Taakvelden per programma

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten
0.1 Bestuur	-4.692	-5.923	-6.198	-6.154	-6.119	-6.119	-6.119
0.10 Mutaties reserves	-74.640	-10.384	-5.421	-468	-468	-468	-468
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	-23.450	-2.895	-92	16.895	20.172	21.071	21.035
0.2 Burgerzaken	-3.839	-2.778	-3.161	-3.161	-3.161	-3.161	-3.161
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-713	-1.586	-547	-697	-1.346	-2.022	-2.594
0.4 Overhead	-40.817	-51.096	-38.690	-38.215	-37.781	-37.774	-37.755
0.5 Treasury	-3.054	-3.619	-5.243	-7.042	-7.061	-7.051	-7.049
0.61 OZB woningen	-798	-449	-626	-626	-626	-626	-626
0.62 OZB niet-woningen	-336	-350	-413	-413	-413	-413	-413
0.64 Belastingen overig	-155	-214	-282	-282	-282	-282	-282
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-41	0	0	0	0	0	0
0.8 Overige baten en lasten	-901	-1.898	-1.344	-1.863	-1.809	-1.873	-1.925
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	1.635	0	0	0	0	0	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-6.083	-6.897	-7.191	-7.191	-7.191	-7.191	-7.190
1.2 Openbare orde en veiligheid	-3.412	-3.905	-4.608	-4.616	-4.367	-4.368	-4.367
2.1 Verkeer en vervoer	-14.107	-13.632	-15.494	-16.144	-16.559	-16.842	-17.203
2.2 Parkeren	-201	-150	-178	-201	-205	-204	-204
2.4 Economische havens en waterwegen	-168	-182	-237	-294	-293	-293	-310
3.1 Economische ontwikkeling	-950	-1.075	-1.168	-1.068	-1.068	-1.068	-1.068
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-4.373	-7.595	-12.821	-9.778	-8.864	-8.862	-8.861
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-275	-688	-830	-831	-831	-831	-831
3.4 Economische promotie	-1.478	-2.495	-2.537	-2.653	-2.693	-2.668	-2.666
4.1 Openbaar basisonderwijs	-64	0	0	0	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting	-6.593	-7.192	-7.254	-7.718	-9.109	-8.960	-8.980
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-5.567	-6.386	-5.873	-5.873	-5.573	-5.573	-5.571
5.1 Sportbeleid en activering	-766	-1.232	-1.186	-1.167	-1.112	-1.112	-1.112
5.2 Sportaccommodaties	-5.326	-5.150	-5.573	-5.957	-6.916	-6.886	-6.786
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-4.124	-4.232	-4.253	-4.260	-4.259	-3.991	-3.986
5.4 Musea	-269	-642	-442	-442	-441	-441	-441
5.5 Cultureel erfgoed	-829	-1.274	-1.182	-1.209	-1.206	-1.206	-1.206
5.6 Media	-2.133	-2.419	-2.351	-2.351	-2.350	-2.350	-2.350
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-9.683	-9.515	-11.057	-11.302	-11.452	-11.575	-11.671
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-22.003	-24.398	-13.063	-13.157	-13.000	-12.911	-12.883
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-2.306	-3.400	0	0	0	0	0
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	0	0	-710	-710	-710	-710	-710
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	0	0	-3.407	-3.407	-2.555	-2.555	-2.555
6.3 Inkomensregelingen	-28.117	-26.429	-26.519	-26.554	-26.554	-26.554	-26.554
6.4 WSW en beschut werk	-15.460	-15.003	-15.645	-15.050	-14.019	-13.569	-12.745
6.5 Arbeidsparticipatie	-3.186	-3.946	-4.023	-4.023	-4.023	-4.023	-4.023
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-4.208	-3.001	0	0	0	0	0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	0	0	-3.168	-3.168	-3.168	-3.168	-3.168
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	0	0	0	0	0	0	0
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)	0	0	-10.773	-11.118	-11.474	-11.841	-11.841
6.712 Begeleiding (WMO)	0	0	-8.821	-9.050	-9.286	-9.529	-9.529
6.713 Dagbesteding (WMO)	0	0	-4.138	-4.138	-4.138	-4.138	-4.138
