Dit programma gaat over het voorbereiden en uitvoeren van beleid met betrekking tot wegen, straten en pleinen, verkeer en vervoer, openbaar groen en water.
| Exploitatie | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 2. OPENBARE RUIMTE | |||||||
| 2.1 VERKEER EN VERVOER | -15.917 | -20.079 | -14.759 | -15.092 | -15.982 | -16.634 | |
| 2.2 OPENBAAR GROEN | -6.558 | -8.161 | -7.169 | -7.491 | -7.587 | -7.683 | |
| 2.3 WATER | -137 | -353 | -287 | -286 | -285 | -284 | |
| Totaal 2. OPENBARE RUIMTE | -22.612 | -28.593 | -22.214 | -22.869 | -23.854 | -24.601 | |
| Baten | |||||||
| 2. OPENBARE RUIMTE | |||||||
| 2.1 VERKEER EN VERVOER | 2.057 | 3.425 | 1.658 | 1.655 | 1.655 | 1.655 | |
| 2.2 OPENBAAR GROEN | 207 | 110 | 112 | 110 | 110 | 110 | |
| 2.3 WATER | 43 | 168 | 163 | 163 | 163 | 163 | |
| Totaal 2. OPENBARE RUIMTE | 2.307 | 3.704 | 1.933 | 1.928 | 1.928 | 1.928 | |
Tot dit beleidsveld behoren de taken op het gebied van de aanleg en onderhoud van wegen en voet- en fietspaden in de openbare ruimte. Tot dit beleidsveld behoren de taken op het gebied van openbare verlichting.
Verkeersveiligheid blijft een belangrijk thema. De weginrichting sluit aan bij de functie en gebruik van de weg. Kleine knelpunten moeten worden opgelost.
| Exploitatie | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 2. OPENBARE RUIMTE | |||||||
| 2.1 VERKEER EN VERVOER | -15.917 | -20.079 | -14.759 | -15.092 | -15.982 | -16.634 | |
| Baten | |||||||
| 2. OPENBARE RUIMTE | |||||||
| 2.1 VERKEER EN VERVOER | 2.057 | 3.425 | 1.658 | 1.655 | 1.655 | 1.655 | |
Toelichting belangrijkste verschillen tussen begroting 2023 en begroting 2024 >€ 100.000
Bedragen x € 1.000
| Onderwerp | Omschrijving | Voor- of nadeel | Bedrag |
| Lasten | |||
| Visies en beleid economie en mobiliteit | In het jaar 2023 zijn incidentele budgetten opgenomen t.b.v. het opstellen van beleid en visies, zoals het parkeerbeleid en mobiliteitsvisie. | Voordeel | 538 |
| Mutaties reserves | Het grootste verschil wordt veroorzaakt door de dotaties aan de reserves in 2023 conform de resultaatbestemming 2022. | Voordeel | 5.145 |
| Baten | |||
| Mutaties reserves | Het grootste verschil wordt veroorzaakt doordat de gemeenteraad op 2-3-2022 heeft besloten om een bedrag van € 1.530.000 te onttrekken uit de bestemmingsreserve Wonen en Leefbaarheid Cuijk. | Nadeel | 1.783 |
Toelichting belangrijkste verschillen tussen realisatie 2022 en begroting 2024 > € 100.000
Bedragen x € 1.000
| Onderwerp | Omschrijving | Voor- of nadeel | Bedrag |
| Lasten | |||
| Kapitaallasten | In 2022 zijn de kapitaallasten incidenteel hoger geweest doordat activa < € 25.000 conform de financiële verordening in één keer volledig werden afgeschreven. | Voordeel | 1.303 |
| Onderhoud fietsbrug |
Uit afspraken uit de overeenkomst inzake de fietsbrug Cuijk-Mook is in 2022 een bedrag ontvangen (baat) voor het meerjarig onderhoud van de fietsbrug en gestort (last) in de onderhoudsvoorziening van de fietsbrug. |
Voordeel | 553 |
| Verkeer en mobiliteitsbeleid | In 2022 zijn de uitgaven voor opstellen visies en beleid lager dan geraamd. Vanaf 2024 is uitvoeringsbudget 'verbeteren verkeersafwikkeling' opgenomen van € 500.000 (structureel). | Nadeel | 528 |
| Baten | |||
