6. Sociaal domein

Sociaal domein

Terug naar navigatie - Sociaal domein

Dit programma gaat over de activiteiten die de gemeente Land van Cuijk onderneemt om haar inwoners in staat te stellen zo gezond, prettig, lang en zelfstandig mogelijk te kunnen leven, wonen en mee te doen in de samenleving. Onze activiteiten zijn gericht op zowel individuele inwoners, als op de samenleving als geheel. Het programma omvat de preventie (leefbaarheid en jeugd), de zorg (Wmo en jeugd), en participatie (inkomensvoorziening).

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029
Lasten
6. SOCIAAL DOMEIN
6.1 LEEFBAARHEID -23.793 -23.938 -12.593 -12.687 -13.000 -12.911 -12.883
6.2 INKOMENSVOORZIENING -27.707 -25.828 -25.748 -25.783 -25.783 -25.783 -25.783
6.3 WERK EN ACTIVERING -19.055 -19.550 -20.440 -19.845 -18.813 -18.363 -17.539
6.4 JEUGD -30.780 -34.861 -37.111 -37.086 -35.214 -35.214 -35.214
6.5 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING -25.738 -28.628 -30.173 -30.965 -31.859 -32.573 -29.929
6.6 GEZONDHEIDSZORG -3.772 -4.649 -5.069 -4.864 -4.402 -4.402 -4.402
Totaal 6. SOCIAAL DOMEIN -130.846 -137.454 -131.134 -131.230 -129.071 -129.246 -125.750
Baten
6. SOCIAAL DOMEIN
6.1 LEEFBAARHEID 18.363 9.519 1.581 1.531 1.438 1.438 1.438
6.2 INKOMENSVOORZIENING 21.663 22.174 22.157 22.157 22.157 22.157 22.157
6.3 WERK EN ACTIVERING 799 931 931 931 931 931 931
6.4 JEUGD 511 1.350 1.267 1.267 0 0 0
6.5 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 1.354 2.769 3.643 3.567 3.839 3.943 1.299
6.6 GEZONDHEIDSZORG 420 666 666 462 0 0 0
Totaal 6. SOCIAAL DOMEIN 43.110 37.409 30.244 29.914 28.365 28.469 25.825

6.1 Leefbaarheid

Leefbaarheid

Terug naar navigatie - Leefbaarheid

In dit beleidsveld houden we ons bezig met burgerparticipatie, Wmo, sociaal en cultureel werk, buurt en clubhuizen, accommodaties, collectief aanvullend vervoer, mantelzorg, ouderenbeleid, jeugdbeleid, wijk- en dorpsraden, vreemdelingen- en kinderopvang.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

6.1.1 Een sterke basis voor iedereen

Terug naar navigatie - 6.1.1 Een sterke basis voor iedereen

Omschrijving (toelichting)

Door middel van een sterke basis voor iedereen willen we inwoners minder afhankelijk maken van ondersteuning en zorg. We kennen al een breed aanbod op het gebied van zorg en gezondheid, cultuur en vermaak, en sport en ontspanning. Nu zetten we meer in op goede voorzieningen voor iedereen, met een aanbod dat past bij de omvang en demografie van onze gemeente. 

Kwaliteit (toelichting)

KPI: We zorgen voor een sterke welzijnsbasis voor volwassenen. Hiermee versterken we de eigen kracht en sociale cohesie van inwoners. Om die reden willen we dat in 2025 het aantal laagdrempelige punten voor ontmoeting (bijvoorbeeld huiskamervoorzieningen) in de gemeente zal toenemen met tenminste 3 stuks. 

 

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029
Lasten
6. SOCIAAL DOMEIN
6.1 LEEFBAARHEID -23.793 -23.938 -12.593 -12.687 -13.000 -12.911 -12.883
Baten
6. SOCIAAL DOMEIN
6.1 LEEFBAARHEID 18.363 9.519 1.581 1.531 1.438 1.438 1.438

Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?

Terug naar navigatie - Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?

Toelichting belangrijkste verschillen tussen begroting 2024 en begroting 2025 > € 100.000

Bedragen x € 1.000

Onderwerp Omschrijving Voor- of nadeel Bedrag
Lasten      
Loonkosten De toerekening van de loonkosten worden bij elke begroting geactualiseerd en toegerekend aan de beleidsvelden. Dit heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo, maar de actualisatie zorgt wel voor een afwijking in het vergelijk tussen de jaren. Nadeel 370
Opvang vluchtelingen Oekraïne In 2024 zijn de lasten voor opvang vluchtingen Oekraïne begroot, omdat de subsidiebeschikking reeds is ontvangen. Deze lasten worden in 2025 pas begroot, zodra de subsidiebeschikking is ontvangen.  Hierdoor zijn de begrote lasten 2025 op dit moment lager dan in 2024.  Voordeel 11.200
Dorpsontwikkelingsplannen Sint Anthonis De incidentele lasten voor de dorpsontwikkelingsplannen van Sint Anthonis worden naar verwachting geheel in 2024 uitgevoerd. De lasten worden gedekt door een onttrekking uit een bestemmingsreserve. Dit verschil is budgettair neutraal (zie baten) Voordeel 630
Kapitaallasten  De kapitaallasten (afschrijving en rente) zijn op basis van de investeringen opnieuw doorgerekend per beleidsveld. Nadeel 140
Baten      
Subsidie opvang vluchtelingen Oekraïne In 2024 is de subsidie conform subsidiebeschikking begroot. De subsidie voor  2025 wordt pas begroot zodra de subsidiebeschikking is ontvangen.    Nadeel 7.340
Mutatie reserve  De incidentele lasten voor de dorpsontwikkelingsplannen van Sint Anthonis worden gedekt door onttrekking uit een bestemmingsreserve. Het verschil is budgettair neutraal (zie lasten). Nadeel 630

Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025)?

