Saldo jaarrekening
Terug naar navigatie - Saldo jaarrekening
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Primaire Begroting 2022 | Begrotingswijzigingen 2022 | Begroting 2022 na wijzigingen | Realisatie 2022 | Saldo 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 1. BESTUUR EN VEILIGHEID | ||||||
| 1.1 BESTUUR | -4.860 | -79 | -4.939 | -3.404 | 1.535 | |
| 1.2 BURGERZAKEN | -3.117 | -540 | -3.657 | -3.632 | 25 | |
| 1.3 VEILIGHEID | -8.371 | -1.185 | -9.555 | -9.114 | 441 | |
| Totaal 1. BESTUUR EN VEILIGHEID | -16.348 | -1.804 | -18.151 | -16.149 | 2.002 | |
| 2. OPENBARE RUIMTE | ||||||
| 2.1 VERKEER EN VERVOER | -13.167 | -1.878 | -15.045 | -15.917 | -872 | |
| 2.2 OPENBAAR GROEN | -5.486 | -2.653 | -8.139 | -6.558 | 1.581 | |
| 2.3 WATER | -249 | -300 | -549 | -137 | 412 | |
| Totaal 2. OPENBARE RUIMTE | -18.902 | -4.831 | -23.733 | -22.612 | 1.121 | |
| 3.ECONOMIE | ||||||
| 3.1 ECONOMIE | -1.941 | -353 | -2.294 | -2.235 | 59 | |
| 3.2 Recreatie en Toerisme | -1.588 | -52 | -1.640 | -1.248 | 392 | |
| 3.3 BEDRIJFSLOCATIES | -3.866 | -561 | -4.426 | -5.264 | -838 | |
| Totaal 3.ECONOMIE | -7.394 | -966 | -8.360 | -8.747 | -387 | |
| 4. ONDERWIJS | ||||||
| 4.1 ONDERWIJSBELEID | -3.802 | -1.558 | -5.359 | -4.756 | 604 | |
| 4.2 ONDERWIJSHUIVESTING | -5.800 | -1.922 | -7.722 | -7.677 | 44 | |
| Totaal 4. ONDERWIJS | -9.602 | -3.479 | -13.081 | -12.433 | 648 | |
| 5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | ||||||
| 5.1 SPORT | -5.033 | -898 | -5.931 | -6.257 | -326 | |
| 5.2 CULTUUR | -5.834 | -804 | -6.638 | -6.495 | 143 | |
| Totaal 5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | -10.867 | -1.702 | -12.570 | -12.752 | -182 | |
| 6. SOCIAAL DOMEIN | ||||||
| 6.1 LEEFBAARHEID | -9.725 | -10.270 | -19.996 | -15.275 | 4.721 | |
| 6.2 INKOMENSVOORZIENING | -21.870 | -3.347 | -25.217 | -25.687 | -470 | |
| 6.3 WERK EN ACTIVERING | -16.717 | -1.461 | -18.178 | -17.321 | 857 | |
| 6.4 JEUGD | -24.515 | -3.716 | -28.231 | -26.028 | 2.203 | |
| 6.5 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING | -22.245 | -2.912 | -25.157 | -24.903 | 253 | |
| 6.6 GEZONDHEIDSZORG | -3.297 | -328 | -3.625 | -3.646 | -20 | |
| Totaal 6. SOCIAAL DOMEIN | -98.370 | -22.034 | -120.404 | -112.860 | 7.544 | |
| 7. MILIEU | ||||||
| 7.1 RIOLERING | -7.247 | -307 | -7.553 | -7.613 | -59 | |
| 7.2 AFVAL | -5.919 | -4.083 | -10.002 | -10.435 | -433 | |
| 7.3 MILIEUBEHEER | -5.402 | -1.978 | -7.381 | -5.037 | 2.344 | |
| Totaal 7. MILIEU | -18.568 | -6.369 | -24.936 | -23.084 | 1.852 | |
| 8. VHROSV | ||||||
| 8.1 RUIMTELIJKE ORDENING | -3.285 | -4.614 | -7.899 | -4.759 | 3.139 | |
| 8.2 BOUWEN EN WONEN | -15.914 | -566 | -16.479 | -30.560 | -14.081 | |
| Totaal 8. VHROSV | -19.199 | -5.179 | -24.378 | -35.319 | -10.941 | |
| 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | ||||||
| 9.1 ALGEMENE UITKERING | -35 | -8 | -43 | -39 | 4 | |
| 9.2 LOKALE HEFFINGEN | -1.254 | -52 | -1.306 | -1.523 | -216 | |
| 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | -22.683 | 12.260 | -10.423 | -5.517 | 4.905 | |
| 9.4 TREASURY | 553 | -3 | 550 | -2.630 | -3.180 | |
| Totaal 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | -23.419 | 12.197 | -11.222 | -9.708 | 1.514 | |
| 10. OVERHEAD | ||||||
| 10.1 OVERHEAD | -31.858 | -21.361 | -53.219 | -40.583 | 12.636 | |
| 11. VENNOOTSCHAPSBELASTING | ||||||
