Dit programma gaat over besteding van vrije tijd. Deze activiteiten dragen bij aan de vitaliteit van onze inwoners en zorgen voor een aantrekkelijk aanbod van voorzieningen. Het programma is gericht op het stimuleren van activiteiten op deze gebieden.
5. Sport, cultuur en recreatie
Wat hebben we gedaan?
Terug naar navigatie - Wat hebben we gedaan?In 2022 is de geharmoniseerde Algemene Subsidieverordening (ASV) vastgesteld. Deze verordening vormt de eerste basis voor geharmoniseerd subsidiebeleid wat verder uitgewerkt zal worden in diverse inhoudelijke nota’s (sportnota, cultuurvisie etc.).
Daarnaast is het geharmoniseerde accommodatiebeleid vastgesteld. In deze strategische visie wordt ingezet op goede voorzieningen voor iedereen, met een aanbod dat past bij de omvang en demografie in de gemeente Land van Cuijk. Gehecht wordt aan een goede spreiding van voorzieningen en de bereikbaarheid ervan.
Tevens is in 2022 gestart met de voorbereidingen voor een cultuurvisie Land van Cuijk d.m.v. deskresearch en het houden van gesprekken met diverse culturele organisaties en verenigingen.
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Primaire Begroting 2022 | Begrotingswijzigingen 2022 | Begroting 2022 na wijzigingen | Realisatie 2022 | Saldo 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | ||||||
| 5.1 SPORT | -5.033 | -898 | -5.931 | -6.257 | -326 | |
| 5.2 CULTUUR | -5.834 | -804 | -6.638 | -6.495 | 143 | |
| Totaal 5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | -10.867 | -1.702 | -12.570 | -12.752 | -182 | |
| Baten | ||||||
| 5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | ||||||
| 5.1 SPORT | 749 | 351 | 1.101 | 1.693 | 592 | |
| 5.2 CULTUUR | 214 | 703 | 917 | 964 | 47 | |
| Totaal 5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | 964 | 1.054 | 2.018 | 2.657 | 639 | |
| Saldo | -9.904 | -648 | -10.552 | -10.095 | 457 | |
5.1 Sport
Sport
Terug naar navigatie - SportTot dit beleidsproduct behoren het sportbeleid, de binnen- en buitensportaccomodaties.
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Primaire Begroting 2022 | Begrotingswijzigingen 2022 | Begroting 2022 na wijzigingen | Realisatie 2022 | Saldo 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | ||||||
| 5.1 SPORT | -5.033 | -898 | -5.931 | -6.257 | -326 | |
| Baten | ||||||
| 5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | ||||||
| 5.1 SPORT | 749 | 351 | 1.101 | 1.693 | 592 | |
| Saldo | -4.284 | -547 | -4.831 | -4.564 | 266 | |
Toelichting "Wat heeft het gekost?"
Terug naar navigatie - Toelichting "Wat heeft het gekost?"In onderstaande tabel worden de belangrijkste verschillen (>€ 100.000) met de begroting weergegeven:
Bedragen x € 1.000
| Onderwerp | Toelichting | Voordeel | Nadeel |
| Lasten | |||
| Compensatie energielasten sportaccommodaties | Bij het vaststellen van de jaarrekeningen 2021 van de voormalige gemeenten is er door de raad besloten om een noodfonds energiearmoede te vormen. Het noodfonds energiearmoede is ingesteld om inwoners, verenigingen, stichtingen en multifunctionele accommodaties te kunnen helpen in de energiecrisis. Eén van de genomen maatregelen is het compenseren van energielasten aan sportaccommodaties. Hiervoor was niets begroot op dit beleidsveld. Er is € 387.000 betaald aan compensatie. Dit bedrag wordt onttrokken uit de reserve noodfonds energiearmoede. |
387 | |
| SPUK IJZ | De gemeente heeft voor de zwembaden in Cuijk, Grave en Boxmeer een "Specifieke Uitkering voor de tegemoetkoming exploitatietekort voor Zwembaden a.g.v. Covid-19 voor de periode november-december 2021 en januari t/m december 2022" aangevraagd bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze uitkering is één op één doorbetaald aan Laco en Optisport, maar was niet geraamd. Bij de baten ontstaat er een voordeel van € 263.000 door de ontvangst van deze middelen. Per saldo verloopt de regeling budgettair neutraal. | 263 | |
