VERKEER EN VERVOER | Inrichting openb. ruimte Nienekes 2023 | 260.000 | 13.000 | 12.896 | 12.792 | 12.688 | |
| 2025 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.1 VERKEER EN VERVOER | Levensduur verlengend groot onderhoud wegen (2025) | 1.300.000 | 99.667 | 98.800 | 97.933 | 97.067 | |
| 2025 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.1 VERKEER EN VERVOER | Meekoppelkans Dijkverst. CuRa Blauwkop 2025-2028 | 869.000 | 30.415 | 30.198 | 29.981 | 29.763 | |
| 2025 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.1 VERKEER EN VERVOER | Meekoppelkans Dijkverst. CuRa Fietsbrug 2025 | 2.403.000 | 84.105 | 83.504 | 82.904 | 82.303 | |
| 2025 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.1 VERKEER EN VERVOER | Meekoppelkans Dijkverst. CuRa fietspad 7,5km 2025 | 1.709.000 | 59.815 | 59.388 | 58.961 | 58.533 | |
| 2025 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.1 VERKEER EN VERVOER | Meekoppelkans Dijkverst. CuRa Klooster Velp 2025 | 78.000 | 2.730 | 2.711 | 2.691 | 2.672 | |
| 2025 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.1 VERKEER EN VERVOER | Meekoppelkans Dijkverst. CuRa lelyzone 2025 | 34.000 | 1.190 | 1.182 | 1.173 | 1.164 | |
| 2025 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.1 VERKEER EN VERVOER | Meekoppelkans Dijkverst. CuRa Pad Lage Wijdth 2025 | 34.000 | 1.190 | 1.182 | 1.173 | 1.164 | |
| 2025 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.1 VERKEER EN VERVOER | Meekoppelkans Dijkverst. CuRa Reek-Overlangel 2025 | 153.000 | 5.355 | 5.317 | 5.279 | 5.240 | |
| 2025 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.1 VERKEER EN VERVOER | Reconstructie wegen (2025) | 1.787.500 | 62.562 | 62.116 | 61.669 | 61.222 | |
| 2025 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.1 VERKEER EN VERVOER | Verstevigen wegbermen (2025) | 475.000 | 23.750 | 23.560 | 23.370 | 23.180 | |
| 2025 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.1 VERKEER EN VERVOER | WIU proces Fietsstraat Oeffeltseweg Beugen (2025) | 437.500 | 15.312 | 15.203 | 15.094 | 14.984 | |
| 2025 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.1 VERKEER EN VERVOER | WIU reconstr aansluiting Hazewinkel Beugen (2025) | 437.500 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | |
| 2025 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.1 VERKEER EN VERVOER | WIU reconstructie Hanenstraat Velp (2025) | 300.000 | 10.500 | 10.425 | 10.350 | 10.275 | |
| 2025 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.1 VERKEER EN VERVOER | Bruggen Padbroek 2025 | 60.000 | 2.100 | 2.085 | 2.070 | 2.055 | |
| 2025 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.1 VERKEER EN VERVOER | Vervanging armaturen (2025) | 164.000 | 8.200 | 8.134 | 8.069 | 8.003 | |
| 2025 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.1 VERKEER EN VERVOER | Vervanging lichtmasten (2025) | 700.000 | 21.000 | 20.860 | 20.720 | 20.580 | |
| 2025 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.1 VERKEER EN VERVOER | WIU Verlichting fietspad Maash-Vbeek-Venray (2025) | 381.250 | 19.062 | 18.910 | 18.757 | 18.605 | |
| 2025 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.1 VERKEER EN VERVOER | Uitvoeringsprogramma mobiliteitsvisie 2025 | 16.720.000 | 167.200 | 167.200 | 585.200 | 581.020 | |