| 11.1 VENNOOTSCHAPSBELASTING | -200 | 0 | -200 | -2.089 | -1.889 | |
| 12. ONVOORZIEN | ||||||
| 12.1 ONVOORZIEN | -249 | 0 | -249 | 0 | 249 | |
| 13. MUTATIES IN DE RESERVES | ||||||
| 13. MUTATIES IN DE RESERVES | -2.263 | 2.263 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Lasten | -257.237 | -53.265 | -310.502 | -296.338 | 14.164 | |
| Baten | ||||||
| 1. BESTUUR EN VEILIGHEID | ||||||
| 1.1 BESTUUR | 126 | 0 | 126 | 182 | 55 | |
| 1.2 BURGERZAKEN | 964 | -41 | 923 | 1.184 | 261 | |
| 1.3 VEILIGHEID | 59 | 713 | 772 | 234 | -538 | |
| Totaal 1. BESTUUR EN VEILIGHEID | 1.149 | 672 | 1.821 | 1.600 | -221 | |
| 2. OPENBARE RUIMTE | ||||||
| 2.1 VERKEER EN VERVOER | 590 | 1.401 | 1.991 | 2.057 | 66 | |
| 2.2 OPENBAAR GROEN | 100 | 73 | 173 | 207 | 34 | |
| 2.3 WATER | 75 | 5 | 80 | 43 | -37 | |
| Totaal 2. OPENBARE RUIMTE | 765 | 1.480 | 2.245 | 2.307 | 63 | |
| 3.ECONOMIE | ||||||
| 3.1 ECONOMIE | 978 | 11 | 988 | 1.323 | 334 | |
| 3.2 Recreatie en Toerisme | 51 | 2.091 | 2.142 | 220 | -1.922 | |
| 3.3 BEDRIJFSLOCATIES | 3.885 | 4.596 | 8.481 | 9.821 | 1.340 | |
| Totaal 3.ECONOMIE | 4.914 | 6.698 | 11.612 | 11.363 | -248 | |
| 4. ONDERWIJS | ||||||
| 4.1 ONDERWIJSBELEID | 1.461 | 1.103 | 2.565 | 2.368 | -197 | |
| 4.2 ONDERWIJSHUIVESTING | 339 | 1.913 | 2.252 | 910 | -1.342 | |
| Totaal 4. ONDERWIJS | 1.801 | 3.016 | 4.817 | 3.278 | -1.539 | |
| 5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | ||||||
| 5.1 SPORT | 749 | 351 | 1.101 | 1.693 | 592 | |
| 5.2 CULTUUR | 214 | 703 | 917 | 964 | 47 | |
| Totaal 5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | 964 | 1.054 | 2.018 | 2.657 | 639 | |
| 6. SOCIAAL DOMEIN | ||||||
| 6.1 LEEFBAARHEID | 558 | 10.670 | 11.228 | 11.035 | -193 | |
| 6.2 INKOMENSVOORZIENING | 17.083 | 495 | 17.577 | 17.628 | 50 | |
| 6.3 WERK EN ACTIVERING | 1 | 553 | 554 | 142 | -413 | |
| 6.4 JEUGD | 0 | 77 | 77 | 82 | 5 | |
| 6.5 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING | 1.026 | 312 | 1.338 | 1.274 | -64 | |
| 6.6 GEZONDHEIDSZORG | 0 | 228 | 228 | 237 | 9 | |
| Totaal 6. SOCIAAL DOMEIN | 18.668 | 12.335 | 31.002 | 30.397 | -605 | |
| 7. MILIEU | ||||||
| 7.1 RIOLERING | 9.881 | 0 | 9.881 | 10.802 | 921 | |
| 7.2 AFVAL | 8.621 | 4.445 | 13.067 | 13.796 | 730 | |
| 7.3 MILIEUBEHEER | 322 | 937 | 1.259 | 672 | -587 | |
| Totaal 7. MILIEU | 18.824 | 5.382 | 24.206 | 25.270 | 1.064 | |
| 8. VHROSV | ||||||
| 8.1 RUIMTELIJKE ORDENING | 661 | 4.037 | 4.698 | 2.768 | -1.930 | |
| 8.2 BOUWEN EN WONEN | 15.440 | 142 | 15.582 | 28.146 | 12.564 | |
| Totaal 8. VHROSV | 16.101 | 4.179 | 20.280 | 30.914 | 10.634 | |
| 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | ||||||
| 9.1 ALGEMENE UITKERING | 163.517 | 10.380 | 173.897 | 180.629 | 6.732 | |
| 9.2 LOKALE HEFFINGEN | 24.539 | 47 | 24.586 | 24.391 | -195 | |
| 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | 967 | 17.687 | 18.654 | 10.779 | -7.875 | |
| 9.4 TREASURY | 653 | 0 | 653 | 3.442 | 2.789 | |
| Totaal 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 189.676 | 28.114 | 217.790 | 219.241 | 1.452 | |
| 10. OVERHEAD | ||||||
| 10.1 OVERHEAD | 288 | 1.197 | 1.486 | 3.855 | 2.370 | |
| 13. MUTATIES IN DE RESERVES | ||||||
| 13. MUTATIES IN DE RESERVES | 6.673 | -6.673 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Baten | 259.822 | 57.455 | 317.276 | 330.884 | 13.608 | |
| Saldo | 2.585 | 4.189 | 6.774 | 34.546 | 27.772 | |