| Onderhoud fietsbrug | Uit afspraken uit de overeenkomst inzake de fietsbrug Cuijk-Mook is in 2022 een bedrag ontvangen (baat) voor het meerjarig onderhoud van de fietsbrug en gestort (last) in de onderhoudsvoorziening van de fietsbrug. | Nadeel | 553 |
| Mutaties reserves | Het grootste verschil wordt veroorzaakt door de beschikking over de reserves conform de verwerking van de Nota Reserves en Voorzieningen. | Voordeel | 294 |
| Kabels en leidingen | In 2022 zijn de werkelijke opbrengsten uit leges en degeneratie voor kabels en leidingen hoger dan in 2024 wordt voorzien. | Nadeel | 225 |
Tot dit beleidsveld behoren de taken op het gebied van de aanleg en onderhoud van het openbaar groen en speelvoorzieningen, circulaire grond-, weg- en waterbouw, beheer natuur en landschap, civiele objecten en technische installaties in de openbare ruimte.
De openbare ruimte is een belangrijke ontmoetings- en verblijfsplek. Deze dient aantrekkelijk te zijn en aan te sluiten op de behoefte. Daarnaast heeft de openbare ruimte een belangrijke functie in het kader van (economische) bereikbaarheid. Uitgangspunt is dat de openbare ruimte schoon, heel en veilig is en dat bij de grote vervangingsopgaven de komende decennia de openbare ruimte toekomstbestendig wordt ingericht.
Om het areaal kunstzinnige en religieuze objecten te kunnen beheren (onderhouden) dient er structureel budget vrijgemaakt te worden.
| Exploitatie | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 2. OPENBARE RUIMTE | |||||||
| 2.2 OPENBAAR GROEN | -6.558 | -8.161 | -7.169 | -7.491 | -7.587 | -7.683 | |
| Baten | |||||||
| 2. OPENBARE RUIMTE | |||||||
| 2.2 OPENBAAR GROEN | 207 | 110 | 112 | 110 | 110 | 110 | |
Toelichting belangrijkste verschillen tussen begroting 2023 en begroting 2024 >€ 100.000
Bedragen x € 1.000
| Onderwerp | Omschrijving | Voor- of nadeel | Bedrag |
| Lasten | |||
| Beheer openbaar groen | Het beheerplan openbaar groen is geactualiseerd en onderdeel daarvan is het straatmeubilair. Bij de Kadernota zijn extra middelen (€ 90.000) gevraagd voor het beheer en onderhoud van straatmeubilair. De overige mutaties betreffen herschikkingen van het budget en indexaties. | Nadeel | 174 |
| Beheer bomen |
Het beheerplan bomen is geactualiseerd. Bij de Kadernota 2024 zijn extra middelen (€ 200.000) gevraagd voor het beheer van bomen. De overige mutaties betreffen herschikkingen van het budget en indexaties. |
Nadeel |
341 |
| Beheer bos en natuurterreinen |
Het beheerplan voor bos en natuurterreinen is geactualiseerd. Bij de Kadernota 2024 zijn extra middelen gevraagd voor beheer van bos en natuurterreinen en het maaien van sloten (2x € 85.000). Bij de programmabegroting 2023 en verder is vanaf 2024 jaarlijks € 100.000 extra opgenomen voor beheer van ecologische verbindingszones. Daarnaast zijn er door herschikking van het budget enkele kleine mutaties. |
Nadeel |
245 |
| FUP (Uitvoeringsprogramma voormalig Sint Anthonis) | Vanuit voormalig gemeente Sint Anthonis zijn in het kader van het Uitvoeringsprogramma enkele incidentele projecten die doorlopen in 2023. Een van die projecten "Opwaarderen Oploose Molenbeek" (€ 1.550.000) is ten onrecht als incidenteel exploitatiebudget opgevoerd en zal bij gelegenheid van de decemberrapportage 2023 omgezet worden in een investeringskrediet. | Voordeel | 1.752 |
| Baten | |||