| 2025 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.2 OPENBAAR GROEN | Vervanging openbaar groen (2025) | 575.000 | 20.125 | 19.981 | 19.838 | 19.694 | |
| 2025 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.2 OPENBAAR GROEN | WIU Openbaar groen 2025 | 100.000 | 3.500 | 3.475 | 3.450 | 3.425 | |
| 2025 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.2 OPENBAAR GROEN | Vervanging bomen (2025) | 1.109.750 | 38.841 | 38.564 | 38.286 | 38.009 | |
| 2025 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.2 OPENBAAR GROEN | Aanleg van het geboortebos 2025 | 100.000 | 3.500 | 3.475 | 3.450 | 3.425 | |
| 2025 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.2 OPENBAAR GROEN | Meekoppelkansen Verborgen Raamvallei 2025 | 100.000 | 3.500 | 3.475 | 3.450 | 3.425 | |
| 2025 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.2 OPENBAAR GROEN | Natuurontw. (Ecologische verbindingszones) 2025 | 514.000 | 17.990 | 17.862 | 17.733 | 17.604 | |
| 2025 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.2 OPENBAAR GROEN | Uitvoeringsagenda meerjarenvisie natuur 2025 | 150.000 | 5.250 | 5.213 | 5.175 | 5.138 | |
| 2026 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.1 VERKEER EN VERVOER | Verkeersregelinstallatie Raamweg Cuijk (2026) | 50.000 | 3.833 | 3.800 | 3.767 | ||
| 2026 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.1 VERKEER EN VERVOER | Verkeersveiligheid (2026) | 125.000 | 6.250 | 6.200 | 6.150 | ||
| 2026 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.1 VERKEER EN VERVOER | Levensduur verlengend groot onderhoud wegen (2026) | 1.300.000 | 99.667 | 98.800 | 97.933 | ||
| 2026 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.1 VERKEER EN VERVOER | Reconstructie wegen (2026) | 1.787.500 | 62.562 | 62.116 | 61.669 | ||
| 2026 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.1 VERKEER EN VERVOER | Verstevigen wegbermen (2026) | 475.000 | 23.750 | 23.560 | 23.370 | ||
| 2026 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.1 VERKEER EN VERVOER | Vervanging armaturen (2026) | 115.000 | 5.750 | 5.704 | 5.658 | ||
| 2026 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.1 VERKEER EN VERVOER | Vervanging lichtmasten (2026) | 580.000 | 17.400 | 17.284 | 17.168 | ||
| 2026 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.1 VERKEER EN VERVOER | Uitvoeringsprogramma mobiliteitsvisie 2026 | 6.260.000 | 62.600 | 62.600 | 219.100 | ||
| 2026 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.2 OPENBAAR GROEN | Vervanging openbaar groen (2026) | 575.000 | 20.125 | 19.981 | 19.838 | ||
| 2026 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.2 OPENBAAR GROEN | WIU Openbaar groen (2026) | 100.000 | 3.500 | 3.475 | 3.450 | ||
| 2026 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.2 OPENBAAR GROEN | Vervanging bomen (2026) | 1.109.750 | 38.841 | 38.564 | 38.286 | ||
| 2026 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.2 OPENBAAR GROEN | Aanleg van het geboortebos 2026 | 100.000 | 1.000 | 3.500 | 3.475 | ||
| 2026 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.2 OPENBAAR GROEN | Meekoppelkansen Verborgen Raamvallei 2026 | 100.000 | 3.500 | 3.475 | 3.450 | ||
| 2026 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.2 OPENBAAR GROEN | Natuurontw. (Ecologische verbindingszones) 2026 | 514.000 | 17.990 | 17.862 | 17.733 | ||
