*In de vastgestelde primaire begroting is dienstverlening per abuis opgenomen in programma 10 Overhead ipv programma 1 Bestuur, dienstverlening en Veiligheid. In de primaire begroting in de jaarstukken 2023 is deze juist opgenomen. Hierdoor is in bovenstaande tabel programma 1 (beleidsveld 1.1 Bestuur) € 100.000 hoger en op programma 10 € 100.000 lager dan was opgenomen in de vastgestelde primaire begroting. Dit geldt ook voor de tabellen voor deze programma's in het jaarverslag.
Saldo jaarrekening
Terug naar navigatie - Saldo jaarrekening
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Primaire Begroting 2023 | Begrotingswijzigingen 2023 | Begroting 2023 na wijzigingen | Realisatie 2023 | Saldo t.o.v. begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID | ||||||
| 1.1 BESTUUR | -5.296 | 407 | -4.889 | -4.422 | 468 | |
| 1.2 BURGERZAKEN | -2.443 | -762 | -3.206 | -2.731 | 475 | |
| 1.3 VEILIGHEID | -9.242 | 74 | -9.168 | -8.764 | 404 | |
| Totaal 1. BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID | -16.981 | -282 | -17.263 | -15.917 | 1.347 | |
| 2. OPENBARE RUIMTE | ||||||
| 2.1 VERKEER EN VERVOER | -14.073 | -1.663 | -15.736 | -15.313 | 423 | |
| 2.2 OPENBAAR GROEN | -5.968 | -2.182 | -8.149 | -8.171 | -22 | |
| 2.3 WATER | -353 | 274 | -79 | -82 | -2 | |
| Totaal 2. OPENBARE RUIMTE | -20.394 | -3.571 | -23.965 | -23.566 | 399 | |
| 3.ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME | ||||||
| 3.1 ECONOMIE | -2.485 | -369 | -2.853 | -2.584 | 269 | |
| 3.2 Recreatie en Toerisme | -1.407 | 2.882 | 1.475 | 1.267 | -208 | |
| 3.3 BEDRIJFSLOCATIES | -37 | 878 | 841 | 676 | -165 | |
| Totaal 3.ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME | -3.929 | 3.391 | -537 | -641 | -104 | |
| 4. ONDERWIJS | ||||||
| 4.1 ONDERWIJSBELEID | -2.714 | 598 | -2.117 | -2.415 | -299 | |
| 4.2 ONDERWIJSHUIVESTING | -5.512 | 782 | -4.730 | -5.805 | -1.075 | |
| Totaal 4. ONDERWIJS | -8.226 | 1.379 | -6.847 | -8.220 | -1.373 | |
| 5. SPORT EN CULTUUR | ||||||
| 5.1 SPORT | -5.074 | 521 | -4.552 | -4.432 | 121 | |
| 5.2 CULTUUR | -6.162 | 167 | -5.994 | -5.627 | 367 | |
| Totaal 5. SPORT EN CULTUUR | -11.235 | 689 | -10.547 | -10.059 | 488 | |
| 6. SOCIAAL DOMEIN | ||||||
| 6.1 LEEFBAARHEID | -9.123 | -1.110 | -10.233 | -5.431 | 4.802 | |
| 6.2 INKOMENSVOORZIENING | -4.386 | -891 | -5.277 | -6.044 | -767 | |
| 6.3 WERK EN ACTIVERING | -17.100 | -1.602 | -18.702 | -18.256 | 446 | |
| 6.4 JEUGD | -28.302 | -2.337 | -30.640 | -30.269 | 371 | |
| 6.5 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING | -24.602 | -268 | -24.870 | -24.384 | 486 | |
| 6.6 GEZONDHEIDSZORG | -3.559 | 119 | -3.439 | -3.352 | 87 | |
| Totaal 6. SOCIAAL DOMEIN | -87.072 | -6.088 | -93.160 | -87.736 | 5.424 | |
| 7. MILIEU | ||||||
| 7.1 RIOLERING | 2.642 | -97 | 2.546 | 2.882 | 337 | |
| 7.2 AFVAL | 2.432 | -132 | 2.300 | 2.579 | 279 | |
| 7.3 MILIEUBEHEER | -5.672 | -967 | -6.639 | -5.275 | 1.364 | |
| Totaal 7. MILIEU | -598 | -1.195 | -1.794 | 186 | 1.979 | |
| 8. VHROSV | ||||||
| 8.1 RUIMTELIJKE ORDENING | -3.583 | -674 | -4.256 | -3.429 | 827 | |
| 8.2 BOUWEN EN WONEN | -1.441 | 476 | -965 | -557 | 409 | |
| Totaal 8. VHROSV | -5.024 | -198 | -5.222 | -3.986 | 1.236 | |
| 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | ||||||
| 9.1 ALGEMENE UITKERING | 172.141 | 9.484 | 181.626 | 184.039 | 2.414 | |
| 9.2 LOKALE HEFFINGEN | 24.781 | -1.341 | 23.440 | 23.564 | 123 | |
| 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | -12.412 | 13.541 | 1.129 | 3.672 | 2.543 | |
| 9.4 TREASURY | 756 | -243 | 513 | 91 | -422 | |
| Totaal 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 185.267 | 21.441 | 206.708 | 211.366 | 4.658 | |
| 10. OVERHEAD | ||||||
| 10.1 OVERHEAD | -37.151 | -901 | -38.052 | -39.612 | -1.560 | |
| 11. VENNOOTSCHAPSBELASTING | ||||||
| 11.1 VENNOOTSCHAPSBELASTING | -180 | 1.815 | 1.635 | 1.635 | 0 | |
| 12. ONVOORZIEN | ||||||
| 12.1 ONVOORZIEN | -299 | 0 | -299 | 0 | 299 | |
| 13. MUTATIES IN DE RESERVES | ||||||
| 13. MUTATIES IN DE RESERVES | 3.701 | -3.701 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -2.121 | 12.779 | 10.658 | 23.450 | 12.792 | |