Terug naar navigatie - Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025)?

Toelichting belangrijkste verschillen tussen realisatie 2023 en begroting 2025 > € 100.000

Bedragen x € 1.000

Onderwerp Omschrijving Voor- of nadeel Bedrag
Lasten      
Loonkosten De toerekening van de loonkosten worden bij elke begroting geactualiseerd en toegerekend aan de beleidsvelden. Dit heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo, maar de actualisatie zorgt wel voor een afwijking in het vergelijk tussen de jaren. Nadeel 550
Dorpsontwikkelingsplannen Sint Anthonis De incidentele lasten voor de dorpsontwikkelingsplannen van Sint Anthonis worden naar verwachting geheel in 2024 uitgevoerd.  Voordeel 260
Subsidie maatschappelijk werk Door indexering stijgen de lasten voor de subsidie maatschappelijk werk. Verder hebben we in 2023 een aantal structurele lasten incidenteel gedekt door Brede Doel Uitkering.  Nadeel 200
Buurt- en clubhuizen vastgoed Bij vaststelling van het beheerplan vastgoed 2024-2033 in de raad van 14 december 2023 is er een begrotingswijziging vastgesteld. Nadeel 230
Buurt- en clubhuizen subsidie

Het verschil wordt met name veroorzaakt door een stijging in de beheervergoeding voor het MFC Oelbroeck en Catharinahof met respectievelijk € 100.000 en € 50.000 . Deze waren te laag geraamd, als gevolg van een indexering van 6,6% en de kosten BTW à 21%.  Daarnaast hebben we in 2023 een verplichting van € 390.000 opgenomen voor de realisatie, instandhouding en beschikbaarstelling van de sociaal-maatschappelijke gedeelten conform contractuele verplichting aan de Bungelaar.

Voordeel 600
Kapitaallasten De kapitaallasten (afschrijving en rente) zijn op basis van de investeringen opnieuw doorgerekend per beleidsveld. Nadeel 260
Opvang vluchtelingen Oekraïne In 2023 worden zijn er lasten geweest voor de opvang van vluchtelingen Oekraïne. Deze lasten worden in 2025 pas begroot, zodra de subsidiebeschikking is ontvangen.  Hierdoor zijn de begrote lasten 2025 op dit moment lager dan de werkelijke lasten in 2023.  Voordeel 10.120
Subsidie Ouderenbeleid Door harmonisatie van subsidies stijgen de begrote lasten in 2025 Nadeel 190
Mutatie reserve  In 2023 een bedrag van 1,8 miljoen toegevoegd van de algemene reserve naar de afschrijvingsreserve. Voordeel 1.847
Baten      
Buurt- en clubhuizen overige opbrengsten

Volgens contract zijn in 2023 de energielasten doorberekend aan een gemeenschapsaccommodatie. Voor 2025 is de vergoeding voor energielasten nog niet bekend en daarom niet begroot.

Nadeel 350
Mutatie reserve Bij de jaarrekening 2022 is een budget van ruim 4 miljoen overgeheveld naar 2023. Hiertegenover stond een dekking uit de reserve. Tevens is er in 2023 een bedrag van 1,8 miljoen toegevoegd van de algemene reserve naar de afschrijvingsreserve. Nadeel 6.250
Subsidie opvang vluchtelingen Oekraïne In 2023 is de daadwerkelijke subsidie geboekt. De subsidie voor  2025 wordt pas begroot zodra de subsidiebeschikking is ontvangen.    Nadeel 10.080

 

6.2 Inkomensvoorziening

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

6.2.1 Uitbreiding Kindpakket: kinderen die opgroeien in een huishouden met een minimuminkomen kunnen beter meedoen.

Terug naar navigatie - 6.2.1 Uitbreiding Kindpakket: kinderen die opgroeien in een huishouden met een minimuminkomen kunnen beter meedoen.

Omschrijving (toelichting)

In het raadsprogramma dRaad is opgenomen dat ‘we armoede willen voorkomen en daarbij de nadruk leggen op het voorkomen van armoede onder gezinnen en het bieden van gelijke kansen aan kinderen. Dit moet leiden tot een gemeenschap waarin iedereen erbij hoort en mee kan doen.’ Daarbij is onder meer van belang dat we ‘mensen stimuleren om gebruik te maken van de regelingen die er zijn’. Vanuit het beleidsplan ‘Op weg naar bestaanszekerheid’ is daarom in 2024 het Kindpakket ingericht. Bovendien is vanuit het beleidsplan actief ingezet op het vergroten van het bereik, met succes. In 2025 willen we het Kindpakket uitbreiden met mogelijkheden, zodat kinderen die opgroeien in huishoudens met een minimuminkomen nog beter mee kunnen doen en gelijke kansen krijgen als andere kinderen.