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO)	0	0	-217	-217	-217	-217	-217
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	-8.998	-10.273	0	0	0	0	0
6.71B Begeleiding (WMO)	-7.744	-8.604	0	0	0	0	0
6.71C Dagbesteding (WMO)	-3.698	-3.892	0	0	0	0	0
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)	0	-117	0	0	0	0	0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-221	0	0	0	0	0	0
6.72A Jeugdhulp begeleiding	-4.880	-5.001	0	0	0	0	0
6.72B Jeugdhulp behandeling	-1.873	-2.208	0	0	0	0	0
6.72C Jeugdhulp dagbesteding	-1.157	-1.344	0	0	0	0	0
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig	-1.966	-3.324	0	0	0	0	0
6.73A Pleegzorg	-848	-841	0	0	0	0	0
6.73B Gezinsgericht	-2.210	-2.416	0	0	0	0	0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig	-3.355	-3.354	0	0	0	0	0
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	-7.116	-7.221	0	0	0	0	0
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	-1.443	-1.701	0	0	0	0	0
6.74C Gesloten plaatsing	-639	-795	0	0	0	0	0
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	0	0	-1.260	-1.235	-1.235	-1.235	-1.235
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	0	0	-15.346	-15.346	-15.346	-15.346	-15.346
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	0	0	-832	-832	-832	-832	-832
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	0	0	-9.103	-9.103	-9.103	-9.103	-9.103
6.791 PGB WMO	0	0	-525	-525	-525	-525	-525
6.792 PGB Jeugd	0	0	-550	-550	-550	-550	-550
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0	0	0	0
6.811 Beschermd wonen (WMO)	0	0	-2.315	-2.579	-2.881	-2.985	-341
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	0	0	-170	-170	-170	-170	-170
6.81A Beschermd wonen (WMO)	-52	-1.467	0	0	0	0	0
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	-133	-229	0	0	0	0	0
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0	0	0	0	0
6.821 Jeugdbescherming	0	0	-1.975	-1.975	-1.975	-1.975	-1.975
6.822 Jeugdreclassering	0	0	-315	-315	-315	-315	-315
6.82A Jeugdbescherming	-1.844	-1.897	0	0	0	0	0
6.82B Jeugdreclassering	-169	-301	0	0	0	0	0
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	0	0	-2.592	-2.592	-2.592	-2.592	-2.592
7.1 Volksgezondheid	-3.772	-4.649	-5.069	-4.864	-4.402	-4.402	-4.402
7.2 Riolering	-7.355	-6.981	-8.286	-8.452	-8.764	-8.616	-8.773
7.3 Afval	-10.927	-10.999	-10.728	-10.783	-10.802	-10.813	-10.818
7.4 Milieubeheer	-6.542	-12.865	-9.723	-9.425	-9.425	-9.421	-9.421
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-420	-658	-711	-712	-711	-711	-660
8.1 Ruimte en leefomgeving	-7.545	-12.992	-6.555	-6.359	-6.124	-6.073	-6.074
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-21.937	-27.159	-17.348	-11.360	-7.362	-7.362	-7.362
8.3 Wonen en bouwen	-4.409	-1.612	-2.062	-2.001	-2.003	-2.004	-2.002
Totaal	-404.730	-364.932	-332.201	-304.853	-297.648	-297.384	-295.019
Baten
0.1 Bestuur	271	0	0	0	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	84.622	27.965	9.162	4.723	3.364	3.106	2.631
0.2 Burgerzaken	1.108	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	905	376	376	376	376	376	376
0.4 Overhead	881	612	581	581	581	581	581
0.5 Treasury	3.145	3.706	5.063	6.029	6.096	6.194	6.173
0.61 OZB woningen	14.045	15.178	16.513	15.785	15.785	15.785	15.785
0.62 OZB niet-woningen	10.399	11.251	11.701	11.701	11.701	11.701	11.701
0.63 Parkeerbelasting	16	30	30	30	30	30	30
0.64 Belastingen overig	392	283	423	423	423	423	423
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	184.080	188.118	192.883	177.564	177.205	177.464	177.816
0.8 Overige baten en lasten	79	50	7	407	407	407	407
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	15	0	0	0	0	0	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	715	21	15	15	15	15	15