| Er zijn geen verschillen > € 100.000 te melden. |
Toelichting belangrijkste verschillen tussen realisatie 2022 en begroting 2024 > € 100.000
Bedragen x € 1.000
| Onderwerp | Omschrijving | Voor- of nadeel | Bedrag |
| Lasten | |||
| Beheer bos en natuurterreinen | Het beheerplan voor bos en natuurterreinen is geactualiseerd. Bij de Kadernota 2024 zijn extra middelen gevraagd voor beheer van bos en natuurterreinen en het maaien van sloten (2x € 85.000). Daarnaast heeft er een herschikking plaatsgevonden en is budget € 268.000) voor het maaien van de sloten van riolering (beleidsprogramma 7.1) en budget (€ 100.000) voor onderhoud van natuurlijke recreatievoorzieningen overgezet naar natuur en landschap (beleidsprogramma 2.2 Openbaar groen). Bij de programmabegroting 2023 en verder is vanaf 2024 jaarlijks € 100.000 extra opgenomen voor beheer van ecologische verbindingszones. | Nadeel | 638 |
| Baten | |||
| Er zijn geen verschillen > € 100.000 te melden. |
Tot dit beleidsveld behoren de economische havens en waterwegen. Taken op het gebied van (beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur.
| Exploitatie | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 2. OPENBARE RUIMTE | |||||||
| 2.3 WATER | -137 | -353 | -287 | -286 | -285 | -284 | |
| Baten | |||||||
| 2. OPENBARE RUIMTE | |||||||
| 2.3 WATER | 43 | 168 | 163 | 163 | 163 | 163 | |
Toelichting belangrijkste verschillen tussen begroting 2023 en begroting 2024 > € 100.000
Bedragen x € 1.000
| Onderwerp | Omschrijving | Voor- of nadeel | Bedrag |
| Lasten | |||
| Er zijn geen verschillen > € 100.000 te melden. | |||
| Baten | |||
| Er zijn geen verschillen > € 100.000 te melden. |
Toelichting belangrijkste verschillen tussen realisatie 2022 en begroting 2024 > € 100.000
Bedragen x € 1.000
| Onderwerp | Omschrijving | Voor- of nadeel | Bedrag |
| Lasten |
|
||
| Diverse |
Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de realisatie van de Bulk terminal Cuijk (raadsbesluit 23 mei 2022), waardoor de exploitatiekosten in 2024 € 89.000 hoger zijn begroot dan in 2022. Tegenover de hogere kosten staan opbrengsten uit doorvoerrechten. Verder waren de werkelijke onderhoudskosten in 2022 lager (€ 25.000) dan voor 2024 begroot en zijn er enkele mutaties op de kapitaallasten (€ 30.000). |
Nadeel | 150 |
| Baten | |||
| Doorvoerrechten | Verschil wordt veroorzaakt door herschikking opbrengsten van de doorvoerrechten. In de begroting 2022 waren deze opbrengsten begroot bij belastingen en vanaf de begroting 2023 zijn deze begroot onder Economische havens en waterwegen. Daarnaast als gevolg van de realisatie van de Bulk terminal Cuijk (raadsbesluit 23 mei 2022) stijgen de doorvoerrechten met € 89.000. | Voordeel | 120 |
Investeringen Kadernota 2024:
Bedragen x € 1.000
| Ambities | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Toelichting |
| Levensduur verlengend groot onderhoud | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | Betreft groot onderhoud levensduur verlengend zoals deklagen en herstraten. Was voorheen te laag en andere afschrijvingstermijn opgenomen. Dus deels reparatie en harmonisatie van oud beleid. |
| Quayweg | 1.000 | Verbeteren van de verkeersveiligheid van de Quayweg. Weg heeft lengte van ca. 9 km en moet worden aangepast. Onderzoek naar 60 of 80 km loopt. Budget is bepaald op inrichting 60 km. | |||