| 2026 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.2 OPENBAAR GROEN | Uitvoeringsagenda meerjarenvisie natuur 2026 | 150.000 | 5.250 | 5.213 | 5.175 | ||
| 2027 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.1 VERKEER EN VERVOER | WIU Verkeersveiligheid (2027) | 125.000 | 6.250 | 6.200 | |||
| 2027 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.1 VERKEER EN VERVOER | Levensduur verlengend groot onderhoud wegen (2027) | 1.300.000 | 99.667 | 98.800 | |||
| 2027 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.1 VERKEER EN VERVOER | Reconstructie wegen (2027) | 1.788.000 | 62.580 | 62.133 | |||
| 2027 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.1 VERKEER EN VERVOER | Verstevigen wegbermen (2027) | 475.000 | 23.750 | 23.560 | |||
| 2027 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.1 VERKEER EN VERVOER | Vervanging armaturen (2027) | 100.000 | 5.000 | 4.960 | |||
| 2027 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.1 VERKEER EN VERVOER | Vervanging lichtmasten (2027) | 670.000 | 20.100 | 19.966 | |||
| 2027 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.1 VERKEER EN VERVOER | UP Mobiliteitsplan (opgave woningb.) 2027 | 3.885.000 | 38.850 | 94.000 | |||
| 2027 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.2 OPENBAAR GROEN | Vervanging groen (2027) | 575.000 | 20.125 | 19.981 | |||
| 2027 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.2 OPENBAAR GROEN | WIU Openbaar groen (2027) | 100.000 | 3.500 | 3.475 | |||
| 2027 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.2 OPENBAAR GROEN | Vervanging bomen (2027) | 1.111.000 | 38.885 | 38.607 | |||
| 2027 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.2 OPENBAAR GROEN | Meekoppelkansen Verborgen Raamvallei 2027 | 100.000 | 3.500 | 3.475 | |||
| 2028 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.1 VERKEER EN VERVOER | WIU Verkeersveiligheid (2028) | 125.000 | 6.250 | ||||
| 2028 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.1 VERKEER EN VERVOER | Levensduur verlengend groot onderhoud wegen (2028) | 1.300.000 | 99.667 | ||||
| 2028 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.1 VERKEER EN VERVOER | Reconstructie wegen (2028) | 1.788.000 | 62.580 | ||||
| 2028 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.1 VERKEER EN VERVOER | Verstevigen wegbermen (2028) | 475.000 | 23.750 | ||||
| 2028 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.1 VERKEER EN VERVOER | Vervanging armaturen (2028) | 152.000 | 7.600 | ||||
| 2028 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.1 VERKEER EN VERVOER | Vervanging lichtmasten (2028) | 487.000 | 14.610 | ||||
| 2028 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.1 VERKEER EN VERVOER | UP Mobiliteitsplan (opgave woningb.) 2027 | 5.515.000 | 94.000 | ||||
| 2028 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.2 OPENBAAR GROEN | Vervanging openbaar groen (2028) | 575.000 | 20.125 | ||||
| 2028 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.2 OPENBAAR GROEN | WIU Openbaar groen (2028) | 100.000 | 3.500 | ||||
| 2028 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.2 OPENBAAR GROEN | Vervanging bomen (2028) | 1.111.000 | 38.885 | ||||
