De gemeentelijke herindeling gaat gepaard met eenmalige (hogere) kosten voor de gemeente, de zogenaamde frictiekosten. De verdeelmaatstaf herindeling in het Gemeentefonds voorziet hierin. Het college van heeft op 26 april 2022 de notitie Frictiekosten vastgesteld, welke voorziet in de procedure van aanvragen, monitoring van de uitgaven en verantwoording aan college en gemeenteraad. Tevens is besloten tot het inrichten van een projectadministratie voor de periode 2022-2025. In deze bijlage wordt verantwoording afgelegd over de frictiekosten in het dienstjaar 2023. Geconcludeerd kan worden dat de uitgaven frictiekosten 2023 passen binnen de frictiekostenbegroting 2023-2025 en de raming 2024-2025 past binnen de door het Rijk vastgestelde frictiekostenvergoeding in de Algemene Uitkering.
Toelichting
Conform de notitie Frictiekosten wordt 3 maal per jaar inzicht verschaft in het verloop van de begroting en werkelijke uitgaven voor frictiekosten, namelijk in de bestuursrapportages en bij de jaarrekening. Onderstaand de verantwoording voor het jaar 2023.
Bedragen x €1.000
|
Omschrijving |
Raming na Decemberrapportage 2023 |
Werkelijke kosten 2023 |
Mutatie raming n.a.v. 2023 werkelijk |
Raming 2024-2025 |
|
Medezeggenschap |
26 |
0 |
-26 |
0 |
|
Ontvlechtingskosten GR BSOB |
87 |
85 |
-2 |
0 |
|
Team en leiderschapsontwikkeling |
924 |
217 |
0 |
707 |
|
Griffie |
183 |
73 |
0 |
110 |
|
Kernendemocratie |
213 |
0 |
-213 |
0 |
|
Huisvesting en facilitair |
930 |
37 |
0 |
893 |
|
Harmonisatie gemeentelijke regelgeving |
961 |
474 |
0 |
487 |
|
Wachtgeld bestuurders |
0 |
23 |
+23 |
0 |
|
Krachtenveldanalyse |
15 |
2 |
-13 |
0 |
|
Inhuur organisatie |
3.639 |
1.087 |
0 |
2.552 |
|
Teamkosten |
|
|
|
|
|
HRM en Managementondersteuning |
806 |
359 |
0 |
447 |
|
Communicatie |
60 |
7 |
0 |
53 |
|
Juridische zaken & Belastingen |
43 |
0 |
0 |
43 |
|
Rechtmatigheid & Advies |
62 |
17 |
0 |
45 |
|
ICT |
198 |
66 |
0 |
132 |
|
Burgerzaken |
117 |
106 |
0 |
11 |
|
Ruimtelijk Domein |
478 |
153 |
0 |
325 |
|
Subtotaal |
8.743 |
2.707 |
-232 |
5.804 |
|
Onvoorzien |
1.655 |
0 |
+232 |
1.887 |
|
Totaal = Restant vergoeding Algemene Uitkering |
10.398 |
2.707 |
0 |
7.691 |