*In de vastgestelde primaire begroting hingen de mutaties in de reserves niet onder het juiste taakveld. In de jaarstukken staat deze in de kolom primaire begroting op de juiste plek. Hierdoor zitten er op een aantal taakvelden een verschil met de vastgestelde primaire begroting.
Taakvelden per programma
Terug naar navigatie - Taakvelden per programma
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Primaire Begroting 2023 | Begrotingswijzigingen 2023 | Begroting 2023 na wijzigingen | Realisatie 2023 | Saldo t.o.v. begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 0.1 Bestuur | -5.423 | 233 | -5.189 | -4.692 | 497 | |
| 0.10 Mutaties reserves | -5.468 | -67.710 | -73.179 | -74.640 | -1.461 | |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | -10.658 | -10.658 | -23.450 | -12.792 | |
| 0.2 Burgerzaken | -3.291 | -762 | -4.053 | -3.839 | 215 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -1.919 | 1.148 | -771 | -713 | 59 | |
| 0.4 Overhead | -36.979 | -3.355 | -40.334 | -40.817 | -483 | |
| 0.5 Treasury | -3.496 | 369 | -3.128 | -3.054 | 73 | |
| 0.61 OZB woningen | -508 | -73 | -582 | -798 | -216 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | -338 | -45 | -382 | -336 | 46 | |
| 0.64 Belastingen overig | -695 | 261 | -434 | -155 | 279 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -35 | -8 | -44 | -41 | 3 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | -5.933 | 4.264 | -1.669 | -901 | 768 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | -180 | 1.815 | 1.635 | 1.635 | 0 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -6.112 | -12 | -6.123 | -6.083 | 41 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | -3.244 | -492 | -3.736 | -3.412 | 323 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | -14.431 | -81 | -14.512 | -14.107 | 405 | |
| 2.2 Parkeren | -271 | 70 | -201 | -201 | 0 | |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | -353 | 101 | -253 | -168 | 85 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | -1.035 | -8 | -1.043 | -950 | 93 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -3.608 | -1.822 | -5.430 | -4.373 | 1.057 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -239 | -38 | -278 | -275 | 3 | |
| 3.4 Economische promotie | -1.412 | -292 | -1.704 | -1.478 | 226 | |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | -70 | 1 | -69 | -64 | 4 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | -5.962 | -1.138 | -7.100 | -6.593 | 507 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -3.747 | -1.852 | -5.599 | -5.567 | 32 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | -872 | -29 | -900 | -766 | 134 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | -4.879 | -981 | -5.860 | -5.326 | 534 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -3.347 | -966 | -4.314 | -4.124 | 190 | |
| 5.4 Musea | -321 | -14 | -336 | -269 | 66 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | -831 | -74 | -905 | -829 | 76 | |
| 5.6 Media | -1.906 | -255 | -2.162 | -2.133 | 28 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -7.583 | -1.937 | -9.520 | -9.683 | -163 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -9.754 | -15.314 | -25.068 | -22.003 | 3.065 | |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -1.166 | -1.404 | -2.571 | -2.306 | 265 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | -23.500 | -4.098 | -27.598 | -28.117 | -519 | |
| 6.4 WSW en beschut werk | -13.704 | -1.769 | -15.473 | -15.460 | 13 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | -3.950 | 694 | -3.256 | -3.186 | 71 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -3.754 | -519 | -4.273 | -4.208 | 65 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -21.373 | 21.373 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | 0 | -9.406 | -9.406 | -8.998 | 408 | |
| 6.71B Begeleiding (WMO) | 0 | -7.724 | -7.724 | -7.744 | -20 | |
| 6.71C Dagbesteding (WMO) | 0 | -3.710 | -3.710 | -3.698 | 12 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -17.560 | 17.348 | -212 | -221 | -9 | |
| 6.72A Jeugdhulp begeleiding | 0 | -4.299 | -4.299 | -4.880 | -581 | |
| 6.72B Jeugdhulp behandeling | 0 | -1.226 | -1.226 | -1.873 | -646 | |
| 6.72C Jeugdhulp dagbesteding | 0 | -1.455 | -1.455 | -1.157 | 299 | |
| 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | -2.230 | -2.230 | -1.966 | 264 | |
| 6.73A Pleegzorg | 0 | -769 | -769 | -848 | -79 | |
| 6.73B Gezinsgericht | 0 | -1.813 | -1.813 | -2.210 | -398 | |
| 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | -4.644 | -4.644 | -3.355 | 1.289 | |
| 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 0 | -7.332 | -7.332 | -7.116 | 215 | |
| 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | -483 | -483 | -1.443 | -960 | |