Kwaliteit (toelichting)

KPI: Door de mogelijkheden van het Kindpakket uit te breiden en cultuurdeelname extra te stimuleren, willen we in 2025 tenminste 100 kinderen bereiken die gebruik maken van de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor cultuurdeelname, waarbij het kan zijn dat zij enkel een cultuuractiviteit beoefenen of dit combineren met een sportactiviteit. Daarnaast willen we dat tenminste 50 kinderen gebruik maken van de extra mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een smartphone binnen de gestelde criteria van het Kindpakket.

Wat gaan we daarvoor doen?

6.2.2 Vroegsignalering in eigen uitvoering

Terug naar navigatie - 6.2.2 Vroegsignalering in eigen uitvoering

Omschrijving (toelichting)

Een eigen uitvoering van vroegsignalering van schulden (in eigen beheer in plaats van uitbesteden), waardoor we mensen met financiële problemen eerder in beeld hebben, beter kunnen ondersteunen en grotere problemen kunnen voorkomen.

In het raadsprogramma dRaad is de wens opgenomen schuldhulpverlening zelf uit te voeren in plaats van uit te besteden. Deze wens is meegenomen in het beleidsplan ‘Op weg naar bestaanszekerheid. Doel is om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren. De ambitie om het hele palet aan schuldhulphulpverlening in onze eigen organisatie vorm te geven is losgelaten, gezien de benodigde financiën. Wel gaan we de vroegsignalering van schulden in onze eigen organisatie vormgeven. Daarbij zetten we direct in op verbetering van kwaliteit van dienstverlening, om tot betere resultaten te komen. Zo kunnen we mensen met betalingsachterstanden eerder bereiken en zetten we actief in op het voorkomen van (grotere) problemen.

Kwaliteit (toelichting)

Het doel van vroegsignalering is inwoners met geldzorgen in een zo vroeg mogelijk stadium bereiken en actief hulp aanbieden om zo te voorkomen dat betalingsachterstanden verder oplopen en zich ontwikkelen tot een problematische schuldensituatie.
KPI: Om dit doel te bereiken zetten we extra in op tijdig in contact komen met inwoners. In het eerste halfjaar van 2024 is het bereik 12% geweest. Dit is een daling ten opzichte van 2023. In 2025 starten we de eigen uitvoering op. We streven daarbij naar een herstel van het bereik naar 17%.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029
Lasten
6. SOCIAAL DOMEIN
6.2 INKOMENSVOORZIENING -27.707 -25.828 -25.748 -25.783 -25.783 -25.783 -25.783
Baten
6. SOCIAAL DOMEIN
6.2 INKOMENSVOORZIENING 21.663 22.174 22.157 22.157 22.157 22.157 22.157

Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?

Terug naar navigatie - Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?

Toelichting belangrijkste verschillen tussen begroting 2024 en begroting 2025 > € 100.000

Bedragen x € 1.000

Onderwerp Omschrijving Voor- of nadeel Bedrag
Lasten      
Loonkosten De toerekening van de loonkosten worden bij elke begroting geactualiseerd en toegerekend aan de beleidsvelden. Dit heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo, maar de actualisatie zorgt wel voor een afwijking in het vergelijk tussen de jaren. Nadeel 580
Energietoeslag Eind 2023 heeft het rijk besloten om middelen beschikbaar te stellen voor aanvullende energietoeslag 2023 voor huishoudens met een laag inkomen. Deze aanvullende energietoeslag is in 2024 verstrekt.    Voordeel 630
Baten      
  Er zijn geen afwijkingen > € 100.000    

 

Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025)?

Terug naar navigatie - Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025)?

Toelichting belangrijkste verschillen tussen realisatie 2023 en begroting 2025 > € 100.000

Bedragen x € 1.000

Onderwerp Omschrijving Voor- of nadeel Bedrag
Lasten      
Loonkosten De toerekening van de loonkosten worden bij elke begroting geactualiseerd en toegerekend aan de beleidsvelden. Dit heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo, maar de actualisatie zorgt wel voor een afwijking in het vergelijk tussen de jaren. Nadeel 680
BUIG In 2025 stijgt het volume/cliëntaantallen. Daarnaast is er sprake van een indexering op de uitkeringen. Voorgaande zorgt voor hogere lasten in 2025. Deze hogere lasten worden gecompenseerd door de rijksbijdrage zoals beschreven onder de baten.  Nadeel 1.750
Gemeentelijk armoedebeleid Door vaststelling van het plan 'Op weg naar Bestaanszekerheid' stijgen de lasten in 2025 Nadeel 415
Energie-armoede In 2023 zijn de gestegen energielasten gecompenseerd voor huishoudens met een laag inkomen en voor sportaccommodaties/gemeenschapshuizen. De lasten voor de sportaccommodaties/gemeenschapshuizen zijn gedekt door onttrekking uit reserve energie-armoede.  Voordeel 4.680
Baten      
BUIG uitkering Rijk De rijksbijdrage is verhoogd, met name door indexering. Deze rijksbijdrage wordt één op één verwerkt in de begroting. Voordeel 1.190
Mutatie reserve  De compensatie voor gestegen energielasten voor gemeenschapsaccommodaties/sportaccommodaties zijn gedekt door een onttrekking uit de reserve energie-armoede. Nadeel 750

6.3 Werk en activering

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

6.3.1 Herijking Partnership IBN

Terug naar navigatie - 6.3.1 Herijking Partnership IBN

Omschrijving (toelichting)

Een herijkte financiële bijdrage (zogenaamde lumpsum) vanuit de betrokken gemeenten bij Het Partnership met IBN, welke voort dient te komen uit de Partnershipevaluatie 2023 en 2024 (prognose nieuwe vaststelling eind 2024).