| Reconstructie Le Sage ten Broekstraat Cuijk | 500 | Binnen de reguliere beheerbudgetten is vanuit verschillende disciplines een totaal budget van € 475.000 beschikbaar. Om niet alleen lokale onderhoudsmaatregelen te treffen, maar de gehele openbare ruimte te kunnen reconstrueren en her-interichten is aanvullend budget benodigd. Heeft ook relatie met woningbouw Robijnlaan Cuijk. | |||
| Tegengaan hittestress (klimaatbestendig) | 330 | Treffen van fysieke maatregelen in de openbare ruimte voor het tegengaan van hittestress. In de praktijk betreft het hoofdzakelijk vergroenen van de openbare ruimte en toevoegen van bomen. Insteek is integrale aanpak gecombineerd met onderhoud en klimaatbestendig maken. | |||
| Verbeteren verkeersveiligheid door verstevigen wegbermen | 350 | 350 | 350 | 475 | Veel wegen in het buitengebied zijn niet ingericht op het gebruik. Vooral de verhardingsbreedte is vaak onvoldoende voor de veiligheid. Inventarisatie is afgerond. |
| Vervanging bomen | 591 | 591 | 591 | 1.111 | Op basis van bestaand beleid is het beheerplan geactualiseerd. De jaarlijkse vervangingskosten zijn € 1.111.000. In de huidige begroting is € 520.000 beschikbaar. Aanvullende is jaarlijks € 591.000 extra benodigd. Stijging wordt veroorzaakt door inflatie en een inhaalslag m.b.t. vervanging. In het verleden werden op projectbasis (incidenteel) middelen gevraagd voor vervanging van bomen. |
| Vervanging spelen | 412 | 412 | 412 | 700 | Op basis van bestaand beleid is het beheerplan geactualiseerd. De jaarlijkse vervangingskosten zijn € 700.000. In de huidige begroting is € 288.000 beschikbaar. Aanvullende is jaarlijks € 412.000 extra benodigd. Stijging wordt veroorzaakt door inflatie en dat in het verleden op projectbasis (incidenteel) middelen werden gevraagd voor vervanging van speeltoestellen. |
| WIU openbaar groen | 100 | 100 | 100 | 100 | Vanuit het WIU zijn er wensen en verzoeken van dorpsraden voor uitbreiding/verandering van het areaal openbaar groen. Vb Vergroening bermen Buizenberg-Schutterskamp Vianen. |
| WIU Speelvoorzieningen | 100 | 100 | 100 | 100 | Vanuit het WIU zijn er wensen en verzoeken van dorpsraden voor uitbreiding/toevoeging van het areaal speelvoorzieningen. Wensen en verzoeken die te maken hebben met bestaande speelvoorzieningen worden bekostigd uit de reguliere vervangingsinvesteringen. |
| WIU Verfraaien dorpsentrees | 188 | Verfraaien van de dorpsentrees, vb d.m.v. aanbrengen groen en/of bomen. | |||
| WIU Verkeersveiligheid | 125 | Realiseren van kleine verkeersaanpassingen voortkomend uit WIU inventarisatie met wijk- en dorpsraden vanuit kernendemocratie. | |||
| WIU, reconstructie Hanenstraat Velp | 300 | Door het toevoegen van nieuwe woningen is de inrichting niet meer afgestemd op de functie van woonstraat. Vooral de afwatering is knelpunt. | |||
| Reconstructie St. Cornelisstraat Vortum-Mullem. | 250 | Geraamde kosten bedraagt 2 mln. Door inflatie en uitbreiding scope met vergroenen van het plein bij MFA is extra budget benodigd. | |||
