5. Sport en Cultuur

Sport en cultuur

Terug naar navigatie - Sport en cultuur

Dit programma gaat over de manier waarop sport en cultuur bijdragen aan het welzijn, het welbevinden en de vitaliteit van de inwoners van gemeente Land van Cuijk. Ook draagt sport en cultuur bij aan een aantrekkelijk aanbod van voorzieningen. Het programma is gericht op het stimuleren van activiteiten op deze gebieden.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029
Lasten
5. SPORT EN CULTUUR
5.1 SPORT -6.092 -9.861 -6.759 -7.125 -8.028 -7.998 -7.898
5.2 CULTUUR -7.356 -8.567 -8.227 -8.261 -8.258 -7.988 -7.983
Totaal 5. SPORT EN CULTUUR -13.448 -18.428 -14.986 -15.386 -16.286 -15.987 -15.882
Baten
5. SPORT EN CULTUUR
5.1 SPORT 1.660 4.764 1.277 1.261 1.209 1.209 1.209
5.2 CULTUUR 1.729 1.489 921 917 816 555 555
Totaal 5. SPORT EN CULTUUR 3.389 6.254 2.198 2.178 2.026 1.764 1.764

5.1 Sport

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.1.1 Toekomstbestendige accommodaties en zorgen voor een klimaat waarin zoveel mogelijk inwoners sporten en bewegen.

Terug naar navigatie - 5.1.1 Toekomstbestendige accommodaties en zorgen voor een klimaat waarin zoveel mogelijk inwoners sporten en bewegen.

Omschrijving (toelichting)

Onze gemeente kent vitale kernen met een sterk zelforganiserend vermogen en een rijk verenigingsleven. De verenigingen zijn een belangrijke bouwsteen voor de sociale cohesie binnen onze gemeenschap. Verenigingen zitten zelf aan het stuur. Als gemeente faciliteren we, stimuleren we en jagen we lokale initiatieven aan. Hiermee dragen we bij aan het creëren van een omgeving waarin sportaccommodaties en -voorzieningen toekomstbestendig en toegankelijk blijven of worden gemaakt voor iedereen.
Wij blijven inzetten op goede voorzieningen voor iedereen, met een aanbod dat past bij de omvang en demografie van onze gemeente. We hechten aan een goede spreiding van voorzieningen en bereikbaarheid ervan. Een gevarieerd aanbod zorgt voor een aantrekkelijke gemeente om te verblijven, te vestigen of te recreëren. 

Kwaliteit (toelichting)

  • Een toekomstbestendig fundament aan accommodaties bestendigen/realiseren conform de kaders van het accommodatiebeleid en de financiële kaders uit de P&C-cyclus van de gemeente, waaronder realisatie van de reeds afgegeven projecten en de projecten uit de begroting 2025 e.v.;
  • In 2025 sport ten minste 58% van de inwoners van het Land van Cuijk wekelijks en voldoet ten minste de helft van de inwoners aan de dagelijkse beweegrichtlijnen. 

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029
Lasten
5. SPORT EN CULTUUR
5.1 SPORT -6.092 -9.861 -6.759 -7.125 -8.028 -7.998 -7.898
Baten
5. SPORT EN CULTUUR
5.1 SPORT 1.660 4.764 1.277 1.261 1.209 1.209 1.209

Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?

Terug naar navigatie - Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?

Toelichting belangrijkste verschillen tussen begroting 2024 en begroting 2025 > € 100.000

Bedragen x € 1.000

Onderwerp Omschrijving Voor- of nadeel Bedrag
Lasten      
Privatisering buitensport Voor privatisering van de buitensport in Cuijk en Sint Anthonis worden hogere lasten verwacht Nadeel 200
Mutatie reserve  sportaccommodaties Het voordeel van de mutatie in de reserve wordt veroorzaakt door storting vanuit de algemene reserve ten behoeve van de investering in De Kwel - Cuijk. Dit verschil verloopt budgettair neutraal (zie baten) Voordeel 3.480
Baten      
Mutatie reserve  sportaccommodaties Het nadeel van de mutatie in de reserve wordt grotendeels veroorzaakt door storting in de bestemmingsreserve afschrijvingslasten De Kwel - Cuijk. Dit verschil verloopt budgettair neutraal (zie lasten) Nadeel 3.480

 

Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025)?

Terug naar navigatie - Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025)?

Toelichting belangrijkste verschillen tussen realisatie 2023 en begroting 2025 > € 100.000

Bedragen x € 1.000

Onderwerp Omschrijving Voor- of nadeel Bedrag
Lasten      
Loonkosten De toerekening van de loonkosten worden bij elke begroting geactualiseerd en toegerekend aan de beleidsvelden. Dit heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo, maar de actualisatie zorgt wel voor een afwijking in het vergelijk tussen de jaren. Nadeel 330
Onderhoud vastgoed binnensport Bij vaststelling van het beheerplan vastgoed 2024-2033 in de raad van 14 december 2023 is de begroting bijgesteld. Nadeel 100
Subsidie zwembaden Het nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door indexering conform contract met de exploitanten Nadeel 160
Instandhoudingsbijdrage buitensport In de kadernota 2025 is een bedrag geraamd voor privatisering van de buitensportaccommodaties van Cuijk en Sint Anthonis.  Nadeel 160
Subsidies sportverenigingen De harmonisatie van de sportsubsidies is de voornaamste oorzaak van de stijging van de lasten in 2025. Nadeel 190
SPUK MEOZ In 2023 hebben we een incidentele SPUK-uitkering ontvangen ter compensatie van extreem hoge energielasten voor de zwembaden. Deze uitkering is doorbetaald aan de exploitanten van de zwembaden. Het verschil verloopt budgettair neutraal (zie baten) Voordeel 260
Baten      
SPUK MEOZ In 2023 hebben we een incidentele SPUK-uitkering ontvangen ter compensatie van extreem hoge energielasten voor de zwembaden. Deze uitkering is doorbetaald aan de exploitanten van de zwembaden. Het verschil verloopt budgettair neutraal (zie lasten) Nadeel 260

5.2 Cultuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.2.1 Toegankelijk houden en maken van ons cultuuraanbod.

Terug naar navigatie - 5.2.1 Toegankelijk houden en maken van ons cultuuraanbod.

