Dit programma gaat over het voorbereiden en uitvoeren van beleid met betrekking tot wegen, straten en pleinen, verkeer en vervoer, openbaar groen en Water.
2. Openbare ruimte
Wat hebben we gedaan?
Terug naar navigatie - Wat hebben we gedaan?Het jaar 2022 heeft vooral in het teken gestaan van het op orde brengen van de organisatie en (beheer)gegevens. Daar is veel tijd en energie in gestoken. Insteek is geweest om de data zo goed mogelijk op orde te krijgen om in 2023 de beheerplannen vanuit Integraal Beheer Openbare Ruimte te kunnen harmoniseren en vaststellen. Daarnaast zijn vooral de al lopende civieltechnische projecten vanuit de verschillende gemeenten opgepakt zodat deze geen onnodige vertragingen zouden oplopen. Er zijn ca. 60 grotere civieltechnische (beheer)projecten die moeten worden voorbereid en uitgevoerd. Enkele grotere projecten die in uitvoering waren zijn grotendeels afgerond zoals de N602 van Sint Anthonis naar Wanroij, de klimaatbestendige inrichting van het Weijerpark in Boxmeer, Bontsestraat en Beversestraat in Cuijk.
Om het proces voor burgerparticipatie in de openbare ruimte vanuit kernendemocratie te stroomlijnen is het Werk in Uitvoering proces , ofwel WIU, opgestart en geïmplementeerd. Alle wijk- en dorpsraden hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vooraf hun wensen voor verbeteringen in de openbare ruimte kenbaar te maken.
Om binnen het openbaar groen de technische kwaliteit van heesterbeplantingen op niveau te houden zijn diverse plantvakken aangevuld of helemaal hersteld. Daarnaast zijn in bermen weer bloembollen geplant. Dit is een jaarlijks terugkerende actie om accenten in de openbare ruimte te krijgen en behouden door waar nodig de bestaande bollenstroken die in kleur en fleur afnemen aan te vullen. Er zijn ook diverse omvormingen uitgevoerd n.a.v. specifieke vragen vanuit de bewoners. Denk aan het vernieuwen van beplanting aan de Hogenakker in Gassel waar bewoners het “zelfbeheer” verzorgen, Hof van Cuijk waar parkeren en groen om aanpassing vroegen, maar ook herstel van afrasteringen bij hondenvoorzieningen en het incidenteel opschonen van vijvers of het vernieuwen van meubilair.
Als we kijken naar onze gemeente bomen dan hebben we dit jaar 1/3 van ons volledige bomenbestand gecontroleerd en gesnoeid. Vervolgens hebben we circa 370 bomen geplant in de openbare ruimte verspreid over de hele gemeente.
In 2022 is gestart met de harmonisatie van het verkeers- en parkeerbeleid. Dit is nog niet afgerond en loopt door in 2023.
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Primaire Begroting 2022 | Begrotingswijzigingen 2022 | Begroting 2022 na wijzigingen | Realisatie 2022 | Saldo 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 2. OPENBARE RUIMTE | ||||||
| 2.1 VERKEER EN VERVOER | -13.167 | -1.878 | -15.045 | -15.917 | -872 | |
| 2.2 OPENBAAR GROEN | -5.486 | -2.653 | -8.139 | -6.558 | 1.581 | |
| 2.3 WATER | -249 | -300 | -549 | -137 | 412 | |
| Totaal 2. OPENBARE RUIMTE | -18.902 | -4.831 | -23.733 | -22.612 | 1.121 | |
| Baten | ||||||
| 2. OPENBARE RUIMTE | ||||||
| 2.1 VERKEER EN VERVOER | 590 | 1.401 | 1.991 | 2.057 | 66 | |
| 2.2 OPENBAAR GROEN | 100 | 73 | 173 | 207 | 34 | |
| 2.3 WATER | 75 | 5 | 80 | 43 | -37 | |
| Totaal 2. OPENBARE RUIMTE | 765 | 1.480 | 2.245 | 2.307 | 63 | |
| Saldo | -18.137 | -3.351 | -21.488 | -20.304 | 1.184 | |
2.1 Verkeer en vervoer
Verkeer en vervoer
Terug naar navigatie - Verkeer en vervoerTot dit beleidsveld behoren de taken op het gebied van de aanleg en onderhoud van wegen, voet- en fietspaden in de openbare ruimte en openbare verlichting.
