Taakvelden per programma

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten
0.1 Bestuur	-3.404	-5.039	-5.161	-5.161	-5.161	-5.161
0.10 Mutaties reserves	-6.681	-59.126	-9.340	-5.116	-533	-533
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	-34.546	1.808	-3.200	-11	15.725	18.949
0.2 Burgerzaken	-3.632	-3.241	-3.761	-3.770	-3.770	-3.770
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-774	-2.068	-2.872	-3.550	-4.227	-4.898
0.4 Overhead	-40.096	-54.955	-42.796	-42.145	-40.990	-40.945
0.5 Treasury	-2.630	-3.529	-3.647	-5.384	-6.870	-6.866
0.61 OZB woningen	-724	-508	-551	-552	-552	-552
0.62 OZB niet-woningen	-392	-338	-365	-366	-366	-366
0.64 Belastingen overig	-407	-398	-419	-419	-419	-419
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-39	-35	-40	-40	-40	-40
0.8 Overige baten en lasten	299	-5.652	-2.226	-2.891	-2.959	-2.891
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-2.089	-180	0	0	0	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-5.887	-6.081	-6.895	-6.896	-6.896	-6.896
1.2 Openbare orde en veiligheid	-3.227	-3.346	-3.261	-3.090	-3.090	-2.840
2.1 Verkeer en vervoer	-15.750	-14.663	-14.526	-14.860	-15.750	-16.403
2.2 Parkeren	-167	-271	-232	-232	-232	-231
2.4 Economische havens en waterwegen	-137	-353	-287	-286	-285	-284
3.1 Economische ontwikkeling	-877	-1.035	-968	-970	-970	-970
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-5.159	-3.967	-3.890	-4.187	-4.184	-4.101
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-272	-239	-275	-265	-265	-265
3.4 Economische promotie	-1.087	-1.753	-2.154	-2.185	-2.228	-2.268
4.1 Openbaar basisonderwijs	-70	-70	-63	-63	-63	-63
4.2 Onderwijshuisvesting	-7.677	-6.227	-7.175	-6.940	-8.290	-8.306
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-4.686	-5.725	-5.031	-4.981	-4.981	-4.681
5.1 Sportbeleid en activering	-958	-823	-805	-805	-804	-804
5.2 Sportaccommodaties	-5.299	-4.940	-4.841	-4.752	-4.743	-4.697
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-3.358	-3.827	-4.340	-4.348	-4.341	-4.334
5.4 Musea	-247	-619	-349	-349	-349	-349
5.5 Cultureel erfgoed	-1.020	-837	-894	-893	-893	-891
5.6 Media	-1.869	-2.161	-2.093	-2.093	-2.093	-2.092
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-7.806	-9.593	-8.555	-8.976	-9.116	-9.260
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-15.275	-15.606	-10.797	-10.900	-10.863	-10.373
6.2 Wijkteams	-1.141	-3.292	-3.500	-3.169	-3.169	-2.317
6.3 Inkomensregelingen	-25.687	-24.935	-23.588	-23.651	-23.686	-23.686
6.4 Begeleide participatie	-14.441	-15.218	-14.593	-13.800	-13.248	-12.326
6.5 Arbeidsparticipatie	-2.881	-4.043	-4.245	-4.249	-4.249	-4.249
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-4.083	-3.884	-4.149	-4.155	-4.155	-4.155
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-19.572	0	0	0	0	0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	0	-9.241	-9.868	-9.871	-9.871	-9.871
6.71B Begeleiding (WMO)	0	-7.733	-8.121	-8.123	-8.123	-8.123
6.71C Dagbesteding (WMO)	0	-3.685	-3.865	-3.866	-3.866	-3.866
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-17.061	0	50	50	50	50
6.72A Jeugdhulp begeleiding	0	-4.373	-4.523	-4.523	-4.523	-4.523
6.72B Jeugdhulp behandeling	0	-976	-1.024	-1.024	-1.024	-1.024
6.72C Jeugdhulp dagbesteding	0	-1.455	-1.524	-1.524	-1.524	-1.524
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig	0	-2.570	-2.837	-2.837	-2.812	-2.812
6.73A Pleegzorg	0	-769	-805	-806	-806	-806
6.73B Gezinsgericht	0	-1.813	-1.900	-1.901	-1.901	-1.901
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig	0	-4.644	-4.327	-4.328	-4.328	-4.328
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	0	-7.232	-7.547	-7.548	-7.548	-7.548
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	-483	-490	-490	-490	-490
6.74C Gesloten plaatsing	0	-812	-815	-815	-815	-815
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-342	0	0	0	0	0
6.81A Beschermd wonen (WMO)	0	-30	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	0	-151	-167	-168	-168	-168
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-7.827	0	0	0	0	0
6.82A Jeugdbescherming	0	-1.858	-1.935	-1.936	-1.936	-1.936
6.82B Jeugdreclassering	0	-81	-85	-85	-85	-85
7.1 Volksgezondheid	-3.646	-3.553	-4.088	-4.074	-4.074	-4.074
7.2 Riolering	-7.613	-7.515	-7.247	-7.625	-7.888	-8.124
7.3 Afval	-10.435	-11.043	-10.091	-10.093	-10.093	-10.093
7.4 Milieubeheer	-4.528	-9.470	-9.645	-8.944	-8.643	-8.643