| Privatisering Oelbroeck | Het budget voor MFA Oelbroeck is geraamd op beleidsveld 5.1 sport. De werkelijke kosten zijn vanaf de privatisering geboekt op beleidsveld 6.1 leefbaarheid. Dit levert een voordeel op van € 161.000 op beleidsveld 5.1, maar een nadeel op beleidsveld 6.1. Het budget wordt bij de zomernota 2023 bijgesteld. |
161
|
|
| Kapitaallasten | Kapitaallasten. |
148 |
|
| Baten | |||
| SPUK IJZ | De gemeente heeft voor de zwembaden in Cuijk, Grave en Boxmeer een "Specifieke Uitkering voor de tegemoetkoming exploitatietekort voor Zwembaden a.g.v. Covid-19 voor de periode november-december 2021 en januari t/m december 2022" aangevraagd bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De ontvangst van deze uitkering was niet geraamd. Deze uitkering is één op één doorbetaald aan Laco en Optisport. Bij de lasten ontstaat daardoor een nadeel van € 263.000. Per saldo verloopt deze regeling budgettair neutraal. | 263 | |
| SPUK Sport | Voor de ontvangst van specifieke uitkering Sport was € 30.000 geraamd. De werkelijke uitkering bedraagt € 150.000. Verder hebben we nog € 67.000 ontvangen aan uitkeringen sport over 2021. | 187 | |
| Privatisering Oelbroeck | De huuropbrengst voor MFA Oelbroeck is geraamd op beleidsveld 5.1 sport. De werkelijke kosten zijn vanaf de privatisering geboekt op beleidsveld 6.1 leefbaarheid. Dit levert een nadeel op van € 195.000 op beleidsveld 5.1 sport, maar een voordeel op beleidsveld 6.1 leefbaarheid. Het budget wordt bij de zomernota 2023 bijgesteld. | 195 | |
| Mutatie reserves | De onttrekking voor maatregelen ter compensatie van de energielasten van de sportaccommodaties. | 387 |
5.2 Cultuur
Cultuur
Terug naar navigatie - CultuurTot dit beleidsproduct behoren de cultuuraccommodaties, musea, bibliotheken, lokale omroep en cultureel erfgoed.
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Primaire Begroting 2022 | Begrotingswijzigingen 2022 | Begroting 2022 na wijzigingen | Realisatie 2022 | Saldo 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | ||||||
| 5.2 CULTUUR | -5.834 | -804 | -6.638 | -6.495 | 143 | |
| Baten | ||||||
| 5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | ||||||
| 5.2 CULTUUR | 214 | 703 | 917 | 964 | 47 | |
| Saldo | -5.620 | -101 | -5.721 | -5.531 | 191 | |
Toelichting "Wat heeft het gekost?"
Terug naar navigatie - Toelichting "Wat heeft het gekost?"In onderstaande tabel worden de belangrijkste verschillen (>€ 100.000) met de begroting weergegeven:
Bedragen x € 1.000
| Onderwerp | Toelichting | Voordeel | Nadeel |
| Lasten | |||
| Subsidie cultuur | Er is minder uitgegeven is aan subsidie muziekonderwijs. Door de samenvoeging van budgetten van de voormalige gemeenten zijn er enkele kleine budgetten niet op het juiste taakveld begroot. De werkelijke uitgaven zijn wel op het juiste taakveld verantwoord. Dit zal bij de zomernota 2023 worden hersteld. |
123
|
|
| Subsidie cultuuraccommodaties | Een subsidie aan een cultuuraccommodatie is verantwoord op beleidsveld 5.2 cultuur, maar begroot op beleidsveld 6.1 leefbaarheid. | 134 | |
|
Romeins Verleden |
Het Romeins Verleden is een project uit voormalig gemeente Cuijk. In 2022 is nog niet gestart met de uitvoering. Wij stellen u voor het restantbedrag bij de resultaatbestemming over te hevelen naar 2023. |
305 |
|
|
Kapitaallasten |
Kapitaallasten. |
|
161 |
| Baten | |||
| Mutatie reserve | De lagere beschikking over de reserve wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de projectbegeleiding en promotie romeins verleden € 305.000 lager waren dan begroot. Op beleidsveld cultuur is een bedrag van € 90.000 besteedt tbv tegemoetkoming energielasten voor cultuuraccommodaties. Daarnaast is de beschikking over de reserve afschrijvingslasten lager omdat de afschrijvingslasten van deze investeringen ook lager zijn en omdat de rente niet meer wordt gedekt uit deze reserve. | 145 |
5.3 Beleidsindicatoren
Beleidsindicatoren
Terug naar navigatie - BeleidsindicatorenWaarstaatjegemeente: Sport en cultuur