10. Overhead

10.1 Overhead

Overhead

Terug naar navigatie - Overhead

Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. De sturing en beheersing van de primaire en ondersteunende processen, gericht op het realiseren van taken en doelen van een gemeente, wordt ook wel “bedrijfsvoering” genoemd. Onder de bedrijfsvoering vallen alle bedrijfsprocessen die ervoor zorgen dat een gemeente functioneert. Bedrijfsvoering gaat dus over de manier waarop een bedrijf of organisatie wordt bestuurd of beheerd.
Het betreft de onderdelen:

  • Directie
  • Managers
  • Inkoop
  • HRM
  • Juridische zaken
  • Financiën
  • Digitale informatievoorziening (DIV)
  • Informatievoorziening en automatisering (ICT)
  • Facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging)
  • Secretariaten

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Een oplossing die voldoet aan de huidige eisen en wensen van de gebruikers (intern en extern) voor telefonische dienstverlening. Een oplossing die efficiënt en betrouwbaar functioneert om de gewenste communicatie te vergemakkelijken.

Terug naar navigatie - Een oplossing die voldoet aan de huidige eisen en wensen van de gebruikers (intern en extern) voor telefonische dienstverlening. Een oplossing die efficiënt en betrouwbaar functioneert om de gewenste communicatie te vergemakkelijken.

Een technische bereikbaarheid van 100%. De technische bereikbaarheid omvat de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en prestaties van de telefooncentrale. De techniek ondersteunt het bereikbaarheidsmodel van onze organisatie. 

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
10. OVERHEAD
10.1 OVERHEAD -40.583 -55.442 -43.282 -42.249 -41.094 -41.049
Baten
10. OVERHEAD
10.1 OVERHEAD 3.855 1.659 838 717 717 717

Toelichting overhead

Terug naar navigatie - Toelichting overhead

Het begrote budget overhead is bestemd voor onder andere personeelslasten voor bedrijfsvoering (zoals directie, management en ondersteunende afdelingen), huisvesting, ICT en HRM.

Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2023 - Begroting 2024)?

Terug naar navigatie - Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2023 - Begroting 2024)?

Toelichting belangrijkste verschillen tussen begroting 2023 en begroting 2024 > € 100.000

Bedragen x € 1.000

Onderwerp Omschrijving Voor- of nadeel Bedrag
Lasten      
Overhead Het verschil wordt grotendeels veroorzaakt door het frictiekostenbudget. Het totale restant frictiebudget wordt na afronding van een jaar overgeheveld naar het volgende jaar. Voor het jaar 2022 is dit via budgetoverheveling  overgeheveld naar 2023.  Dit was pas mogelijk nadat inzichtelijk was hoe hoog het restant frictiebudget was. Voor 2023 is pas eind 2023 bekend wat het restant frictie budget is, dit zal dan worden voorgesteld voor overheveling naar 2024 en dan middels een begrotingswijziging in de begroting worden verwerkt. Omdat dit nu nog niet bekend is is een verschil met 2023 zichtbaar.  Voordeel 14.487
Baten      
Overhead Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de administratieve verwerking van de nota reserves en voorzieningen die  6 april 2023 door de raad is vastgesteld.  Nadeel 821

 

Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2022 - Begroting 2024)?

Terug naar navigatie - Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2022 - Begroting 2024)?

Toelichting belangrijkste verschillen tussen realisatie 2022 en begroting 2024 > € 100.000

Bedragen x € 1.000

       
Onderwerp Omschrijving Voor- of nadeel Bedrag
Lasten      
Overhead Het verschil is te wijten aan diverse kleinere verschillen op dit taakveld Nadeel 372
Baten      
Overhead Het grootste verschil is te verklaren vanwege  diverse overboekingen vanuit de exploitatie naar de frictiebegroting. Voordeel 2.766

10.2 Investeringen

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen

Investeringen Kadernota 2024:

Bedragen x € 1.000

Ambities 2024 2025 2026 2027 Toelichting
Telefooncentrale 160       De huidige telefooncentrale is een voortzetting van één van de bestaande centrales van de voormalige gemeenten. Deze moet contractueel opnieuw worden aanbesteed in 2024. Hierdoor wordt de telefonische dienstverlening verder verbeterd. 
Onontkoombare knelpunten          
Opslagcapaciteit IT-omgeving 200       De opslagcapaciteit van de IT-omgeving moet eerder uitgebreid worden dan voorzien. De datagroei is groter dan de kengetallen waarmee vooraf gerekend is. Dit ondanks toegepaste technische en organisatorische beheersmaatregelen. 
Budgetneutraal          
Werkplekinrichting 325       De ICT-voorzieningen voor de kantoorwerkplekken dienen vernieuwd te worden. Dit gebeurt bij ingebruikname van het gemeentehuis in Boxmeer.
Uitbreiding Wifi 40       Bij de uitbreiding van het gemeentehuis in Boxmeer moet ook het Wifi-netwerk worden uitgebreid. Daarnaast is er een toename in het gebruik van mobiele apparatuur waardoor het netwerk verdicht moet worden.
Uitbreiding netwerk 125       Bij de uitbreiding van het gemeentehuis in Boxmeer moet ook het bekabelde netwerk van de ICT-omgeving worden uitgebreid.