Omschrijving (toelichting)

Deelname aan kunst en cultuur heeft een aantoonbaar positief effect op de ontwikkeling van kinderen. Specifiek voor muziek zijn deze effecten sterk onderbouwd. Conform de lijnen uit de cultuurnota kiezen we voor kennismaking met cultuur door jeugdigen, aanbod van platforms en cultuurcoach, bieden we ruimte aan cultuurpresentatie, en stimuleren we de toegankelijkheid van cultureel aanbod via regelingen. We versterken, verbinden en vernieuwen.

Kwaliteit (toelichting)

Realisatie uitvoeringsprogramma cultuurnota

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029
Lasten
5. SPORT EN CULTUUR
5.2 CULTUUR -7.356 -8.567 -8.227 -8.261 -8.258 -7.988 -7.983
Baten
5. SPORT EN CULTUUR
5.2 CULTUUR 1.729 1.489 921 917 816 555 555

Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?

Terug naar navigatie - Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?

Toelichting belangrijkste verschillen tussen begroting 2024 en begroting 2025 > € 100.000

Bedragen x € 1.000

Onderwerp Omschrijving Voor- of nadeel Bedrag
Lasten      
Incidentele budgetten uitvoeringsplannen Door afronding van uitvoeringsplannen archeologie en cultuurhistorie zijn er geen incidentele budgetten opgenomen in 2025. Voordeel 360
Baten      
Bibliotheken In 2025 zijn er nog geen WEB-middelen geraamd, omdat de WEB-middelen ieder jaar opnieuw aangevraagd moeten worden  Nadeel 170
Mutaties reserves De beschikking over reserves is lager, doordat de incidentele lasten ook lager zijn. Nadeel 360

 

Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025)?

Terug naar navigatie - Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025)?

Toelichting belangrijkste verschillen tussen realisatie 2023 en begroting 2025 > € 100.000

Bedragen x € 1.000

Onderwerp Omschrijving Voor- of nadeel Bedrag
Lasten      
Loonkosten De toerekening van de loonkosten worden bij elke begroting geactualiseerd en toegerekend aan de beleidsvelden. Dit heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo, maar de actualisatie zorgt wel voor een afwijking in het vergelijk tussen de jaren. Nadeel 180
Cultureel erfgoed 

In 2023 was er nog geen vastgesteld beheerplan vastgoed. Bij vaststelling van het beheerplan vastgoed 2024-2033 in de raad van 14 december 2023 is de begroting bijgesteld. Tevens is op basis van het vastgestelde uitvoeringsplan de raming verhoogd, o.a. voor verstrekken van subsidies aan monumentale panden. 

Nadeel 260
Cultuuraccommodaties In 2023 zijn er incidentele lasten geweest als gevolg van een brand in de technische ruimte van de schouwburg. De schade wordt vergoed door de verzekering (zie baten) Voordeel 680
Subsidies cultuur De ramingen zijn in 2025 hoger door vaststelling van de  cultuurnota door de raad op 28 september 2023 (€ 500.000) en door harmonisatie van subsidies (€ 100.000). Verder is er in 2023 minder besteed aan met name subsidieregelingen muziekonderwijs Nadeel 710
Musea Bij vaststelling van het beheerplan vastgoed 2024-2033 in de raad van 14 december 2023 is de  begroting bijgesteld. Nadeel 80
Bibliotheken Voor de regeling Wet Educatie Beroepsonderwijs hebben wij in 2023 middelen ontvangen. Deze middelen zijn besteed aan non-formele activiteiten bij de bibliotheek. De wijziging verloopt budgettair neutraal (zie baten). Verder wordt er vanaf 2024 ingezet op het versterken van bibliotheekwerk wat extra lasten met zich meebrengt. Nadeel 160
Baten      
Cultuuraccommodaties In 2023 zijn er incidentele lasten geweest als gevolg van een brand in de technische ruimte van de schouwburg. De schade wordt vergoed door de verzekering (zie lasten) Nadeel 620
Mutatie reserves De beschikking over de reserve afschrijvingslasten is lager, doordat de afschrijven voor investeringen waar een reserve tegen over staat lager is. Nadeel 110
Bibliotheken Voor de regeling Wet Educatie Beroepsonderwijs hebben wij in 2023 middelen ontvangen. Deze middelen zijn besteed aan non-formele activiteiten bij de bibliotheek. De wijziging verloopt budgettair neutraal Nadeel 90

5.3 Investeringen

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen
      Kapitaallasten
Beleidsveld Omschrijving Investeringsbedrag 2025 2026 2027 2028 2029
5.1 SPORT Revital. sportpark Groenendijkse Kampen Cuijk 2025 19.000.000   190.000 950.000 942.400 934.800
5.2 CULTUUR Uitbreiding Myllesweerd (2025-2026) 2.129.000   21.290 106.450 105.598 104.747
5.2 CULTUUR Verduurzaming Myllesweerd (2025-2026) 437.000   33.503 33.212 32.921 32.629
5.2 CULTUUR Vervanging W&E-installaties Myllesweerd 2025-2026 514.000   25.700 25.494 25.289 25.083

5.4 Beleidskaders

5.5 Beleidsindicatoren