| 2028 | 2. OPENBARE RUIMTE | 2.3 WATER | Renovatie Keersluis (2028) | 540.000 | 18.900 | ||||
| 2025 | 3.ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME | 3.1 ECONOMIE | Initiëren toeristische ontwikkeling 2025 | 200.000 | 42.000 | 41.600 | 41.200 | 40.800 | |
| 2025 | 3.ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME | 3.2 Recreatie en Toerisme | Vervanging spelen (2025) | 699.500 | 45.856 | 45.468 | 45.079 | 44.690 | |
| 2025 | 3.ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME | 3.2 Recreatie en Toerisme | WIU Speelvoorzieningen (2025) | 100.000 | 6.555 | 6.500 | 6.444 | 6.389 | |
| 2026 | 3.ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME | 3.1 ECONOMIE | Initiëren toeristische ontwikkeling 2026 | 200.000 | 42.000 | 41.600 | 41.200 | ||
| 2026 | 3.ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME | 3.2 Recreatie en Toerisme | Vervanging spelen (2026) | 699.500 | 45.856 | 45.468 | 45.079 | ||
| 2026 | 3.ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME | 3.2 Recreatie en Toerisme | WIU Speelvoorzieningen (2026) | 100.000 | 6.555 | 6.500 | 6.444 | ||
| 2027 | 3.ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME | 3.2 Recreatie en Toerisme | Vervanging spelen (2027) | 700.000 | 53.667 | 53.200 | |||
| 2027 | 3.ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME | 3.2 Recreatie en Toerisme | WIU Speelvoorzieningen (2027) | 100.000 | 6.555 | 6.500 | |||
| 2028 | 3.ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME | 3.2 Recreatie en Toerisme | Vervanging spelen (2028) | 700.000 | 45.889 | ||||
| 2028 | 3.ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME | 3.2 Recreatie en Toerisme | WIU Speelvoorzieningen (2028) | 100.000 | 6.555 | ||||
| 2025 | 4. ONDERWIJS | 4.2 ONDERWIJSHUISVESTING | Uitv.progr IHP Elzendaal-Metameer Boxmeer 2024 | 30.358.126 | 303.581 | 1.062.534 | 1.054.945 | 1.047.355 | |
| 2025 | 4. ONDERWIJS | 4.2 ONDERWIJSHUISVESTING | Aanvullend krediet De Sprong-Wanroij en Uitbreiding basisschool De Waai-Cuijk | 1.857.000 | 18.570 | 64.995 | 64.531 | 64.067 | |
| 2025 | 4. ONDERWIJS | 4.2 ONDERWIJSHUISVESTING | Uitvoer.progr IHP Merlet Cuijk - Grave 2025 | 12.816.000 | 128.160 | 448.560 | 445.356 | 442.152 | |
| 2025 | 4. ONDERWIJS | 4.2 ONDERWIJSHUISVESTING | Uitvoer.progr IHP Stekske Langenboom 2025 | 4.036.000 | 40.360 | 141.260 | 140.251 | 139.242 | |
| 2026 | 4. ONDERWIJS | 4.2 ONDERWIJSHUISVESTING | Uitvoer.progr IHP Palet Boxmeer 2026 | 4.298.000 | 42.980 | 150.430 | 149.355 | ||
| 2027 | 4. ONDERWIJS | 4.2 ONDERWIJSHUISVESTING | Uitvoer.progr IHP Lindekring St Agatha 2027 | 1.862.000 | 18.620 | 65.170 | |||
| 2027 | 4. ONDERWIJS | 4.2 ONDERWIJSHUISVESTING | Uitvoer.progr IHP St Anna Vortum 2027 | 1.799.000 | 17.990 | 62.965 | |||
| 2028 | 4. ONDERWIJS | 4.2 ONDERWIJSHUISVESTING | Uitvoer.progr IHP Antonius Maashees | 1.857.000 | 64.995 | ||||
| 2025 | 5. SPORT EN CULTUUR | 5.1 SPORT | Revital. sportpark Groenendijkse Kampen Cuijk 2025 | 19.000.000 | 190.000 | 950.000 | 942.400 | 934.800 | |
| 2025 | 5. SPORT EN CULTUUR | 5.2 CULTUUR | Uitbreiding Myllesweerd (2025-2026) | 2.129.000 | 21.290 | 106.450 | 105.598 | 104.747 | |
| 2025 | 5. SPORT EN CULTUUR | 5.2 CULTUUR | Verduurzaming Myllesweerd (2025-2026) | 437.000 | 33.503 | 33.212 | 32.921 | 32.629 | |
