Overzicht

1.3.2.1 Het verder uitbreiden van de inzet van Bibob als instrument. Dit willen we doen door collega’s op te leiden in de kaders en het gebruik van dit instrument.

1.3.2.2 Het (verder) vergroten van weerbaarheid van inwoners en ondernemers door gericht in te spelen op de informatiebehoefte. Ook informeren we bewoners en ondernemers over het thema ondermijning.

1.3.2.3 Opstellen uitvoeringsbeleid mensenhandel

1.3.3 Veilig woon- en leefomgeving creëren

1.3.3.1 Korte lijnen tussen inwoners en instanties borgen.

1.3.4 Integrale aanpak Jeugdoverlast

1.3.4.1 Integrale aanpak jeugdoverlast verder uitwerken

1.3.5 Digitale weerbaarheid vergroten

1.3.5.1 Inwoners informeren over digitale weerbaarheid

1.3.6 Maatschappelijke onrust terugdringen

1.3.6.1 Als gemeente willen we investeren in het vergroten van kennis en bewustzijn over de context en verschillende vormen van polarisatie en radicalisering. Ook zetten we in op het vroegtijdig herkennen van signalen.

1.3.7 Gemeentelijke opvang Oekraïners

1.3.7.1 Als gemeente anticiperen op de gevolgen van het verlengen van de RTB

1.3.8 Kwaliteit van opvang van zwerfdieren borgen

1.3.8.1 Verhoging gemeentelijke bijdrage Hokazo

Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?

Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025)?

1.4 Investeringen

Investeringen

1.5 Verbonden partijen

Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC)

Veiligheidsregio Brabant Noord (VRBN)

Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost

Bank Nederlandse Gemeenten

Brabant Water

1.6 Beleidskaders

Regelgeving, beleidsstukken en verordeningen

1.7 Beleidsindicatoren

Openbare orde en veiligheid

Gemeentefinanciën

2. Openbare ruimte

Openbare ruimte

2.1 Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

Wat willen we bereiken?

2.1.1 Assets optimaal kunnen beheren

2.1.1.1 Integraal benaderen van ontwikkelingen in de openbare ruimte

2.1.2 Openbare ruimte duurzaam en klimaatadaptief inrichten

2.1.2.1 Openbare ruimte duurzaam en klimaatadaptief ontwikkelen

2.1.3 WIU-proces optimaliseren

2.1.3.1 Het ontwikkelen van een interactieve digitale kaart die via www.onslandvancuijk.nl wordt ontsloten.

Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?

Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025)?

2.2 Openbaar groen

Openbaar groen

Wat willen we bereiken?

2.2.1 Toekomstbestendige openbare ruimte

2.2.1.1 Opstellen integrale visie openbare ruimte

Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?

Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025)?

2.3 Water

Water

Wat willen we bereiken?

2.3.1 Borging van beheer en onderhoud van bestaande economische havens en waterwegen

2.3.1.1 Assets optimaal beheren.

Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?

Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025)?

2.4 Investeringen

Investeringen

2.5 Beleidskaders

Regelgeving, beleidsstukken en verordeningen

2.6 Beleidsindicatoren

Mobiliteit

3. Economie, Recreatie en Toerisme

Economie, recreatie en toerisme

3.1 Economie

Economie

Wat willen we bereiken?

3.1.1 Focus op economische sectoren

3.1.1.1 Samenwerken en coalities vormen

3.1.2 Aantrekkelijk vestigingsklimaat

3.1.3 Toekomstbestendige en duurzame werklocaties

Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?

Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025)?

3.2 Recreatie en toerisme

Recreatie en toerisme

Wat willen we bereiken?

3.2.1 Inwoners laten profiteren van toerisme en recreatie

3.2.1.1 Aantrekken van bestaande en nieuwe doelgroepen

3.2.2 Verlenging van de UNESCO-status

3.2.2.1 In de jaarplannen wordt ingezet om de betrokkenheid van bewoners en bezoekers bij het Maasheggengebied te vergroten.

Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?

Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025)?

3.3. Bedrijfslocaties

Bedrijfslocaties

Wat willen we bereiken?

3.3.1 Realiseren van toekomstbestendige en duurzame bedrijfslocaties

3.3.1.1 Samenwerking met het bedrijfsleven en overgaan tot grondverwerving.

Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?

Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025)?