Kwaliteit (toelichting)

KPI: zowel op het percentage banen met loonkostensubsidie als op het percentage parttime werk presteren we boven het landelijk gemiddelde. Daar waar het kan, zullen we uiteraard inzetten op regulier fulltime werk.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029
Lasten
6. SOCIAAL DOMEIN
6.3 WERK EN ACTIVERING -19.055 -19.550 -20.440 -19.845 -18.813 -18.363 -17.539
Baten
6. SOCIAAL DOMEIN
6.3 WERK EN ACTIVERING 799 931 931 931 931 931 931

Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?

Terug naar navigatie - Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?

Toelichting belangrijkste verschillen tussen begroting 2024 en begroting 2025 > € 100.000

Bedragen x € 1.000

Onderwerp Omschrijving Voor- of nadeel Bedrag
Lasten      
Schuldhulpverlening In de begroting 2025 zijn er extra lasten opgenomen voor het zelf uitvoeren van vroegsignalering Nadeel 165
Loonkosten De toerekening van de loonkosten worden bij elke begroting geactualiseerd en toegerekend aan de beleidsvelden. Dit heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo, maar de actualisatie zorgt wel voor een afwijking in het vergelijk tussen de jaren. Nadeel 741
Inburgering Via het gemeentefonds hebben we incidentele middelen ontvangen ten behoeve van uitvoeringskosten inburgering. Deze zijn in 2024 ingezet. Verder is de raming 2025 naar beneden bijgesteld op basis van historische gegevens Voordeel 109
Baten      
  Er zijn geen afwijkingen > € 100.000    

Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025)?

Terug naar navigatie - Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025)?

Toelichting belangrijkste verschillen tussen realisatie 2023 en begroting 2025 > € 100.000

Bedragen x € 1.000

Onderwerp Omschrijving Voor- of nadeel Bedrag
Lasten      
Schuldhulpverlening Door een nieuwe aanbesteding en het zelf uitvoeren van vroegsignalering stijgen de lasten in 2025. Het budget voor jongerenperspectieffonds is ingezet voor dekking van actieplan bestaanszekerheid  Nadeel 370
Loonkosten De toerekening van de loonkosten worden bij elke begroting geactualiseerd en toegerekend aan de beleidsvelden. Dit heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo, maar de actualisatie zorgt wel voor een afwijking in het vergelijk tussen de jaren. Nadeel 550
IBN De decentralisatie-uitkering WSW daalt door daling van de SE-aantallen. De doorbetaling aan IBN wordt daardoor ook lager. Per saldo verloopt dit budget budgettair neutraal. De baten worden verantwoord op beleidsveld 9.1 Voordeel 570
Arbeidsparticipatie De uitgaven 2023 zijn tijdelijk lager dan gepland Nadeel 630
Inburgering De lasten voor inburgering stijgen door een hogere instroom van inburgeraars. Het verschil verloopt budgettair neutraal (zie baten) Nadeel 370
Baten      
Inburgering De rijksbijdrage is verhoogd door hogere instroom van inburgeraars. Het verschil verloopt budgettair neutraal (zie lasten) Voordeel 370
Arbeidsparticipatie In 2023 hebben wij een (incidentele) ERAC-subsidie ontvangen.  Nadeel 250

6.4 Jeugd

Jeugd

Terug naar navigatie - Jeugd

Dit beleidsproduct bestaat uit ons beleid Kansrijk Opgroeien, waarbij we ons richten op het geheel aan aspecten waar onze jeugd mee te maken heeft. Dit is ook deels opgenomen onder het programma onderwijsbeleid (4.1). Preventie en jeugdzorg maken hier nadrukkelijk onderdeel van uit. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

6.4.1 In het Land van Cuijk willen wij dat alle kinderen zich gezond, kansrijk en veilig kunnen ontwikkelen naar hun eigen plek in onze maatschappij.

Terug naar navigatie - 6.4.1 In het Land van Cuijk willen wij dat alle kinderen zich gezond, kansrijk en veilig kunnen ontwikkelen naar hun eigen plek in onze maatschappij.

Omschrijving (toelichting)

Wij creëren met ál die mensen om een kind heen samen het opgroeiklimaat waarin een kind tot bloei kan komen (‘it takes a village to raise a child’). Een opgroeiklimaat dat zich richt op een positieve gezondheid, veilige hechting, een sociaal netwerk, een veilige omgeving en het creëren van kansen. Alle kinderen kunnen hier hun talenten ontwikkelen, hun sociale contacten opdoen en van fantastisch onderwijs genieten. Dit alles vormt de sterke basis voor de jeugd als kansrijk begin van iedere levensloop en het vangnet in de welzijn- en zorgstructuur wanneer dat nodig is. Om dit te bereiken werken wij intensief samen met iedereen in de context van de jeugd aan onze gemeenschappelijke doelen (benoemd onder ‘prestatie-indicatoren’). 