| 2025 | 5. SPORT EN CULTUUR | 5.2 CULTUUR | Vervanging W&E-installaties Myllesweerd 2025-2026 | 514.000 | 25.700 | 25.494 | 25.289 | 25.083 | |
| 2025 | 6. SOCIAAL DOMEIN | 6.1 LEEFBAARHEID | MFA Wilbertoord 2025 | 2.500.000 | 25.000 | 125.000 | 124.000 | 123.000 | |
| 2025 | 6. SOCIAAL DOMEIN | 6.1 LEEFBAARHEID | Renovatie De Jachthoorn Sint Hubert 2025 | 400.000 | 20.000 | 19.840 | 19.680 | 19.520 | |
| 2025 | 6. SOCIAAL DOMEIN | 6.1 LEEFBAARHEID | Uitbreiding wijkacc. De Driewiek Boxmeer-N 2025 | 600.000 | 30.000 | 29.760 | 29.520 | 29.280 | |
| 2025 | 6. SOCIAAL DOMEIN | 6.1 LEEFBAARHEID | Uitbreiding wijkacc. De Esterade Grave-Oost 2025 | 70.000 | 3.500 | 3.472 | 3.444 | 3.416 | |
| 2025 | 6. SOCIAAL DOMEIN |
6.1 LEEFBAARHEID |
MFA Katwijk 2025 |
825.000 |
41.250 | 40.920 | 40.590 | 40.260 | |
| 2025 | 7. MILIEU | 7.1 RIOLERING | Gemalen+drukriolering bouwkundig 45jr (2025) | 640.000 | 20.622 | 20.480 | 20.338 | 20.196 | |
| 2025 | 7. MILIEU | 7.1 RIOLERING | Gemalen+drukriolering Elektr. Mechan. 15jr (2025) | 960.000 | 73.600 | 72.960 | 72.320 | 71.680 | |
| 2025 | 7. MILIEU | 7.1 RIOLERING | Riolering | 9.520.000 | 253.867 | 252.280 | 250.693 | 249.107 | |
| 2025 | 7. MILIEU | 7.1 RIOLERING | Tegengaan hittestress (2025) | 935.000 | 32.725 | 32.491 | 32.258 | 32.024 | |
| 2025 | 7. MILIEU | 7.2 AFVAL | Vervanging GFT-cocons (2025) | 120.000 | 9.200 | 9.120 | 9.040 | 8.960 | |
| 2026 | 7. MILIEU | 7.1 RIOLERING | Gemalen+drukriolering bouwkundig 45jr (2026) | 932.000 | 30.031 | 29.824 | 29.617 | ||
| 2026 | 7. MILIEU | 7.1 RIOLERING | Gemalen+drukriolering Elektr. Mechan. 15jr (2026) | 960.000 | 73.600 | 72.960 | 72.320 | ||
| 2026 | 7. MILIEU | 7.1 RIOLERING | Riolering | 7.585.000 | 202.267 | 201.003 | 199.738 | ||
| 2026 | 7. MILIEU | 7.1 RIOLERING | Tegengaan hittestress (2026) | 935.000 | 32.725 | 32.491 | 32.258 | ||
| 2026 | 7. MILIEU | 7.2 AFVAL | Vervanging GFT-cocons (2026) | 120.000 | 9.200 | 9.120 | 9.040 | ||
| 2027 | 7. MILIEU | 7.1 RIOLERING | Gemalen+drukriolering bouwkundig 45jr (2027) | 1.030.000 | 33.189 | 32.960 | |||
| 2027 | 7. MILIEU | 7.1 RIOLERING | Gemalen+drukriolering Elektr. Mechan. 15jr (2027) | 1.350.000 | 103.500 | 102.600 | |||
| 2027 | 7. MILIEU | 7.1 RIOLERING | Riolering | 2.967.300 | 79.128 | 78.633 | |||
| 2027 | 7. MILIEU | 7.1 RIOLERING | Tegengaan hittestress klimaatbest. (2027) | 935.000 | 32.725 | 32.491 | |||
| 2027 | 7. MILIEU | 7.2 AFVAL | Vervanging GFT-cocons (2027) | 120.000 | 9.200 | 9.120 | |||
| 2028 | 7. MILIEU | 7.1 RIOLERING | Gemalen+drukriolering bouwkundig 45 jr (2028) | 1.932.400 | 62.266 | ||||
| 2028 | 7. MILIEU | 7.1 RIOLERING | Gemalen+drukriolering Elektr.Mechan. 15jr (2028) | 641.000 | 49.143 | ||||
| 2028 | 7. MILIEU | 7.1 RIOLERING | Riolering 70jr (2028) | 1.571.700 | 38.170 | ||||
| 2028 | 7. MILIEU | 7.1 RIOLERING | Tegengaan hittestress (2028) | 935.000 | 32.725 | ||||
| 2028 | 7. MILIEU | 7.2 AFVAL | Vervanging GFT-cocons (2028) | 120.000 | 9.200 | ||||
| 2025 | 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | Beheerplan vastgoed (2025-2026) | 486.000 | 4.860 | 24.300 | 24.106 | 23.911 | |
| 2025 | 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | Verduurzamen gem.vastgoed bouwkundig (2025-2026) | 5.000.000 | 50.000 | 250.000 | 248.000 | 246.000 | |