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-464	-390	-414	-412	-412	-411
8.1 Ruimte en leefomgeving	-4.663	-10.539	-4.885	-4.719	-4.567	-4.466
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-26.710	-7.787	-6.506	-6.512	-6.512	-6.512
8.3 Wonen en bouwen	-3.850	-2.759	-3.043	-2.989	-2.914	-2.914
Totaal	-330.884	-367.729	-299.836	-293.915	-276.232	-271.592
Baten
0.1 Bestuur	182	126	0	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	12.926	82.951	9.874	5.072	4.566	2.694
0.2 Burgerzaken	1.184	847	1.207	1.207	1.207	1.207
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.018	949	376	376	376	376
0.4 Overhead	3.117	396	131	131	131	131
0.5 Treasury	3.442	4.103	4.495	4.350	4.205	4.062
0.61 OZB woningen	13.890	14.633	15.742	15.742	15.742	15.742
0.62 OZB niet-woningen	10.208	10.456	11.251	11.251	11.251	11.251
0.63 Parkeerbelasting	13	30	30	30	30	30
0.64 Belastingen overig	281	283	283	283	283	283
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	180.629	176.838	184.326	183.008	164.654	161.803
0.8 Overige baten en lasten	3.764	6	0	6	406	406
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	23	0	0	0	0	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	210	421	15	15	15	15
2.1 Verkeer en vervoer	1.877	1.101	1.178	1.175	1.175	1.175
2.2 Parkeren	26	32	32	32	32	32
2.4 Economische havens en waterwegen	43	163	163	163	163	163
3.1 Economische ontwikkeling	0	0	0	0	0	0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	8.178	3.571	3.914	4.411	4.411	4.411
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	33	59	60	59	59	59
3.4 Economische promotie	1.281	909	909	909	909	909
4.1 Openbaar basisonderwijs	1	0	0	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting	763	518	518	518	518	518
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.367	3.003	2.095	2.095	2.095	2.095
5.1 Sportbeleid en activering	189	429	429	429	429	429
5.2 Sportaccommodaties	923	393	394	393	393	393
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	278	376	376	391	391	391
5.4 Musea	0	30	30	30	30	30
5.5 Cultureel erfgoed	93	12	12	12	12	12
5.6 Media	86	210	118	118	118	118
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	234	166	168	166	166	166
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	9.405	981	845	845	845	845
6.2 Wijkteams	5	0	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	17.432	19.816	20.827	20.827	20.827	20.827
6.5 Arbeidsparticipatie	142	1.131	931	931	931	931
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	24	30	30	30	30	30
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	345	0	0	0	0	0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	0	397	397	397	1.318	1.288
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	0	0	0
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig	0	15	0	0	0	0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	906	0	0	0	0	0
6.81A Beschermd wonen (WMO)	0	902	2.220	2.220	2.220	2.220
7.1 Volksgezondheid	237	0	0	0	0	0
7.2 Riolering	10.802	10.420	10.881	11.342	11.644	11.900
7.3 Afval	13.189	13.475	13.697	13.697	13.697	13.697
7.4 Milieubeheer	330	2.904	2.737	2.107	1.807	1.807
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	342	315	315	315	315	315
8.1 Ruimte en leefomgeving	2.321	4.604	662	662	662	662
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	25.662	7.503	5.942	5.942	5.942	5.942
8.3 Wonen en bouwen	2.484	2.228	2.228	2.228	2.228	2.228
Totaal	330.884	367.729	299.836	293.915	276.232	271.592
Saldo	0	0	0	0	0	0

Verdelingsprincipe taakvelden

De Programmabegroting 2024 heeft acht programma’s naast de posten Overhead, Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien. De programma’s zijn onderverdeeld in meerdere beleidsvelden waarbinnen de beschikbare middelen verder worden uitgesplitst in budgetten op unieke grootboeknummers. Deze unieke grootboeknummers zijn vervolgens toebedeeld aan de taakvelden, conform de regeling van het Ministerie van BZK en Iv3-informatievoorschrift 2018.

Wij maken onderscheid in drie soorten budgetten: toegekende reguliere budgetten, door verdeelde personeelslasten en berekende kapitaallasten. De uitvoeringsinformatie is een overzicht van de toedeling van de begrote baten en lasten van de programma’s naar de betreffende taakvelden. Op basis van de indeling in deze structuur in het financiële informatiesysteem worden de rapportages ten behoeve van regeling IV3 gevuld.