Kwaliteit (toelichting)

  • In 2025 is er een opvoedcampagne gedaan en extra aanbod aan opvoedondersteuning gerealiseerd (extra inzet op opvoeding);
  • In 2025 is er extra inzet gepleegd op mentale gezondheid in het PO. Er is duidelijk of de STORM-aanpak geïmplementeerd kan worden in het PO. Op lokaal niveau is er een lesprogramma ontwikkeld voor leerlingen uit groep 8 en in 5 groepen uitgevoerd;
  • In 2025 zijn er middels Maatschappelijke Diensttijd 60 kwetsbare jongeren begeleid naar hun vervolgstap naar school, werk of anders;
  • Het onderzoek naar het effect van de jeugdzorg (zorgwaarde) is in 2025 afgerond. In 2025 zijn tevens de eerste twee concrete verbeterstappen uit de aanbevelingen van dit onderzoek uitgevoerd;
  • In alle uitvoerende teams van het Sociaal Domein en Openbare Orde en Veiligheid is een heldere structuur van casus- en procesregie ingericht (naar het AVE-model (Aanpak Voorkoming Escalatie);
  • Het protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is in de gemeentelijke organisatie herijkt en geïmplementeerd.  

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029
Lasten
6. SOCIAAL DOMEIN
6.4 JEUGD -30.780 -34.861 -37.111 -37.086 -35.214 -35.214 -35.214
Baten
6. SOCIAAL DOMEIN
6.4 JEUGD 511 1.350 1.267 1.267 0 0 0

Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?

Terug naar navigatie - Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?

Toelichting belangrijkste verschillen tussen begroting 2024 en begroting 2025 > € 100.000

Bedragen x € 1.000

Onderwerp Omschrijving Voor- of nadeel Bedrag
Lasten      
Loonkosten De toerekening van de loonkosten worden bij elke begroting geactualiseerd en toegerekend aan de beleidsvelden. Dit heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo, maar de actualisatie zorgt wel voor een afwijking in het vergelijk tussen de jaren. Nadeel 1.980
Kansrijk Opgroeien De lasten voor de pilots voor Kansrijk Opgroeien zijn jaarlijks wisselend.   Voordeel

340

Transformatiefonds jeugd Het transformatiefonds jeugd eindigt in 2024. Er zijn daarom geen lasten voor 2025 geraamd. Voordeel 360
Jeugdzorg Door indexatie zijn de bedragen in 2025 hoger dan in 2024 Nadeel 1.000
Baten      
  Er zijn geen afwijkingen > € 100.000    

 

Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025)?

Terug naar navigatie - Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025)?

Toelichting belangrijkste verschillen tussen realisatie 2023 en begroting 2025 > € 100.000

Bedragen x € 1.000

Onderwerp Omschrijving Voor- of nadeel Bedrag
Lasten      
Loonkosten De toerekening van de loonkosten worden bij elke begroting geactualiseerd en toegerekend aan de beleidsvelden. Dit heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo, maar de actualisatie zorgt wel voor een afwijking in het vergelijk tussen de jaren. Nadeel

2.320

Integraal Zorgakkoord Vanuit de regio hebben wij incidentele middelen ontvangen voor het Integraal Zorgakkoord in 2023. Deze middelen zijn in 2023 besteed. De wijziging verloopt budgettair neutraal (zie baten) Voordeel 320
Kansrijk Opgroeien Het plan Kansrijk Opgroeien is in maart 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. De lasten voor de pilots zijn daardoor slechts voor een deel van het jaar. Tevens moesten plannen nog uitgewerkt, afgestemd worden met partners waardoor er minder uitgegeven is dan gepland.   Nadeel 1.520
Jeugdzorg Door indexatie in 2024 en 2025 zijn de lasten in 2025 gestegen. In 2025 is tevens een verwachte volumestijging meegenomen in de raming Nadeel 2.570
Clientondersteuning In 2023 zijn er structurele middelen ten laste gebracht van de Brede Doeluitkering. In 2025 worden deze lasten weer uit reguliere middelen betaald.

Nadeel

230
Baten      
Integraal Zorgakkoord  Vanuit de regio hebben wij incidentele middelen ontvangen voor het Integraal Zorgakkoord in 2023. Deze middelen zijn in 2023 besteed. De wijziging verloopt budgettair neutraal (zie lasten).  Nadeel 320
Mutatie reserve In 2023 hebben we de lasten van de pilots Kansrijk Opgroeien onttrokken uit de reserve. Deze werkelijke lasten zijn lager dan de begrote lasten voor 2025.   Voordeel

1.190

 

6.5 Maatschappelijke ondersteuning

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

6.5.1 Een beschermd thuis in 2025 (vooralsnog) en het aantal dak- en thuisloze inwoners naar 0 in 2030.

Terug naar navigatie - 6.5.1 Een beschermd thuis in 2025 (vooralsnog) en het aantal dak- en thuisloze inwoners naar 0 in 2030.

Omschrijving (toelichting)

Mensen met een psychische kwetsbaarheid wonen zo veel mogelijk thuis, zijn hierbij zoveel mogelijk zelfredzaam en participeren naar vermogen. De zorg en ondersteuning die iemand hierbij nodig heeft, wordt in samenhang geboden en is herstel ondersteunend. Daar waar inwoners (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen of het hen niet lukt om op eigen kracht te zorgen voor een dak boven het hoofd, zijn er voldoende passende (tijdelijke) opvangvarianten beschikbaar.