3.4 Investeringen

Investeringen

3.5 Verbonden partijen

Euregio Rijn-Waal

Agrifood Capital

Regionaal bedrijvenpark Laarakker

Enexis Holding N.V.

3.6 Beleidskaders

Regelgeving, beleidsstukken en verordeningen

3.7 Beleidsindicatoren

Economie

4. Onderwijs

Onderwijs

4.1. Onderwijsbeleid

Onderwijsbeleid

Wat willen we bereiken?

4.1.1 Groei van (gelijke) kansen en talent (onderdeel van Kansrijk Opgroeien)

4.1.1.1 We werken volgens de nota, het uitvoeringsprogramma en de begroting van Kansrijk Opgroeien (4.1)

Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?

Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025)?

4.2. Onderwijshuisvesting

Onderwijshuisvesting

Wat willen we bereiken?

4.2.1 Kwalitatief goede en toekomstbestendige onderwijshuisvesting.

4.2.1.1 Uitvoering geven aan de projecten uit het uitvoeringsprogramma 2022-2027 integraal huisvestingsplan onderwijs

4.2.1.2 Vorm en inhoud geven aan de invulling van inclusief onderwijs en vertalen de consequenties daarvan in onderwijshuisvesting.

Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?

Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025)?

4.3 Investeringen

Investeringen

4.4 Verbonden partijen

GR voor het toezicht op het openbaar onderwijs

Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant

4.5 Beleidskaders

Regelgeving, beleidsstukken en verordeningen

4.6 Beleidsindicatoren

Onderwijs

5. Sport en Cultuur

Sport en cultuur

5.1 Sport

Sport

Wat willen we bereiken?

5.1.1 Toekomstbestendige accommodaties en zorgen voor een klimaat waarin zoveel mogelijk inwoners sporten en bewegen.

5.1.1.1 Accommodaties zijn de fysieke plekken waar ontmoeting, sport, en cultuurbeoefening plaats kunnen vinden. Denk hierbij aan sporthallen, gemeenschapshuizen en buitensportaccommodaties.

5.1.1.2 Uitvoering geven aan de vastgestelde sportnota en subsidiebeleid.

Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?

Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025)?

5.2 Cultuur

Cultuur

Wat willen we bereiken?

5.2.1 Toegankelijk houden en maken van ons cultuuraanbod.

5.2.1.1 Zoveel mogelijk mensen in contact brengen met cultuur en de cultuurvoorzieningen hiertoe faciliteren.

Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?

Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025)?

5.3 Investeringen

Investeringen

5.4 Beleidskaders

Regelgeving, beleidsstukken en verordeningen

5.5 Beleidsindicatoren

Sport en cultuur

6. Sociaal domein

Sociaal domein

6.1 Leefbaarheid

Leefbaarheid

Wat willen we bereiken?

6.1.1 Een sterke basis voor iedereen

6.1.1.1 We investeren in de beweging ‘van genezen naar voorkomen’ en brengen het fundament hiervoor verder op orde.

Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?

Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025)?

6.2 Inkomensvoorziening

Inkomensvoorziening

Wat willen we bereiken?

6.2.1 Uitbreiding Kindpakket: kinderen die opgroeien in een huishouden met een minimuminkomen kunnen beter meedoen.

6.2.1.1 Uitbreiding van het Kindpakket met een smartphone en de mogelijkheid voor deelname aan sport én cultuur.

6.2.2 Vroegsignalering in eigen uitvoering

6.2.2.1 Zelf uitvoeren van vroegsignalering van schulden.

Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?

Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025)?

6.3 Werk en activering

Werk en activering

Wat willen we bereiken?

6.3.1 Herijking Partnership IBN

6.3.1.1 In 2025 zijn de voorbereidende gesprekken afgerond om het Partnership met IBN vanaf 2025 vorm te geven. Dit kan betekenen dat v.a. 2025 een hogere bijdrage aan de orde is voor het partnership met IBN.

Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?

Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025)?

6.4 Jeugd

Jeugd

Wat willen we bereiken?

6.4.1 In het Land van Cuijk willen wij dat alle kinderen zich gezond, kansrijk en veilig kunnen ontwikkelen naar hun eigen plek in onze maatschappij.

6.4.1.1 We werken volgens de nota, het uitvoeringsprogramma en de begroting van Kansrijk Opgroeien

Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?

Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025)?

6.5 Maatschappelijke ondersteuning

Maatschappelijke ondersteuning

Wat willen we bereiken?

6.5.1 Een beschermd thuis in 2025 (vooralsnog) en het aantal dak- en thuisloze inwoners naar 0 in 2030.

6.5.1.1 We gaan de acties uit de werkagenda psychische kwetsbaarheid Land van Cuijk 2024-2028 uitvoeren.

6.5.2 We willen verder investeren in een sterke basis voor volwassenen.

6.5.2.1 Verder uitvoering geven aan het regionale beleidskader Wmo en het realiseren van belangrijke uitgangspunten voor een sterke basis voor volwassenen.

Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?

Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025)?

6.6. Gezondheidszorg

Gezondheidszorg

Wat willen we bereiken?

6.6.1 We werken verder aan de doelen uit de Gezondheidsnota Land van Cuijk (2022 -2026)

6.6.1.1 We blijven de speerpunten (acties) uit de Gezondheidsnota uitvoeren.

6.6.1.2 We gaan de afspraken uitvoeren uit ons GALA-plan, het regionaal programma IZA gemeenten (regio Brabant Noordoost en Bommelerwaard) en het transformatieplan Mooi Maasvallei.

6.6.2 We investeren in de beweging ‘van genezen naar voorkomen’ via het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?

Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025?

6.7 Investeringen

Investeringen

6.8 Verbonden partijen

Werkvoorzieningsschap Noordoost Brabant - bestuur

GGD Hart voor Brabant

Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

Regionale ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

6.9 Beleidskaders

Regelgeving, beleidsstukken en verordeningen

6.10 Beleidsindicatoren

Werk en inkomen

Jeugd en jeugdhulpverlening

Gezondheid

7. Milieu

Milieu

7.1 Riolering

Riolering

Wat willen we bereiken?

7.1.1 Huidige water- en rioleringsvoorzieningen in stand houden en verbeteren.

7.1.1.1 Uitvoering geven aan het Water- en Rioleringsprogramma.

Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?

Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025)?

7.2 Afval

Afval

Wat willen we bereiken?

7.2.1 Maatregelen nemen die impact op het milieu minimaliseren

7.2.1.1 Uitvoering geven aan het vastgestelde grondstoffenbeleidsplan 2023-2033

Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?

Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025)?

7.3 Milieubeheer

Milieubeheer

Wat willen we bereiken?

7.3.1 Stappen zetten om klimaatneutraal te zijn in 2045

7.3.1.1 Beleid maken en uitvoeren op gebied van energietransitie, klimaatbestendigheid en milieu

7.3.2 Duurzamer en actiever reizen

7.3.2.1 Meer ruimte inrichten die bijdraagt aan een gezonde en aantrekkelijke woon- en leefomgeving

7.3.3 Dorpen en voorzieningen voor iedereen goed bereikbaar maken

7.3.3.1 We doen onderzoek naar de bereikbaarheid van kleine kernen (2024) , om een beeld te krijgen van stand van zaken (feiten en data) en beleving.

Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?

Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025)?

7.4 Investeringen

Investeringen

7.5 Verbonden partijen

Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

7.6 Beleidskaders

Regelgeving, beleidsstukken en verordeningen

7.7 Beleidsindicatoren

Energietransitie

Duurzame leefomgeving

8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

8.1 Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening

Wat willen we bereiken?

8.1.1 Transitie naar een Vitaal Landelijk Gebied

8.1.1.1 Uitvoering geven aan de Visie Vitaal Landelijk gebied

8.1.2 Vastgoed goed en duurzaam onderhouden en beheren

8.1.2.1 We professionaliseren in het beheren, exploiteren en managen van de gemeentelijke vastgoedportefeuille.

8.1.3 Verduurzamen maatschappelijk vastgoed

8.1.3.1 Jaarlijks uitvoeringsplan verduurzaming opstellen

8.1.4 Nieuw integraal omgevingsplan

8.1.4.1 Een strategie (transitieplan) uitwerken voor de transitie naar een integraal omgevingsplan

8.1.5 Ontwikkelingen afstemmen op de unieke kwaliteiten van het gebied

8.1.5.1 Kaders ontwikkelen

8.1.6 Natuur beschermen en uitbreiden en biodiversiteit versterken

8.1.6.1 Het werkprogramma uit de Natuurvisie 2024-2030 uitvoeren

8.1.7 Bewaren en beleven van erfgoed, monumenten & archeologie

8.1.7.1 Werkprogramma Beleidsplan Erfgoed (2023-2027) uitvoeren

Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?

Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025)?

8.2 Bouwen en wonen

Bouwen en wonen

Wat willen we bereiken?

8.2.1 Oplossen tekort aan (betaalbare) woningen

8.2.1.1 Ruimte om te wonen in integrale afweging met andere belangen (bestuurlijke) prioriteit geven.

8.2.2 Initiatiefnemers faciliteren om hun initiatieven en bouwplannen te kunnen realiseren

8.2.2.1 Gericht inzetten van instrumenten en menskracht op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?

Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025)?

8.3 Investeringen

Investeringen

8.4 Beleidskaders

Regelgeving, beleidsstukken en verordeningen

8.5 Beleidsindicatoren

Bouwen en wonen

9. Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

9.1 Algemene uitkering

Algemene uitkering

Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?

Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025)?

9.2 Lokale heffingen

Lokale heffingen

Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?

Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025)?

9.3 Overige baten en lasten

Overige baten en lasten

Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?

Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025)?

9.4 Treasury

Treasury

Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?

Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025)?

9.5 Investeringen

Investeringen

10. Overhead

10.1 Overhead

Overhead

Wat willen we bereiken?

10.1.1 Informatievoorziening verder verstevigen en datagedreven werken verder implementeren.

10.1.1.1 Het informatiebeleidsplan met de visie op de informatievoorziening en het uitvoeringsplan, dat in 2024 is afgerond, de komende jaren (2025 en verder) uit te voeren.

Toelichting overhead

Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?

Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025)?

10.2 Investeringen

Investeringen

11. Vennootschapsbelasting

11.1 Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?

Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025)?

12. Onvoorzien

12.1 Onvoorzien

Onvoorzien

Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?

Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025)?

Algemeen

Leeswijzer

Leeswijzer

Bestuurlijk voorwoord

Voorwoord

Begroting in één oogopslag

Begroting in één oogopslag

Financieel perspectief

Verloopoverzicht begrotingssaldo

Paragrafen

1. Lokale heffingen

Algemeen

Beleid ten aanzien van de lokale heffingen

Overzicht op hoofdlijnen diverse heffingen

Lokale lastendruk

Kwijtscheldingsbeleid

Actuele ontwikkelingen

2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

1. Inleiding

2. Beschikbare weerstandscapaciteit

3. Benodigde weerstandscapaciteit

4. Ratio weerstandsvermogen

5. Financiële kengetallen

3. Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

Openbare ruimte

Wegen

Openbare verlichting

Groen

Bomen

Bos- en natuurterreinen

Speelvoorzieningen

Riolering

Gebouwen

Civiele objecten

4. Financiering

Algemeen

Treasuryfunctie

Risicobeheer

Kasgeldlimiet

Renterisiconorm

Schatkistbankieren

Financiering

Rentetoerekening

5. Bedrijfsvoering

Algemeen

Personeel

Dienstverlening en huisvesting

Informatiebeveiliging en privacy

Inkoop

Interne controle

ICT

Informatiebeheer

Financiën

6. Verbonden partijen

Algemeen

Euregio Rijn-Waal

Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

Werkvoorzieningsschap Noordoost Brabant - bestuur

Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC)

GGD Hart voor Brabant

Veiligheidsregio Brabant Noord (VRBN)

Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

GR voor het toezicht op het openbaar onderwijs

Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant

Regionale ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost

Bank Nederlandse gemeenten

Regio Noord-Oost Brabant

Brabant Water

Agrifood Capital

Regionaal bedrijvenpark Laarakker

Enexis Holding N.V.

Publiek Belang Electriciteitsproductie BV

CSV Amsterdam BV

7. Grondbeleid

Algemeen

Beleid

Financiële positie

8. Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid (Woo)

Woo

Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Uitgangspunten

Incidentele baten en lasten

Financiële positie

Inleiding

Geprognosticeerde balans

De stand en het gespecificeerde verloop van de reserves

De stand en het gespecificeerde verloop van de voorzieningen

EMU-saldo

Investeringen

Overzicht per jaar van de beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Taakvelden per programma

Verdelingsprincipe taakvelden