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Primaire Begroting 2022 | Begrotingswijzigingen 2022 | Begroting 2022 na wijzigingen | Realisatie 2022 | Saldo 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 2. OPENBARE RUIMTE | ||||||
| 2.1 VERKEER EN VERVOER | -13.167 | -1.878 | -15.045 | -15.917 | -872 | |
| Baten | ||||||
| 2. OPENBARE RUIMTE | ||||||
| 2.1 VERKEER EN VERVOER | 590 | 1.401 | 1.991 | 2.057 | 66 | |
| Saldo | -12.577 | -477 | -13.054 | -13.860 | -806 | |
Toelichting "Wat heeft het gekost?"
Terug naar navigatie - Toelichting "Wat heeft het gekost?"In onderstaande tabel worden de belangrijkste verschillen (>€ 100.000) met de begroting weergegeven:
Bedragen x € 1.000
| Onderwerp | Toelichting | Voordeel | Nadeel |
| Lasten | |||
| Verkeersmaatregelen | De uitvoeringswerkzaamheden voor de schoolzone Peter Zuidstraat en bushalte Dr. Verbeecklaan worden in 2023 opgestart. Hiervoor is nog een restantbedrag van € 98.000. Daarnaast zijn de werkzaamheden aan de Voordijk in Mill doorgeschoven naar 2023. Hiervoor is een bedrag van € 50.000 beschikbaar. We stellen voor om € 148.000 bij resultaatbestemming over te hevelen naar 2023. Verder is er in 2022 gestart met de vervanging van de komborden. Hierdoor is er minder regulier onderhoud geweest ten laste het reguliere onderhoudsbudget. | 220 | |
| Straatreiniging | De kosten voor het reinigen van de kolken zijn binnen de nieuwe gemeente onder straatreiniging geboekt. Een deel van het budget staat onder riolering en zal middels herschikking van de budgetten vanaf 2023 onder straatreiniging worden begroot. | 293 | |
| Kapitaallasten | Kapitaallasten. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat activa met een aanschafwaarde van < 25.000 extra zijn afgeschreven om aan de financiële verordening te voldoen. Dit betreft een bedrag van € 1,1 miljoen. | 1.370 | |
| Verkeer en Mobiliteitsbeleid | De uitvoering van het mobiliteitsvisie, het parkeerbeleid loopt door tot in 2023. Het onderzoek naar het Duits Lijntje is in 2022 uitgevoerd en afgerond. In 2022 resteert € 191.000. Wij stellen u voor om bij resultaatbestemming een bedrag van € 176.500 over te hevelen naar 2023. | 191 | |
| Mutatie reserve | Er heeft geen storting in de reserve reconstructie buitengebied plaatsgevonden, omdat deze reserve vervalt. | 223 | |
| Baten | |||
| Verharde openbare ruimte | In 2022 zijn er meer baten uit leges voor kabels en leidingen en degeneratievergoedingen ontvangen van nutsbedrijven dan begroot. Stijging leges wordt veroorzaakt door een stijging van het aantal aanvragen. De degeneratievergoeding was niet eerder begroot. | 611 | |
| Mutatie reserve | De beschikking over de reserve afschrijvingslasten is lager omdat de afschrijvingslasten van deze investeringen ook lager zijn en omdat de rente niet wordt gedekt uit deze reserve. | 578 |
2.2 Openbaar groen
Openbaar groen
Terug naar navigatie - Openbaar groenTot dit beleidsveld behoren de taken op het gebied van de aanleg en onderhoud van het openbaar groen / spelen, circulaire grondweg &,waterbouw (GWW), beheer natuur & landschap en civiele objecten & technische installaties in de openbare ruimte.