Kwaliteit (toelichting)

KPI: We zorgen dat in 2025 het aantal passende woonplekken voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid in de gemeente toeneemt. Conform de uitgangspunten in de vastgestelde woon(zorg)visie stellen we onszelf tot doel dat het aantal woonplekken voor de doelgroep met 10 toeneemt.

Wat gaan we daarvoor doen?

6.5.2 We willen verder investeren in een sterke basis voor volwassenen.

Terug naar navigatie - 6.5.2 We willen verder investeren in een sterke basis voor volwassenen.

Omschrijving (toelichting)

We zetten in op een sterke basis voor volwassenen en maken daarbij een beweging van genezen naar voorkomen. Samen met maatschappelijke partners investeren we in een integrale aanpak voor volwassenen. Met de toenemende vergrijzing wordt op het terrein van de Wmo een preventieve aanpak nog belangrijker.  

Kwaliteit (toelichting)

KPI: We zorgen voor een sterke welzijnsbasis voor volwassenen. Hiermee versterken we de eigen kracht van inwoners. Om die reden willen we dat in 2025 het aantal voorzorgcirkels in de gemeente zal groeien met tenminste 30 stuks. 

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029
Lasten
6. SOCIAAL DOMEIN
6.5 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING -25.738 -28.628 -30.173 -30.965 -31.859 -32.573 -29.929
Baten
6. SOCIAAL DOMEIN
6.5 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 1.354 2.769 3.643 3.567 3.839 3.943 1.299

Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?

Terug naar navigatie - Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?

Toelichting belangrijkste verschillen tussen begroting 2024 en begroting 2025 > € 100.000

Bedragen x € 1.000

Onderwerp Omschrijving Voor- of nadeel Bedrag
Lasten      
Loonkosten De toerekening van de loonkosten worden bij elke begroting geactualiseerd en toegerekend aan de beleidsvelden. Dit heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo, maar de actualisatie zorgt wel voor een afwijking in het vergelijk tussen de jaren. Nadeel 810
Begeleiding WMO De lasten in 2025 stijgen door indexering en volumes op basis van voorspelmodel van de VNG Nadeel 670
Huishoudelijke verzorging WMO De lasten in 2025 stijgen voornamelijk door indexering Nadeel 470
Mutatie reserve taakveld geëscaleerde zorg Vanuit de regio ontvangen we voor de werkagenda psychisch kwetsbaren 2024-2028 middelen. In 2024 worden deze middelen niet geheel besteed en wordt het restant gestort in de reserve. Voordeel 1.000
Werkagenda psychisch kwetsbaren In 2025 zijn er hogere lasten begroot voor projecten binnen de werkagenda psychisch kwetsbaren Nadeel 600
Baten      
Mutatie reserve  Dit betreft een onttrekking aan de algemene reserve ivm de storting in de reserve kansrijk opgroeien  Voordeel 800

 

Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025)?

Terug naar navigatie - Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025)?

Toelichting belangrijkste verschillen tussen realisatie 2023 en begroting 2025 > € 100.000

Bedragen x € 1.000

Onderwerp Omschrijving Voor- of nadeel Bedrag
Lasten      
Loonkosten

De toerekening van de loonkosten worden bij elke begroting geactualiseerd en toegerekend aan de beleidsvelden. Dit heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo, maar de actualisatie zorgt wel voor een afwijking in het vergelijk tussen de jaren.

Voordeel 310
Maatwerkvoorzieningen WMO

Door indexering en volumestijging van de maatwerkvoorzieningen zijn de lasten in 2025 hoger.

Nadeel 150
Huishoudelijke Verzorging WMO Het verschil wordt veroorzaakt door indexering in 2024 en 2025, een nieuw tarief voor huishoudelijke hulp en door  stijging volume huishoudelijke verzorging. Nadeel 2.000

Begeleiding WMO

Het verschil wordt veroorzaakt door indexering in 2024 en 2025 en door  stijging volume van begeleiding WMO. Nadeel 1.450
Mutatie reserve In 2023 zijn de niet ingezette middelen voor psychisch kwetsbaren gestort in de reserve. Voordeel 860
Werkagenda psychisch kwetsbaren In 2025 zijn incidentele lasten begroot voor psychisch kwetsbaren conform de werkagenda 2024-2028. Vanuit de regio ontvangen wij een bijdrage in deze lasten (zie baten). Nadeel 1.970
Baten      
Werkagenda psychisch kwetsbaren Vanuit de regio ontvangen wij een bijdrage voor de lasten werkagenda psychisch kwetsbaren 2024-2028. Voorheen ontvingen we voor de periode 2021-2023 ook vanuit de regio een bijdrage voor deze doelgroep. Voordeel  1.510
Mutatie reserve Dit betreft een onttrekking aan de algemene reserve ivm de storting in de reserve kansrijk opgroeien Voordeel 740

6.6. Gezondheidszorg

Gezondheidszorg

Terug naar navigatie - Gezondheidszorg

Met dit beleid willen we alle inwoners gelijke kansen bieden om gezond op te groeien en gezond te leven en we willen er aan bijdragen dat het voor iedereen gemakkelijker is om voor een gezonde leefstijl te kiezen. We richten ons zowel op alle inwoners als op specifieke doelgroepen, o.a. jeugd en ouderen. 
We werken vanuit de gedachte van ‘positieve gezondheid’ met onze partners aan de beweging van curatieve zorg naar het voorkomen van zorg (preventie). Dit doen we via het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en daarnaast via het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

6.6.1 We werken verder aan de doelen uit de Gezondheidsnota Land van Cuijk (2022 -2026)

Terug naar navigatie - 6.6.1 We werken verder aan de doelen uit de Gezondheidsnota Land van Cuijk (2022 -2026)

Omschrijving (toelichting)

De Gezondheidsnota is opgesteld aan de hand van de volgende drie hoofdthema’s: 

  1. Gezonde leefstijl: gezond leven (thema’s: roken, alcohol- en middelengebruik, overgewicht en obesitas);
  2. Gezonde geest: gezond voelen (thema’s: mentale gezondheid, eenzaamheid en dementie);
  3. Gezonde omgeving: gezond wonen (thema gezonde omgeving).

Kwaliteit (toelichting)

KPI: Uit de toekomstige GGD-monitorgegevens blijkt conform de uitgangspunten voor een gezonde leefstijl in de vastgestelde nota “Gezond Land van Cuijk”, meer kinderen opgroeien in een rook-en tabaksvrije omgeving. Daarnaast is het aantal rokers, het aantal alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en problematisch alcoholgebruik in zijn algemeenheid verder teruggedrongen en hebben minder inwoners overgewicht en obesitas. 

Wat gaan we daarvoor doen?

6.6.2 We investeren in de beweging ‘van genezen naar voorkomen’ via het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Terug naar navigatie - 6.6.2 We investeren in de beweging ‘van genezen naar voorkomen’ via het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Omschrijving (toelichting)

In 2025 gaan we door met het ontwikkelen van onze doelen uit het GALA en IZA. Het GALA is een lokaal plan voor de gemeente Land van Cuijk. Het IZA bestaat uit een regioplan met regio Brabant Noordoost (plus Bommelerwaard), uitgewerkt in een Regionaal programma IZA gemeenten RNOBB. Daarnaast nemen we als gemeente Land van Cuijk deel aan het IZA transformatieplan Mooi Maasvallei. 

Kwaliteit (toelichting)

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029
Lasten
6. SOCIAAL DOMEIN
6.6 GEZONDHEIDSZORG -3.772 -4.649 -5.069 -4.864 -4.402 -4.402 -4.402
Baten
6. SOCIAAL DOMEIN
6.6 GEZONDHEIDSZORG 420 666 666 462 0 0 0

Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?

Terug naar navigatie - Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?

Toelichting belangrijkste verschillen tussen begroting 2024 en begroting 2025 > € 100.000

Bedragen x € 1.000

Onderwerp Omschrijving Voor- of nadeel Bedrag
Lasten      
Volksgezondheid De bijdrage aan de GGD is in 2025 hoger door indexering Nadeel 200
Loonkosten De toerekening van de loonkosten worden bij elke begroting geactualiseerd en toegerekend aan de beleidsvelden. Dit heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo, maar de actualisatie zorgt wel voor een afwijking in het vergelijk tussen de jaren. Nadeel 180
Baten      
  Er zijn geen afwijkingen > € 100.000    

 

Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025?

Terug naar navigatie - Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025?

Toelichting belangrijkste verschillen tussen realisatie 2023 en begroting 2025 > € 100.000

Bedragen x € 1.000

Onderwerp Omschrijving Voor- of nadeel Bedrag
Lasten      
Volksgezondheid De bijdrage aan de GGD is in 2025 hoger door indexering en doordat er structurele lasten in 2023 ten lasten zijn gebracht van Brede Doeluitkering Nadeel 980
Brede Doeluitkering In 2023 waren de lasten van de Brede Doeluitkering lager omdat dit het startjaar van de Brede Doeluitkering was. Planvorming heeft in 2023 plaatsgevonden.  De Brede Doeluitkering verloopt budgettair neutraal (zie baten) Nadeel  320
Baten      
Brede Doeluitkering In 2023 waren de lasten van de Brede Doeluitkering lager omdat dit het startjaar van de Brede Doeluitkering was. Planvorming heeft in 2023 plaatsgevonden.  De Brede Doeluitkering verloopt budgettair neutraal (zie lasten) Voordeel 320

6.7 Investeringen

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen
      Kapitaallasten
Beleidsveld Omschrijving Investeringsbedrag 2025 2026 2027 2028 2029
6.1 LEEFBAARHEID MFA Wilbertoord 2025 2.500.000   25.000 125.000 124.000 123.000
6.1 LEEFBAARHEID Renovatie De Jachthoorn Sint Hubert 2025 400.000   20.000 19.840 19.680 19.520
6.1 LEEFBAARHEID Uitbreiding wijkacc. De Driewiek Boxmeer-N 2025 600.000   30.000 29.760 29.520 29.280
6.1 LEEFBAARHEID Uitbreiding wijkacc. De Esterade Grave-Oost 2025 70.000   3.500 3.472 3.444 3.416
6.1 LEEFBAARHEID MFA Katwijk 2025 825.000   41.250 40.920 40.590 40.260

 