2.1 Verkeer en vervoer	1.325	1.272	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222
2.2 Parkeren	33	32	32	32	32	32	32
2.4 Economische havens en waterwegen	86	83	162	162	162	162	162
3.1 Economische ontwikkeling	0	175	0	0	0	0	0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	5.403	7.087	11.447	8.406	7.546	7.546	7.546
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	31	60	59	59	59	59	59
3.4 Economische promotie	754	909	909	909	909	909	909
4.1 Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting	681	531	531	616	616	616	616
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.778	2.262	2.102	2.102	2.102	2.102	2.102
5.1 Sportbeleid en activering	477	431	431	416	364	364	364
5.2 Sportaccommodaties	1.006	675	675	675	675	675	675
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.001	375	390	386	260	260	260
5.4 Musea	0	30	30	30	30	30	30
5.5 Cultureel erfgoed	62	72	72	72	12	12	12
5.6 Media	209	290	118	118	118	118	118
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	283	194	166	166	166	166	166
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	11.827	8.546	1.294	1.211	954	954	954
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	350	0	0	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	20.914	22.174	22.157	22.157	22.157	22.157	22.157
6.5 Arbeidsparticipatie	799	931	931	931	931	931	931
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	41	30	0	0	0	0	0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	0	0	40	40	40	40	40
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	0	0	0	0	0	0	0
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)	0	0	369	1.290	1.260	1.260	1.260
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	333	319	0	0	0	0	0
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig	81	38	0	0	0	0	0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0	0	0	0
6.811 Beschermd wonen (WMO)	0	0	2.420	2.220	2.220	2.220	0
6.81A Beschermd wonen (WMO)	906	2.420	0	0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	420	666	666	462	0	0	0
7.2 Riolering	10.233	11.038	11.944	12.040	12.321	11.949	11.949
7.3 Afval	13.506	14.103	14.207	14.713	14.722	14.731	14.731
7.4 Milieubeheer	1.143	6.266	2.150	1.850	1.850	1.850	1.850
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	288	315	315	315	315	315	315
8.1 Ruimte en leefomgeving	3.325	7.121	661	661	661	661	661
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	22.367	25.438	16.486	10.499	6.501	6.501	6.501
8.3 Wonen en bouwen	3.393	2.253	2.253	2.253	2.253	2.253	2.253
Totaal	404.730	364.932	332.201	304.853	297.648	297.384	295.019
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Verdelingsprincipe taakvelden

De Programmabegroting 2025 heeft acht programma’s naast de posten Overhead, Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien. De programma’s zijn onderverdeeld in meerdere beleidsvelden waarbinnen de beschikbare middelen verder worden uitgesplitst in budgetten op unieke grootboeknummers. Deze unieke grootboeknummers zijn vervolgens toebedeeld aan de taakvelden, conform de regeling van het Ministerie van BZK en Iv3-informatievoorschrift 2018.

Wij maken onderscheid in drie soorten budgetten: toegekende reguliere budgetten, door verdeelde personeelslasten en berekende kapitaallasten. De uitvoeringsinformatie is een overzicht van de toedeling van de begrote baten en lasten van de programma’s naar de betreffende taakvelden. Op basis van de indeling in deze structuur in het financiële informatiesysteem worden de rapportages ten behoeve van regeling IV3 gevuld.