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Primaire Begroting 2022 | Begrotingswijzigingen 2022 | Begroting 2022 na wijzigingen | Realisatie 2022 | Saldo 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 2. OPENBARE RUIMTE | ||||||
| 2.2 OPENBAAR GROEN | -5.486 | -2.653 | -8.139 | -6.558 | 1.581 | |
| Baten | ||||||
| 2. OPENBARE RUIMTE | ||||||
| 2.2 OPENBAAR GROEN | 100 | 73 | 173 | 207 | 34 | |
| Saldo | -5.386 | -2.580 | -7.966 | -6.350 | 1.615 | |
Toelichting "Wat heeft het gekost?"
Terug naar navigatie - Toelichting "Wat heeft het gekost?"In onderstaande tabel worden de belangrijkste verschillen (>€ 100.000) met de begroting weergegeven:
Bedragen x € 1.000
| Onderwerp | Toelichting | Voordeel | Nadeel |
| Lasten | |||
| Verharding eruit groen erin | In 2022 is een start gemaakt met de uitvoering van deze uitvoeringsprojecten van voormalige gemeente Sint Anthonis. De afronding zal in 2023 plaats vinden. Wij stellen voor om dit restantbedrag bij resultaatbestemming over te hevelen naar 2023. | 147 | |
| Opwaarderen Oploose Molenbeek | In 2022 is een start gemaakt met de uitvoering van deze uitvoeringsprojecten van voormalige gemeente Sint Anthonis. De afronding zal in 2023 plaats vinden. Er is nog een restantbudget beschikbaar van € 1.550.000. Wij stellen voor om dit restantbedrag bij resultaatbestemming over te hevelen naar 2023. | 1.550 | |
| Kapitaallasten | Kapitaallasten. | 209 |
2.3 Water
Water
Terug naar navigatie - WaterTot dit beleidsveld behoren de economische havens en waterwegen. Taken op het gebied van (beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur.
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Primaire Begroting 2022 | Begrotingswijzigingen 2022 | Begroting 2022 na wijzigingen | Realisatie 2022 | Saldo 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 2. OPENBARE RUIMTE | ||||||
| 2.3 WATER | -249 | -300 | -549 | -137 | 412 | |
| Baten | ||||||
| 2. OPENBARE RUIMTE | ||||||
| 2.3 WATER | 75 | 5 | 80 | 43 | -37 | |
| Saldo | -174 | -295 | -469 | -94 | 375 | |
Toelichting "Wat heeft het gekost?"
Terug naar navigatie - Toelichting "Wat heeft het gekost?"In onderstaande tabel worden de belangrijkste verschillen (>€ 100.000) met de begroting weergegeven:
Bedragen x € 1.000
| Onderwerp | Toelichting | Voordeel | Nadeel |
| Lasten | |||
| Conservering Keersluis | In het verleden is door de raad van de voormalige gemeente Cuijk € 300.000 beschikbaar gesteld om de keersluis te conserveren. In verband met de ontwikkelingen van de dijkversterking Cuijk-Ravenstein is men terughoudend geweest met investeringen aan de keersluis en heeft enkel regulier onderhoud plaatsgevonden. Op dit moment is men bezig met het beheerplan civiele objecten 2024-2033, waar de keersluis onderdeel van uitmaakt. Voorgesteld wordt om het bedrag van € 300.000 via resultaatbestemming bij de jaarrekening te doteren aan de reserve civiele objecten en deze onderdeel te laten zijn van het beheerplan (beginstand voorziening groot onderhoud). | 300 |
2.4 Beleidsindicatoren
Beleidsindicatoren
Terug naar navigatie - BeleidsindicatorenWaarstaatjegemeente: Mobiliteit