| 6.74C Gesloten plaatsing | 0 | -812 | -812 | -639 | 173 | |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | -391 | 391 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.81A Beschermd wonen (WMO) | 0 | -5 | -5 | -52 | -47 | |
| 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | -144 | -144 | -133 | 11 | |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | -9.591 | 9.591 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.82A Jeugdbescherming | 0 | -1.990 | -1.990 | -1.844 | 146 | |
| 6.82B Jeugdreclassering | 0 | -81 | -81 | -169 | -88 | |
| 7.1 Volksgezondheid | -3.559 | -402 | -3.961 | -3.772 | 189 | |
| 7.2 Riolering | -7.777 | 255 | -7.523 | -7.355 | 167 | |
| 7.3 Afval | -9.656 | -1.258 | -10.914 | -10.927 | -14 | |
| 7.4 Milieubeheer | -5.698 | -1.987 | -7.685 | -6.542 | 1.143 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -390 | -53 | -443 | -420 | 24 | |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | -4.244 | -3.432 | -7.676 | -7.545 | 132 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -7.787 | -13.907 | -21.694 | -21.937 | -243 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | -3.390 | -1.280 | -4.670 | -4.409 | 262 | |
| Totaal | -271.733 | -128.235 | -399.968 | -404.730 | -4.762 | |
| Baten | ||||||
| 0.1 Bestuur | 126 | 174 | 300 | 271 | -29 | |
| 0.10 Mutaties reserves | 4.455 | 81.140 | 85.595 | 84.622 | -973 | |
| 0.2 Burgerzaken | 847 | 0 | 847 | 1.108 | 261 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 949 | -572 | 376 | 905 | 529 | |
| 0.4 Overhead | 212 | 512 | 724 | 881 | 157 | |
| 0.5 Treasury | 4.253 | -612 | 3.641 | 3.145 | -496 | |
| 0.61 OZB woningen | 14.633 | -564 | 14.069 | 14.045 | -23 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 10.456 | 0 | 10.456 | 10.399 | -57 | |
| 0.63 Parkeerbelasting | 0 | 30 | 30 | 16 | -14 | |
| 0.64 Belastingen overig | 1.233 | -950 | 283 | 392 | 109 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 172.177 | 9.493 | 181.669 | 184.080 | 2.411 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 406 | -346 | 60 | 79 | 19 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 114 | 552 | 666 | 715 | 49 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 590 | 577 | 1.167 | 1.325 | 159 | |
| 2.2 Parkeren | 32 | 0 | 32 | 33 | 1 | |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | 0 | 162 | 163 | 86 | -77 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.571 | 2.872 | 6.443 | 5.403 | -1.041 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 87 | -27 | 60 | 31 | -28 | |
| 3.4 Economische promotie | 116 | 781 | 896 | 754 | -142 | |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 444 | 180 | 624 | 681 | 56 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.101 | 1.720 | 2.822 | 2.778 | -43 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 65 | 442 | 506 | 477 | -30 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 612 | 881 | 1.494 | 1.006 | -487 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 174 | 821 | 995 | 1.001 | 6 | |
| 5.4 Musea | 30 | -30 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 12 | 60 | 72 | 62 | -10 | |
| 5.6 Media | 28 | 178 | 206 | 209 | 3 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 141 | 62 | 203 | 283 | 80 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 632 | 9.170 | 9.801 | 11.827 | 2.026 | |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 19.114 | 1.870 | 20.984 | 20.914 | -70 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 554 | -47 | 508 | 799 | 292 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 30 | 0 | 30 | 41 | 11 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 397 | -397 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | 0 | 319 | 319 | 333 | 14 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 15 | -15 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | 71 | 71 | 81 | 11 | |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 902 | -902 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.81A Beschermd wonen (WMO) | 0 | 902 | 902 | 906 | 4 | |
| 7.1 Volksgezondheid | 0 | 522 | 522 | 420 | -102 | |
| 7.2 Riolering | 10.420 | -361 | 10.059 | 10.233 | 174 | |
| 7.3 Afval | 12.088 | 1.126 | 13.213 | 13.506 | 293 | |
| 7.4 Milieubeheer | 7 | 837 | 844 | 1.143 | 299 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 315 | 0 | 315 | 288 | -27 | |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | 662 | 1.961 | 2.622 | 3.325 | 703 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 7.503 | 14.526 | 22.029 | 22.367 | 339 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 2.233 | 1.120 | 3.353 | 3.393 | 40 | |
| Totaal | 271.733 | 128.235 | 399.968 | 404.730 | 4.762 | |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |