Bijlage taakvelden

Taakvelden per programma

Terug naar navigatie - Taakvelden per programma
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primaire Begroting 2022 Begrotingswijzigingen 2022 Begroting 2022 na wijzigingen Realisatie 2022 Saldo 2022
Lasten
0.1 Bestuur -4.860 -79 -4.939 -3.404 1.535
0.2 Burgerzaken -3.117 -540 -3.657 -3.632 25
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -3.403 1.217 -2.186 -774 1.412
0.4 Overhead -31.858 -20.874 -52.732 -40.096 12.636
0.5 Treasury 553 -3 550 -2.630 -3.180
0.61 OZB woningen -500 -73 -573 -724 -151
0.62 OZB niet-woningen -331 -53 -384 -392 -8
0.64 Belastingen overig -423 74 -350 -407 -58
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds -35 -8 -43 -39 4
0.8 Overige baten en lasten -19.528 12.070 -7.458 299 7.757
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -200 0 -200 -2.089 -1.889
0.10 Mutaties reserves -2.263 -796 -3.059 -6.681 -3.622
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -5.804 -38 -5.842 -5.887 -45
1.2 Openbare orde en veiligheid -2.567 -1.146 -3.713 -3.227 486
2.1 Verkeer en vervoer -12.952 -1.643 -14.594 -15.750 -1.156
2.2 Parkeren -215 -12 -227 -167 60
2.4 Economische havens en waterwegen -249 -300 -549 -137 412
3.1 Economische ontwikkeling -854 -108 -962 -877 86
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -3.866 -456 -4.322 -5.159 -838
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -236 -48 -284 -272 12
3.4 Economische promotie -851 -197 -1.048 -1.087 -39
4.1 Openbaar basisonderwijs -79 -4 -83 -70 12
4.2 Onderwijshuisvesting -5.800 -1.716 -7.517 -7.677 -161
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -3.723 -1.554 -5.277 -4.686 591
5.1 Sportbeleid en activering -837 -271 -1.108 -958 149
5.2 Sportaccommodaties -4.196 -584 -4.781 -5.299 -518
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -3.010 -151 -3.160 -3.358 -198
5.4 Musea -361 -232 -594 -247 346
5.5 Cultureel erfgoed -775 -248 -1.022 -1.020 2
5.6 Media -1.689 -151 -1.839 -1.869 -30
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -7.073 -2.705 -9.779 -7.806 1.973
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -9.725 -10.270 -19.996 -15.275 4.721
6.2 Wijkteams -4.588 3.337 -1.251 -1.141 111
6.3 Inkomensregelingen -21.870 -3.347 -25.217 -25.687 -470
6.4 Begeleide participatie -13.486 -900 -14.386 -14.441 -55
6.5 Arbeidsparticipatie -3.231 -561 -3.793 -2.881 912
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -3.771 -173 -3.944 -4.083 -139
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -18.131 -1.768 -19.899 -19.572 327
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -16.302 -2.632 -18.934 -17.061 1.874
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -343 -69 -412 -342 70
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -3.625 -4.420 -8.045 -7.827 219
7.1 Volksgezondheid -3.297 -328 -3.625 -3.646 -20
7.2 Riolering -7.247 -307 -7.553 -7.613 -59
7.3 Afval -5.919 -4.083 -10.002 -10.435 -433
7.4 Milieubeheer -5.018 -1.900 -6.917 -4.528 2.389
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -385 -34 -419 -464 -45
8.1 Ruimte en leefomgeving -3.285 -4.614 -7.899 -4.663 3.236
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -12.789 -308 -13.097 -26.710 -13.613
8.3 Wonen en bouwen -3.125 -258 -3.383 -3.850 -468
Totaal -257.237 -53.265 -310.502 -296.338 14.164
Baten
0.1 Bestuur 126 0 126 182 55
0.2 Burgerzaken 964 -41 923 1.184 261
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 967 -584 383 1.018 635
0.4 Overhead 288 -75 214 3.117 2.903
0.5 Treasury 653 0 653 3.442 2.789
0.61 OZB woningen 14.428 -400 14.028 13.890 -138
0.62 OZB niet-woningen 9.762 509 10.271 10.208 -63
0.63 Parkeerbelasting 62 -62 0 13 13
0.64 Belastingen overig 287 0 287 281 -6
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 163.517 10.380 173.897 180.629 6.732
0.8 Overige baten en lasten 0 1.488 1.488 3.764 2.276
0.10 Mutaties reserves 6.673 22.900 29.573 12.926 -16.647
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 0 0 0 23 23
1.2 Openbare orde en veiligheid 59 693 752 210 -541
2.1 Verkeer en vervoer 590 638 1.227 1.877 650
2.2 Parkeren 0 32 32 26 -5
2.4 Economische havens en waterwegen 75 0 75 43 -32
3.1 Economische ontwikkeling 0 0 0 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.885 1.972 5.858 8.178 2.321
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 87 -10 77 33 -44
3.4 Economische promotie 891 20 911 1.281 370
4.1 Openbaar basisonderwijs 1 0 1 1 -1
4.2 Onderwijshuisvesting 339 760 1.099 763 -336
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.460 1.103 2.563 2.367 -196
5.1 Sportbeleid en activering 22 233 255 189 -66
5.2 Sportaccommodaties 727 -121 607 923 316
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 174 50 224 278 54
5.4 Musea 0 0 0 0 0
5.5 Cultureel erfgoed 15 -3 12 93 80
5.6 Media 25 3 28 86 58
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 151 73 224 234 10
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 558 8.205 8.763 9.405 643
6.2 Wijkteams 0 0 0 5 5
6.3 Inkomensregelingen 17.083 495 17.577 17.432 -146
6.5 Arbeidsparticipatie 1 553 554 142 -413
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 23 7 30 24 -6
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 397 0 397 345 -52
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 606 296 902 906 4
7.1 Volksgezondheid 0 228 228 237 9
7.2 Riolering 9.881 0 9.881 10.802 921
7.3 Afval 8.621 4.445 13.067 13.189 123
7.4 Milieubeheer 7 758 765 330 -434
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 315 0 315 342 27
8.1 Ruimte en leefomgeving 661 2.905 3.566 2.321 -1.245
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 12.207 0 12.207 25.662 13.456
8.3 Wonen en bouwen 3.233 4 3.238 2.484 -754
Totaal 259.822 57.455 317.276 330.884 13.608
Saldo 2.585 4.189 6.774 34.546 27.772

Verdelingsprincipe taakvelden

Terug naar navigatie - Verdelingsprincipe taakvelden

De Programmabegroting 2022 heeft 8 programma’s naast de posten Overhead, Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien. De programma’s zijn onderverdeeld in meerdere beleidsvelden, waarbinnen de beschikbare middelen verder worden uitgesplitst in budgetten op unieke grootboeknummers. Deze unieke grootboeknummers zijn vervolgens toebedeeld aan de taakvelden, conform de regeling van het Ministerie van BZK en Iv3-informatievoorschrift 2018.

Wij maken onderscheid in 3 soorten budgetten: toegekende reguliere budgetten, door verdeelde personeelslasten en berekende kapitaallasten. De uitvoeringsinformatie is een overzicht van de toedeling van de begrote baten en lasten van de programma’s naar de betreffende taakvelden. Op basis van de indeling in deze structuur in het financiële informatiesysteem worden de rapportages ten behoeve van regeling IV3 gevuld.