| Uitvoering meekoppelkans Dijkversterking CuRa 2025 - 2028 | 869 | Uitvoering meekoppelkans Herstel Halfbastion Blauwkop. In het kader van het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst voor de uitwerkingsfase heeft het waterschap Aa en Maas een indicatie gegeven van de uitvoeringskosten (kosten realisatie meekoppelkans excl. btw, excl. risico, excl. vastgoed, incl. een aantal realisatievariabelen). Op basis van de uitwerking van de meekoppelkans zal concrete inzicht in de uitvoeringskosten ontstaan. Dit zal medio 2024 bekend zijn. De uitvoering van de plannen is voorzien in de periode 2025 - 2027 | |||
| Uitvoering meekoppelkans Dijkversterking CuRa 2025 - 2028 | 78 | Uitvoering meekoppelkans Recreatieve aansluiting dijkje klooster Velp. In het kader van het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst voor de uitwerkingsfase heeft het waterschap Aa en Maas een indicatie gegeven van de uitvoeringskosten (kosten realisatie meekoppelkans excl. btw, excl. risico, excl. vastgoed, incl. een aantal realisatievariabelen). Op basis van de uitwerking van de meekoppelkans zal concrete inzicht in de uitvoeringskosten ontstaan. Dit zal medio 2024 bekend zijn. De uitvoering van de plannen is voorzien in de periode 2025 - 2027 | |||
| Uitvoering meekoppelkans Dijkversterking CuRa 2025 - 2028 | 1.709 | Uitvoering meekoppelkans Aanbrengen fietspad 7,5 km. In het kader van het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst voor de uitwerkingsfase heeft het waterschap Aa en Maas een indicatie gegeven van de uitvoeringskosten (kosten realisatie meekoppelkans excl. btw, excl. risico, excl. vastgoed, incl. een aantal realisatievariabelen). Op basis van de uitwerking van de meekoppelkans zal concrete inzicht in de uitvoeringskosten ontstaan. Dit zal medio 2024 bekend zijn. De uitvoering van de plannen is voorzien in de periode 2025 - 2027 | |||
| Uitvoering meekoppelkans Dijkversterking CuRa 2025 - 2028 | 2.403 | Uitvoering meekoppelkans Fietsbrug.In het kader van het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst voor de uitwerkingsfase heeft het waterschap Aa en Maas een indicatie gegeven van de uitvoeringskosten (kosten realisatie meekoppelkans excl. btw, excl. risico, excl. vastgoed, incl. een aantal realisatievariabelen). Op basis van de uitwerking van de meekoppelkans zal concrete inzicht in de uitvoeringskosten ontstaan. Dit zal medio 2024 bekend zijn. | |||
| Uitvoering meekoppelkans Dijkversterking CuRa 2025 - 2028 | 153 | Uitvoering meekoppelkans Variant Reek-Overlangel fietspad benedendijks, gedeelte LvC 0,7 km. In het kader van het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst voor de uitwerkingsfase heeft het waterschap Aa en Maas een indicatie gegeven van de uitvoeringskosten (kosten realisatie meekoppelkans excl. btw, excl. risico, excl. vastgoed, incl. een aantal realisatievariabelen). Op basis van de uitwerking van de meekoppelkans zal concrete inzicht in de uitvoeringskosten ontstaan. Dit zal medio 2024 bekend zijn. De uitvoering van de plannen is voorzien in de periode 2025 - 2027 | |||
| Uitvoering meekoppelkans Dijkversterking CuRa 2025 - 2028 | 34 | Uitvoering meekoppelkans Pad langs lelyzone inclusief aantakkingen. In het kader van het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst voor de uitwerkingsfase heeft het waterschap Aa en Maas een indicatie gegeven van de uitvoeringskosten(kosten realisatie meekoppelkans excl. btw, excl. risico, excl. vastgoed, incl. een aantal realisatievariabelen) . Op basis van de uitwerking van de meekoppelkans zal concrete inzicht in de uitvoeringskosten ontstaan. Dit zal medio 2024 bekend zijn. De uitvoering van de plannen is voorzien in de periode 2025 - 2027 | |||