| 2025 | 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | Verduurzamen gem.vastgoed installaties (2025-2026) | 4.563.000 | 45.630 | 349.830 | 346.788 | 343.746 | |
| 2025 | 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | Vervanging wagenpark (2025) | 585.000 | 64.350 | 63.765 | 63.180 | 62.595 | |
| 2026 | 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | Beheerplan vastgoed (2026-2027) | 1.000.000 | 10.000 | 50.000 | 49.600 | ||
| 2026 | 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | Verduurzamen gem.vastgoed bouwkundig (2026-2027) | 5.000.000 | 50.000 | 250.000 | 248.000 | ||
| 2026 | 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | Verduurzamen gem.vastgoed installaties (2026-2027) | 5.000.000 | 50.000 | 383.333 | 380.000 | ||
| 2026 | 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | Vervanging wagenpark (2026) | 300.000 | 33.000 | 32.700 | 32.400 | ||
| 2027 | 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | Beheerplan vastgoed (2027-2028) | 1.000.000 | 10.000 | 50.000 | |||
| 2027 | 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | Verduurzamen gem.vastgoed bouwkundig (2027-2028) | 5.000.000 | 50.000 | 250.000 | |||
| 2027 | 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | Verduurzamen gem.vastgoed installaties (2027-2028) | 5.000.000 | 50.000 | 383.333 | |||
| 2027 | 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | Vervanging wagenpark (2027) | 300.000 | 33.000 | 32.700 | |||
| 2028 | 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | Beheerplan vastgoed (2028-2029) | 1.000.000 | 10.000 | ||||
| 2028 | 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | Vervanging wagenpark (2028) | 300.000 | 33.000 | ||||
| 227.212.776 | 0 | 2.325.290 | 6.039.813 | 7.942.741 | 9.501.699 | ||||
| Kapitaallasten | ||||||
| Jaar | Investeringsbedrag | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2025 | 133.024.626 | 2.325.290 | 5.039.580 | 5.445.399 | 5.403.787 | |
| 2026 | 40.470.750 | 1.000.233 | 1.677.561 | 1.821.273 | ||
| 2027 | 32.392.300 | 819.781 | 1.534.829 | |||
| 2028 | 21.325.100 | 741.810 | ||||
| Totaal | 227.212.776 | 0 | 2.325.290 | 6.039.813 | 7.942.741 | 9.501.699 |
Overzicht per jaar van de beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
Terug naar navigatie - Overzicht per jaar van de beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reservesBedragen x € 1.000
| Structurele onttrekkingen aan reserves | ||||
| Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
| Algemene reserve | 2.800 | |||
| BR Afschrijvingsreserves | 2.162 | 2.329 | 2.633 | 2.381 |
| Totaal structurele onttrekkingen aan reserves | 4.962 | 2.329 | 2.633 | 2.381 |
Algemene reserve
Vanuit de provincie wordt ruimte geboden om het tekort voor het begrotingsjaar 2025 gedeeltelijk (maximaal 10%) op te vangen met een eenmalige onttrekking uit de algemene reserve. Het saldo van de algemene reserve is voldoende om deze onttrekking te doen. Deze onttrekking uit de reserve mag als structureel aangemerkt worden.
Bestemmingsreserve afschrijvingsreserve
Het onttrekken van de afschrijvingen uit de daarvoor bestemde bestemmingsreserve afschrijvingslasten kan als structureel aangemerkt worden.
Structurele onttrekkingen aan reserves
Er zijn geen structurele toevoegingen aan reserves begroot.