6.8 Verbonden partijen

Werkvoorzieningsschap Noordoost Brabant - bestuur

Terug naar navigatie - Werkvoorzieningsschap Noordoost Brabant - bestuur

Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens 

De Participatiewet vraagt om veranderingen en doet een beroep op het innovatief vermogen van gemeenten en Sociaal ontwikkelbedrijven. Het Sociaal ontwikkelbedrijf IBN (waarvan het Werkvoorzieningsschap Noordoost Brabant 100% aandeelhouder is) moet deze herstructurering samen met de deelnemende gemeenten in de komende tijd vorm geven. Het ministerie SZW werkt hierbij nauw samen met VNG, Cedris, Divosa en met UWV en sociale partners om oplossingsrichtingen uit te werken voor een toekomstbestendige infrastructuur van Sociaal ontwikkelbedrijven. Landelijke besluitvorming over deze maatregelen en de budgettaire inpasbaarheid wordt overgelaten aan het nieuwe kabinet.
De Participatiewet heeft als hoofddoelstelling het tot stand brengen van een wettelijke regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Omdat met de komst van de Participatiewet de voorgenomen bezuinigingen op de Wsw voor een belangrijk deel blijven bestaan, blijft het zaak om innovatieve oplossingen te zoeken in samenwerking tussen regiogemeenten en het Sociaal ontwikkelbedrijf IBN. 
In 2025 zijn de voorbereidende gesprekken afgerond om onze visie op het Partnership met IBN richting 2035 vorm te geven.

GGD Hart voor Brabant

Terug naar navigatie - GGD Hart voor Brabant

Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens 

De GGD legt in 2025 de focus op: 

  • Inzet op de gezondheid van ouderen. Dit is hard nodig omdat het steeds duidelijker wordt dat ons huidige zorgstelsel niet houdbaar is: dubbele vergrijzing, de toenemende druk op mantelzorgers en personeelstekorten; het moet anders. Met de landelijke beweging ‘van zorg naar gezondheid’ staat een gezonde fysieke en sociale leefomgeving volop in de aandacht.
  • Daarnaast gaat de GGD de taken rondom infectieziektepreventie en de crisisrol nog steviger wegzetten. De GGD maakt hierbij gebruik van de landelijke impuls ‘Versterking Infectieziektepreventie en Pandemische paraatheid’ en sluit  aan bij de Landelijke Functionaliteit Opschaling Infectieziekten (LFI).
  • De GGD Hart voor Brabant bouwt in 2025 verder aan het toekomstbestendig en financieel fit worden van de organisatie.

Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

Terug naar navigatie - Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens 

Het sociaal-recreatieve doelgroepenvervoer, voor mensen met een mobiliteitsbeperking, draagt bij aan de zelfredzaamheid van zijn gebruikers en hun mogelijkheden om maatschappelijk actief te zijn. De regio Noordoost-Brabant vindt het belangrijk dat aanvullende voorzieningen op het reguliere openbaar vervoer behouden blijven. Er moet altijd een vangnet beschikbaar zijn voor kwetsbare groepen waarvoor geen alternatief voorhanden is. Maar er moet wel voldoende grip blijven op de kosten, effectiviteit en efficiency ervan. De demografische ontwikkelingen, met name de vergrijzing, zorgen ervoor dat het gebruik van het Wmo-vervoer verder zal toenemen. Mensen blijven mentaal langer actief en zullen door hun fysieke beperkingen steeds meer een beroep doen op vervoersvoorzieningen.
Met een gezamenlijke ambitie met de provincie wordt, vanuit ieders verantwoordelijkheid, werk gemaakt van gedeelde mobiliteit, waarbij wij streven naar;
•    Een passend vervoersaanbod voor iedereen;
•    Een gecombineerde aanpak met ruimte voor integrale oplossingen, zoals bijvoorbeeld een flexibeler indicatiestelling;
•    Een beheersbaar systeem voor het vervoer.

De laatste wijziging van de GR Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost dateert van 1 januari 2004 met 14 deelnemende gemeenten en de provincie. In de tussentijd hebben diverse herindelingen plaatsgevonden en is het aantal deelnemende gemeenten gereduceerd naar zes. De huidige regeling is met het kleine aantal deelnemers dan ook een ingewikkelde constructie die onnodige zwaar is. Het algemeen bestuur heeft de wens geuit om te onderzoeken welke bestuursvorm het beste past bij de uitvoering van de wettelijke taak van de gemeenten betreffende het Wmo-vervoer. Er zal deskundig advies ingewonnen worden om te bepalen welke vorm het beste past bij het samenwerkingsverband KCV Brabant Noordoost. Het onderzoek hiernaar start in 2024 met als doel een advies en wijziging in de loop van 2025.

Regionale ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

Terug naar navigatie - Regionale ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens

De Ambulancewet van 2021 regelt dat het ministerie inhoudelijk verantwoordelijk is voor het ambulancevervoer en dat de zorgverzekeraars verantwoordelijk zijn voor de financiering. De Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV) is als rechtsvorm nog steeds een Gemeenschappelijke regeling (GR). De toekomstvisie van de RAV, vastgelegd in het Meerjarenplan 2022-2025, sluit aan bij de landelijke ontwikkelingen rondom zorgdifferentiatie en zorgcoördinatie. Bij alles staat de juiste zorg voor de patiënt centraal. De kwaliteit van de hulpverlening wordt continue bewaakt. Daarnaast is veel aandacht voor het werven en scholen van voldoende geschikt personeel en voor duurzame inzetbaarheid van personeel. In 2025 werkt de RAV vanuit de drie hoofdthema’s: Organisatieontwikkeling, A Great Place to Work en Ketensamenwerking. Deze thema’s geven richting en focus aan alle projecten.   

6.9 Beleidskaders

6.10 Beleidsindicatoren