| Uitvoering meekoppelkans Dijkversterking CuRa 2025 - 2028 | 35 | Uitvoering meekoppelkans Pad Lage Wijdth. In het kader van het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst voor de uitwerkingsfase heeft het waterschap Aa en Maas een indicatie gegeven van de uitvoeringskosten (kosten realisatie meekoppelkans excl. btw, excl. risico, excl. vastgoed, incl. een aantal realisatievariabelen). Op basis van de uitwerking van de meekoppelkans zal concrete inzicht in de uitvoeringskosten ontstaan. Dit zal medio 2024 bekend zijn. De uitvoering van de plannen is voorzien in de periode 2025 - 2027 | |||
| Onontkoombare knelpunten | |||||
| Fietsstraat Rembrandt van Rijnstraat Boxmeer huidige krediet 2,5 milj. | 1.400 | Oorspronkelijk krediet krediet van 2,5 mln is gebaseerd op prijspijl 1-1-2019. Nieuwe kostenraming laat zien dat uitbreiding 1.4 mln benodigd is. | |||
| Levensduur verlengend groot onderhoud | -525 | -525 | -525 | Correctie - wordt vervangen door nieuwe investeringen | |
| Vervanging civiele objecten | 630 | Op basis van bestaand beleid is het beheerplan geactualiseerd. Op basis van inspectiegegevens worden 2024 diverse bruggen vervangen. In de jaren 2025, 2026 en 2027 staan geen vervangingen gepland. De totale investering bedraagd € 630.000. | |||
| Vervanging groen | 575 | Voor groen is € 575.000 beschikbaar in de begroting en lijkt voldoende voor vervanging van het openbaar groen. | |||
| Vervanging verlichting | 293 | Voor verlichting is € 293.000 beschikbaar in de begroting wat op basis van huidige gegevens voldoende lijkt voor vervanging voor de openbare verlichting. | |||
| Vervanging wegen | 1.788 | Vervangen verhardingen die de eindlevensduur hebben bereikt en niet meer zijn ingericht op huidige functie en gebruik. Doel is om zoveel mogelijk integraal te programmeren met vervangingen bomen, groen, verlichtingen en riolering waarbij rekening houden met vraagstukken klimaatadaptatie en energietransitie. | |||
| Wagenparkbeheer | 1.037 | Om het wagen- en materieelpark up to date te behouden wordt er jaarlijks begroot en geïnvesteerd. Dit heeft voor de fusie op verschillende manieren plaatsgevonden binnen de voormalige gemeenten. Sedert 2021 is er binnen wagenparkbeheer en de buitendienst(en) niet meer geïnvesteerd en begroot, in afwachting op de fusie en herinrichting van de Buitendienst. Het opgenomen bedrag heeft betrekking op 2024. Naar aanleiding van de herinrichting van de Buitendienst en te vormen Mobiliteitsvisie zal toekomstige vervanging van wagenpark en materieel structureel opgenomen in de begroting. Tevens wordt een verduurzamingsslag gemaakt en zullen voertuigen en materieel worden vervangen waarbij er een aanzienlijke CO2 reductie zal plaatsvinden. Voor 2024 is een bedrag begroot van € 1.370.000. Hiervan is voor het jaar 2024 bij de begroting 2023 al € 333.000 beschikbaar gesteld. Derhalve is er nog een aanvullend bedrag nodig van € 1.037.000. |
Hierbij verwijzen wij naar de website van de gemeente Land van Cuijk: https://www.gemeentelandvancuijk.nl/verordeningen